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澄江市人民代表大会常务委员会2024年度

部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.在本级行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2.领导或主持本级人民代表大会的选举。

3.负责召集本级人民代表大会会议。

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5.根据本级人民政府的建议,决定及行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算部分的变更。

6.监督本级人民政府,监察委员会,人民法院和人民检察院的工作;联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7.撤销下级人民代表大会的不适当的决议。

8.撒销本级人民政府的不适当决定和命令。

9.在本级人民代表大会闭会期间,冼定副县长的个别任免;在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人中决定代理的人选;决定代理检察长,须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

10.根据县长的提名决定本级人民政府局长、主任的任免,报上一级人民政府备案。

11.按照人民法院组织法和人吴旎察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

12.在本级人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副县长的职务;决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

13.在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

14.决定授予地方的荣誉称号。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：市人大财政经济委员会、市人大监察法制和民族外事与华侨委员会、市人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、市人大环境与资源保护委员会、市人大常委会财政预算工作委员会、市人大常委会选举联络工作委员会、市人大常委会农业农村工作委员会、市人大常委会办公室。

所属单位2个，分别是：

1.澄江市人民代表大会常务委员会（本级）

2.澄江市人大常委会办公室综合服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入澄江市人民代表大会常务委员会2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.澄江市人民代表大会常务委员会（本级）

2.澄江市人大常委会办公室综合服务中心

纳入澄江市人民代表大会常务委员会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深化落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，认真落实市委二届八次全会要求，充分发挥人大保证全面有效实施宪法法律的重要作用、人大监督在党和国家监督体系中的重要作用、人大在密切同人民群众联系中的带头作用，全面履行宪法法律赋予的各项职责。二是把坚持党的领导贯穿人大工作始终。充分发挥党组领导作用，自觉做到市委工作重心在哪里，人大工作就跟进到哪里，力量就汇聚到哪里，作用就发挥到哪里。严格执行重大事项向市委请示、报告制度，紧扣市委决策部署，准确把握人大工作与全市工作的切入点、结合点，统筹做好监督、决定、任免、代表等工作。三是贯彻落实新修改的监督法，紧扣改革、发展、稳定所需，敢于监督、善于监督，以“人大之力”提“发展之效”、增“民生之福”、护“社会之安”。按照市委常委会通过的《澄江市人民代表大会常务委员会2024年工作要点》切实做好各项工作。四是牢记人大的人民属性，尊重代表主体地位，发挥代表主体作用，全力支持代表为人民用权、为人民履职、为人民服务，建强用好代表活动阵地、加强代表工作能力建设、深化代表建议督办。五是锚定“四个机关”定位，坚持强基固本、勤廉并重，着力打造一支政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

澄江市人民代表大会常务委员会2024年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市人民代表大会常务委员会2024年度收入合计7,289,350.57元。其中：财政拨款收入7,289,350.57元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少2,123,229.74元，下降22.56%。其中：财政拨款收入减少2,123,229.74元，下降22.56%。减少的主要原因是2024年5月机构改革，我单位人员调出11人，导致人员经费及公用经费较上年减少。

二、支出决算情况说明

澄江市人民代表大会常务委员会2024年度支出合计7,289,350.57元。其中：基本支出6,821,577.72元，占总支出的93.58%；项目支出467,772.85元，占总支出的6.42%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2,123,229.74元，下降22.56%。其中：基本支出减少2,159,133.49元，下降24.04%；项目支出增加35,903.75元，增长8.31%。减少的主要原因是2024年5月机构改革，我单位人员调出11人，导致支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障澄江市人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,821,577.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,333,521.48元，占基本支出的92.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费488,056.24元，占基本支出的7.15%。2024年澄江市人民代表大会常务委员会人均机构正常运转的日常支出为262,368.37元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障澄江市人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出467,772.85元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.人大业务工作经费335,372,.85元，主要用于人代会会议各项支出。

2.2023年市人大代表通讯、交通县区补助经费62,400.00元,主要用于人大代表通讯、交通补助经费支出。

3.澄江市人民代表大会常务委员会代表培训工作补助经费50,000.00元，主要用于我单位代表培训及人大履职能力提升培训。

4.民族团结示范市创建工作经费项目20,000.00元，主要用于支付联系点运行管理经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市人民代表大会常务委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出7,226,950.57元,占本年支出合计的99.14%。与上年相比减少2,073,229.74元，下降22.29%，完成年初预算的71.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5,455,822.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.49%,完成年初预算的77.71%。主要用于行政运行4,839,234.69元、人大会议288,772.6元、一般行政管理事务50,000.00元、代表工作46,600.25元、事业运行211,214.8元、其他人大事务支出20,000.00元。造成预决算差异的主要原因是2024年5月机构改革，我单位人员调出11人，导致人员经费及公用经费较上年减少。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出679,708.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.41%,完成年初预算的43.69%。主要用于行政单位离退休22,800.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出616,762.08元、机关事业单位职业年金缴费支出12,516.82元、死亡抚恤27,630.00元。造成预决算差异的主要原因是我单位2024年退休人员经费较上年减少。

9.卫生健康（类）支出621,364.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.60%,完成年初预算的76.02%。主要用于行政单位医疗319,353.96元，事业单位医疗688.00元，公务员医疗补助268,129.19元、其他行政事业单位医疗支出33,193.18元。造成预决算差异的主要原因是2024年5月机构改革，我单位人员调出11人，导致卫生健康（类）支出较上年减少。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出470,055.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%，完成年初预算的68.22%。主要用于住房公积金461,703.00元、购房补贴支出8,352.00元。造成预决算差异的主要原因是2024年5月机构改革，我单位人员调出11人，导致住房保障（类）支出较上年减少。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为57,000.00元，决算为41,984.00元，完成年初预算的73.66%；支出决算较上年减少3,651.00元，下降8.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为57,000.00元，决算为41,984.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的73.66%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少3,651.00元，下降8.00%；具体是国内接待费支出决算41,984.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,651.00元，下降8.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为57,000.00元，支出决算为41,984.00元，完成年初预算的73.66%，支出决算较上年减少3,651.00元，下降8.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出年初预算为57,000.00元，决算为41,984.00元，完成年初预算的73.66%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少3,651.00元，下降8.00%，具体是国内接待费支出决算41,984.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,651.00元，下降8.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次510人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研视察我单位相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市人民代表大会常务委员会2024年机关运行经费支出488,056.24元，比上年减少336,815.54元，下降40.83%,主要原因是2024年5月机构改革，我单位人员调出11人，导致机关运行经费支出较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费62,101.55元、邮电费2,738.25元、差旅费27,620.00元、公务接待费41,984.00元、劳务费3,900.00元、工会经费8,296.00元、其他商品和服务支出62,266.44元、其他交通费用279,150.00元。

四、国有资产占用情况

截至2024年末，澄江市人民代表大会常务委员会资产总额246,933.59元，其中，流动资产27,562.57元，固定资产219,371.02元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少152,098.27元，其中固定资产减少163,223.46元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042200610101111

附件：澄江市人民代表大会常务委员会2024年度部门决算表.xlsx