监督索引号53042200622501000 中国共产党澄江市委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算 目录 第一部分 部门概况 一、主要职责 二、基本情况 三、重点工作概述 第二部分 2024年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职责 （一）主要职能 1.认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府机构编制管理的方针、政策及法规，负责拟订全市行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、办法，并组织实施。 2.统一管理全市各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作；审核中共澄江市委、澄江市人民政府各部门的职能配置与调整，协调市委、市政府各部门之间和市级机关各部门与镇（街道）之间的职责分工。 3.负责审核中共澄江市委、澄江市政府工作部门、部门管理机构及其他机构的内设机构、人员编制、领导职数；审核澄江市人大及其常务委员会、澄江市政协机关、澄江市人民法院、澄江市人民检察院机关，市级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数；审核市属事业单位的职责任务、机构性质、机构规格、人员编制及领导职数。 4.负责建立全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；审核全市行政编制和事业编制总额，提出各镇（街道）和市直各部门行政编制总量分配及调整的意见，拟订市、镇（街道）直属和部门隶属事业编制总量控制目标和调整方案；拟订市委编办下达的行政编制和事业编制分配方案。 5.负责全市事业单位的登记管理和监督检查工作，依法对市直、镇（街道）和部门隶属事业单位进行登记管理；指导和实施事业单位的法人治理结构、绩效评估工作；开展事业单位登记管理的社会服务。 6.制定全市机关事业单位编制使用年度计划，健全完善机构编制、人员与财政预算相结合的管理机制；负责全市机关、参照公务员法管理事业单位和全市各级各类事业单位人员招录（聘）及人员调入的机构编制审核工作；负责审核市直机关、镇（街道）和各级各类事业单位的编制使用；负责全市机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。 7.监督检查全市机构编制管理法律、法规、政策、制度的执行情况和机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况；建立健全机构编制工作考核评估制度；负责受理违反机构编制管理规定行为的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。 8.负责行政审批制度改革工作。 9.承担市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。 （二）2024年度重点工作任务概述 二、基本情况 （一）机构设置情况 我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、机关股、事业股。所属事业单位1个，机构编制信息统计中心。 （二）决算单位构成情况 纳入中国共产党澄江市委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：中国共产党澄江市委员会机构编制委员会办公室、中国共产党澄江市委员会机构编制委员会办公室信息统计中心。 纳入中国共产党澄江市委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况 我部门2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。 我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。 车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。 三、重点工作概述 （一）聚焦主题主线，党管机构编制坚强有力。坚持把理论学习作为强化党性修养的有效举措和提高工作能力的重要途径，严格落实编委会及室务会“第一议题”、理论学习中心组学习、“组工夜校”、主题党日等制度，深入学习贯彻习近平总书记关于深化党和国家机构改革的重要论述和指示批示精神以及党中央、省、玉溪市机构改革方案和省、玉溪市机构改革工作会议精神，全面领会机构改革目标要求、方法路径和具体任务，及时研究我市贯彻落实意见，做到在大局下思考、在大局下行动。扎实开展党纪学习教育，严格执行“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等党内基本制度，开展“支部主题党日活动”10次、讲党课3次。认真贯彻《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，专题研究党风廉政建设工作4次、开展廉政谈话提醒6次，持续深化“以案促改”，教育引导党员干部清清白白做人、干干净净做事。 （二）突出谋全局、抓落实，机构改革工作全面完成。一是党的领导全面加强。组建市委社会工作部，作为市委职能部门，党总揽全局、协调各方、领导基层治理作用持续强化。组建镇（街道）基层党建工作办公室，保留党群服务中心，构建执行有力的基层党建专责机构。二是政府职能体系更加健全。组建市综合行政执法局、市检验检测所，完成金融管理、科技管理、数据管理、农业农村以及老龄等部门机构设置、职能配置，完成涉改部门机构挂牌、“三定”规定制定修订、领导班子配备和人员转隶。三是行政执法体制更加完善。完成生态环境保护、应急管理等7个领域机构和队伍组建、编制调配、职能划转等各项改革任务。组建各镇（街道）综合行政执法队，保障镇（街道）综合行政执法队事业编制69名，基层执法水平和力量不断提升。四是镇（街道）管理体制更加优化。调整完善镇（街道）机构设置和管理体制，精简整合镇（街道）内设机构和事业单位30个、精简率38%，构建“5+3+1”组织架构，基层组织体系由“多头行政、碎片管理”向“简约治理、系统集成”转变。五是为基层减负松绑更加有力。坚持总量控制、精简高效的原则，优化调整议事协调机构，议事协调机构由279个精简到25个、精简幅度91%。从严从紧控制机构加挂牌子，对全市党政群机关和镇（街道）加挂的99块牌子开展全面排查，清理不规范挂牌12块。组建全面建立镇（街道）履职事项清单市级工作实施小组和工作专班，梳理制定工作任务清单，有序推进清单编制前期工作。六是部门领导职数管理更加规范。严格调整规范核定党政群机关部门领导职数，领导职数规范调整工作在符合上级政策标准的前提下，与部门实际工作任务精准匹配。 （三）突出强统筹、优服务，编制资源效益持续提升。一是推动编制资源沉下去。采取“减上补下”、整合挖潜等方式，向镇（街道）下沉事业编制24名。二是促进干部队伍活起来。指导镇（街道）按照“编制分类管理，人员统筹使用”原则，推动各内设机构和事业单位采取岗位制，实行“一人多岗”或“一岗多人”精准配置人员力量，实现干部队伍由“身份管理”向“岗位管理”转变。三是优化干部配备强起来。广泛听取镇（街道）党（工）委和各涉改部门党委（党组）意见建议，充分盘活镇（街道）人力资源。结合干部考察，统筹做好涉改部门领导班子调整配备，为机构改革提供坚实的组织保障和人才支撑。四是编外聘用人员保持“总量双控”。与组织、人社、财政部门研究确定2024年编外聘用人员的压缩额度，较2023年共压减编外员额208名、压减10.3%。 （四）突出讲政治、重法定，机构编制工作不断规范。一是坚决扛牢机构编制督查整改政治责任。以坚定的立场、品质、能力、意志扎实推进机构编制督查整改，采取自然减员、提前退休、人员分流、干部调配等方式，稳妥有序完成15家行政机关超编整改工作。二是严肃开展好巡视巡察整改“回头看”。进一步巩固近年来中央和省委在巡视及各类督察检查中涉及机构编制问题的整改落实成果，全面开展五个方面问题“回头看”和自检自查，各类问题已规范整改到位。三是严把机关事业单位用编管理。严格执行玉溪市委编办批复2024年澄江市增人计划和《澄江市编制使用计划管理实施办法》，规范编制使用计划管理程序，未出现超编超计划使用编制情况。 