监督索引号53042200476101000

澄江市红十字会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，落实中国红十字会总会确定的方针政策。

2.开展备灾救灾工作。

3.开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及、培训，提高应急条件下的应急救助能力和水平。

4.参与和推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作；开展捐献造血干细胞的宣传动员和组织工作；开展其他人道主义服务活动。

5.开展社会救助及相关服务工作。

6.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

7.加强基层组织建设工作。

8.依法开展募捐活动。

9.开展与各国红十字会和各地红十字会之间的友好交往，促进人道领域方面的交流与合作。

10.完成市委、市政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构（我部门由于规模小、人数小，故未设立内设机构)，所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.坚持党建引领，推动红十字事业高质量发展。

2.聚焦主责主业，发挥红十字会人道领域旗帜作用。多方式开展“三献”宣传，多领域开展应急救护培训，提升人道资源动员能力，扎实开展人道救助，持续推进志愿服务。

3.强化自身建设，不断增强红十字会发展后劲。加强红十字基层组织建设，提升红十字应急救援能力，提升红十字会公信力。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

澄江市红十字会2024年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。

澄江市红十字会2024年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市红十字会2024年度收入合计779,844.11元。其中：财政拨款收入779,844.11元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加188,775.28元，增长31.94%。其中：财政拨款收入增加188,775.28元，增长31.94%。主要原因是增加调入人员、政策性增资及红十字事业发展项目。

二、支出决算情况说明

澄江市红十字会2024年度支出合计779,844.11元。其中：基本支出761,116.20元，占总支出的97.60%；项目支出18,727.91元，占总支出的2.40%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加188,775.28元，增长31.94%。其中：基本支出增加181,197.37元，增长31.25%；项目支出增加7,577.91元，增长67.96%。主要原因是增加调入人员经费、政策性增资支出及红十字事业发展项目经费支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障澄江市红十字会机构正常运转的日常支出761,116.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出718,544.20元，占基本支出的94.41%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42,572.00元，占基本支出的5.59%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障澄江市红十字会为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,727.91元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

其他红十字事业支出项目经费18,727.91元，主要用于澄江市红十字事业发展经费18,727.91元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出779,844.11元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加188,775.28元，增长31.94%，完成年初预算的86.69%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出676,516.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.75%，完成年初预算的85.43%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出67,859.84元、行政运行589,929.00元、其他红十字事业支出18,727.91元。造成预决算差异的主要原因是财政资金不足，无法保障项目经费支出。

9.卫生健康（类）支出54,938.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%，完成年初预算的104.44%。主要用于行政单位医疗35,202.36元、公务员医疗补助17,007.40元、其他行政事业单位医疗支出2,728.60元。造成预决算差异的主要原因是调入人员，对应社保费用增加。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出48,389.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%，完成年初预算的87.81%。主要用于住房公积金45,293.00元、购房补贴3,096.00元；造成预决算差异的主要原因是人员变动、公积金基数变化和部分人员购房补贴到期停发。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,700.00元，决算为220.00元，完成年初预算的4.68%；支出决算较上年减少785.00元，下降78.11%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4,700.00元，决算为220.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的4.68%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少785.00元，下降78.11%；具体是国内接待费支出决算220.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少785.00元，下降78.11%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,700.00元，支出决算为220.00元，支出决算较上年减少785.00元，下降78.11%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4,700.00元，决算为220.00元，完成年初预算的4.68%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格贯彻落实中央八项规定精神。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少785.00元，下降78.11%，具体是国内接待费支出决算220.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少785.00元，下降78.11%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格贯彻落实中央八项规定精神。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于红十字会业务相关工作产生的接待1批次5人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市红十字会2024年机关运行经费支出42,572.00元，比上年增加42,572.00元，增长100.00%，主要原因是划分支出类别导致增长。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，澄江市红十字会资产总额12,464.21元，其中，流动资产3,758.80元，固定资产8,705.41元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12,695.05元，其中固定资产减少11,991.25元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042200476101111

附件：澄江市红十字会2024年度部门决算表.xls