监督索引号53042200628301000

中国共产党澄江市委员会党史研究室

2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

负责党史资料的征集、整合和编纂；开展党史研究，运用党史资料和研究成果开展革命传统、爱国主义和社会主义教育；组织开展党史课题研究和学术交流；组织编纂地方志书、地方综合年鉴；收集、保护、整理和开发地方志资料和历史文献资料；建设高质量的方志人才队伍，不断提升编纂质量。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、编纂股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是：中国共产党澄江市委员会党史研究室。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）《中共澄江市委工作纪实（2023）》《澄江年鉴（2024）》编辑工作

完成《中共澄江市委执政纪实（2023）》《澄江年鉴（2024）》稿件的征集和编辑工作，年底已出版和发行。

（二）课题研究工作

积极组织做好《中国共产党澄江历史（1978-2012）》的资料收集、研读工作，初步完成编纂编目。积极参与中山大学赴澄江的人文交流，在中山大学百年校庆之际编纂并发表“记抗战时期中山大学西迁澄江办学”1期。澄江历史文化研究学会公众号发表文章15期；动员史志专家撰写并发表文章63篇。积极参与澄江市纪委市监委、中共澄江市委宣传部组织的澄江历史官员廉洁故事课题研究，撰写澄江历史官员廉洁故事7篇，制作澄江历史官员廉洁故事PPT课件1个。

（三）党史学习教育宣讲情况

一是为澄江市入党积极分子讲授《中国共产党澄江历史》2期，参加人数150余人。二是联合市委宣传部在新时代文明实践中心举办“澄江市清廉仙湖故事会”，为相关部门领导50余人讲授澄江历史官员廉洁故事1期。三是在第二十期“仙湖夜校”为全市机关及企事业单位90余名科级领导干部讲授“中山大学西迁澄江办学历史”1期。四是发挥党史陈列室阵地作用，为尖山小学、电信公司、750研究所等12家机关企事业单位、个私企业600余人次提供参观讲解服务。

（四）《玉溪市扶贫志·澄江部分》编纂工作

按照《玉溪市扶贫志（1950-2021）编纂工作方案》要求，至2024年11月，围绕基本情况、扶贫历程、扶贫做法、扶贫成效、扶贫经验、扶贫范例分章节完成了7万余字的初稿编纂、审核校对和上报工作。

（五）人才队伍建设

结合史志工作机构编制压缩、人少事多的实际，按照“以会聚才、精史修志、促旅兴文”之目的，创新开展史志工作，及时发现和广泛吸纳各类专家学者和熟悉地情的各界人士参与地方志研究和编纂工作。于4月28日组织召开“澄江市历史文化研究学会成立大会”，共吸纳会员131名，选举产生会长1名、副会长4名、理事17名、监事3名、聘任史志专家27名。并在龙街街道、海口镇、路居镇适时启动《禄充风物志》《松元风物志》《路居风物志》《海口风物志》编纂工作，预计2025年年底出版和发行。

（六）编撰《方志里的玉溪》系列文章

按照中共玉溪市委党史研究室年初下发的《关于组织撰写“方志里的玉溪”系列文章的通知》要求，中共澄江市委党史研究室积极组稿，按要求报送了《帽天山》《抚仙湖》《梁王山》三篇文章，并在“玉溪史志”微信公众号上进行刊载。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党澄江市委员会党史研究室2024年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党澄江市委员会党史研究室2024年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党澄江市委员会党史研究室2024年度收入合计1,192,914.70元。其中：财政拨款收入1,192,914.70元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少299,617.74元，下降20.07%。其中：财政拨款收入减少299,617.74元，下降20.07%。主要原因是人员减少，人员经费减少及党史著作编纂专项经费收入减少，导致收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党澄江市委员会党史研究室2024年度支出合计1,192,914.70元。其中：基本支出1,124,026.41元，占总支出的94.23%；项目支出68,888.29元，占总支出的5.77%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少299,617.74元，下降20.07%。其中：基本支出减少242,974.70元，下降17.77%；项目支出减少56,643.04元，下降45.12%。主要原因是人员减少，人员经费减少及党史著作编纂专项经费支出减少，导致支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党澄江市委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,124,026.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,062,164.73元，占基本支出的94.50%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61,861.68元，占基本支出的5.50%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党澄江市委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出68,888.29元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.地方志编纂专项经费60,000.00元，主要用于《澄江年鉴》编纂出版发行经费支出。

2.党史著作编纂专项经费8,888.29万元，主要用于党史编纂出版发行经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党澄江市委员会党史研究室2024年度一般公共预算财政拨款支出1,192,914.70元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少299,617.74元，下降20.07%，完成年初预算的82.81%。主要原因是人员减少，人员经费减少及党史著作编纂专项经费支出减少，导致支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出853,093.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.51%，完成年初预算的81.99%。主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出844,205.18元、其他共产党事务支出8,888.29元；造成预决算差异的主要原因是人员减少，人员工资及社保费减少。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出175,132.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.68%，完成年初预算的108.67%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出98,551.68元、死亡抚恤76,581.20元；造成预决算差异的主要原因是死亡抚恤金增加。

9.卫生健康（类）支出91,989.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%，完成年初预算的76.03%。主要用于行政单位医疗51,123.72元、公务员医疗补助36,320.13元、其他行政事业单位医疗支出4,545.50元；造成预决算差异的主要原因是人员减少，社保费减少。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出72,699.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%，完成年初预算的61.67%。主要用于住房公积金70,683.00元、购房补贴支出2,016.00元；造成预决算差异的主要原因是人员减少，公积金减少。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,600.00元，决算为1,128.00元，完成年初预算的17.09%；支出决算较上年减少1,695.00元，下降60.04%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6,600.00元，决算为1,128.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的17.09%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1,695.00元，下降60.04%；具体是国内接待费支出决算1,128.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,695.00元，下降60.04%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,600.00元，支出决算为1,128.00元，完成年初预算的17.09%，支出决算较上年减少1,695.00元，下降60.04%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为6,600.00元，决算为1,128.00元，完成年初预算的17.09%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1,695.00元，下降60.04%，具体是国内接待费支出决算1,128.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,695.00元，下降60.04%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展党史研究相关工作，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党澄江市委员会党史研究室2024年机关运行经费支出61,861.68元，比上年减少25,211.02元，下降28.95%，主要原因是工会经费及其他交通费用支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费12,139.08元、公务接待费1,128.00元、工会经费1,344.60元、其他交通费用47,250.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党澄江市委员会党史研究室资产总额24,712.14元，其中，流动资产2,927.46元，固定资产21,784.68元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11,892.80元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042200628301111

附件：中国共产党澄江市委员会党史研究室2024年度部门决算表.xlsx