第二部分 2024年度部门决算表 （详见附件） 中国共产党澄江市委员会机构编制委员会办公室2024年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 中国共产党澄江市委员会机构编制委员会办公室2024年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 中国共产党澄江市委员会机构编制委员会办公室2024年度收入合计1427289.74元。其中：财政拨款收入1427289.74元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与上年相比，收入合计增加37886.77元，增长2.73%。其中：财政拨款收入增加37886.77元，增长2.73%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年增加了3名事业单位人员，导致收入增长。 二、支出决算情况说明 中国共产党澄江市委员会机构编制委员会办公室2024年度支出合计1427289.74元。其中：基本支出1425615.54元，占总支出的99.88％；项目支出1674.20元，占总支出的0.12％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。 与上年相比，支出合计增加37886.77元，增长2.73%。其中：基本支出增加51574.57元，增长3.75%；项目支出减少-13687.80元，下降-89.10%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年增加了3名事业单位人员，导致支出增长。 （一）基本支出情况 2024年度用于保障中国共产党澄江市委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1425615.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1348092.46元，占基本支出的94.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77523.08元，占基本支出的5.44％。 （二）项目支出情况 2024年度用于保障中国共产党澄江市委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1674.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下： 1.一般公共服务支出1674.20元，主要用于机构改革工作经费等支出。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 中国共产党澄江市委员会机构编制委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出1427289.74元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加/减少37886.77元，增长/下降2.73%,完成年初预算的98.00%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务（类）支出1094824.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.71%,完成年初预算的101.09%。主要用于行政运行支；造成预决算差异的主要原因是2024年增加了3名事业单位人员。 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00% 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出129148.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.05%,完成年初预算的95.66%。 9.卫生健康（类）支出107083.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.50%,完成年初预算的90.79%。 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。 19.住房保障（类）支出96233.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%,完成年初预算的79.93%。 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为1273.00元，支出决算较上年减少-2639.00元，下降-67.46%。 因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为1273.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的16.97%。 因公出国（境）费支出决算较上年增加/减少0.00元，增长/下降%；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元，增长/下降%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年减少-2639.00元，下降-67.46%；具体是国内接待费支出决算1273.00元，减少-2639.00元，下降-67.46%，国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7500.00元，支出决算为1273.00元，完成年初预算的16.97%，支出决算较上年减少-2639.00元，下降-67.46%。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为7500.00元，决算为1273.00元，完成年初预算的16.97%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年公务接待次数减少，导致“三公”经费支出减少。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减-2639.00元，下降-67.46%具体是国内接待费支出决算1273.00元，国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年公务接待次数减少。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况： 1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。 3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于机构编制调研工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 中国共产党澄江市委员会机构编制委员会办公室2024年机关运行经费支出77523.08元，比上年减少-34349.95元，下降-30.70%,主要原因是部门节省开支，办公费、接待费、培训费都相应减少，导致运行经费减少。单位机关运行经费主要用于办公费16537.90元、公务接待费1273.00元、工会经费1632.00元、培训费4080.18元，其他交通费54000.00元。 三、国有资产占用情况 截至2024年末，中国共产党澄江市委员会机构编制委员会办公室资产总额41350.50万元，其中，流动资产828.64元，固定资产40521.86元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16781.59元，其中固定资产增加16781.59元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 （国有资产占有使用情况表详见附表） 三、政府采购支出情况 2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况详见附表。 四、其他重要事项情况说明 无。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 监督索引号53042200622501111
附件：中国共产党澄江市委员会机构编制委员会办公室2024年部门决算表.xlsx |
