监督索引号53042200671201000

中国共产主义青年团澄江市委员会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）领导全市共青团工作和少先队工作，在市青年联合会中发挥核心作用，对青年社会组织进行指导和管理。

（二）参与制定澄江市青少年事业发展规划和青少年工作政策措施，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

（三）协助市委、市政府处理、协调与青少年利益相关的事务，代表和维护青少年儿童的合法权益。

（四）培养社会主义建设者和接班人，巩固和扩大党执政的青年群众基础，努力为党输送新鲜血液。调查分析团组织状况，指导全市共青团组织、团干部和团员队伍建设，积极推荐优秀共青团员作为党员发展对象，充分发挥共青团党的助手和后备军作用。

（五）调查和分析青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和青少年思想道德教育问题，并提出相应对策，组织开展相应的实践活动，努力为国家培养青年建设人才。

（六）研究新时期团的组织建设问题，加强团的基层组织建设，协助党组织管理镇（街道）、市直单位团组织主要负责人，指导市团校及分校的工作，开展健康有益的文化、科技、卫生、体育等活动，配合有关部门，共同维护社会稳定。

（七）组织和带领团员青年积极投身经济建设和社会发展，为澄江社会主义现代化建设充分发挥青年的生力军和突击队作用。

（八）配合有关部门，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

（九）完成市委、市政府和团省委、玉溪团市委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：澄江市青年联合会、中国少年先锋队澄江市工作委员会、中国共产主义青年团澄江市委员会团校。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是：中国共产主义青年团澄江市委员会

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产主义青年团澄江市委员会2024年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产主义青年团澄江市委员会2024年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团澄江市委员会2024年度收入合计1,713,552.60元。其中：财政拨款收入1,275,266.35元，占总收入的74.42%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入438,286.25元，占总收入的25.58%。

与上年相比，收入合计增加97,614.24元，增长6.04%。其中：财政拨款收入增加145,498.99元，增长12.88%；其他收入减少47,884.75元，下降9.85%。主要原因是人员增加，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团澄江市委员会2024年度支出合计1,697,733.10元。其中：基本支出703,219.33元，占总支出的41.42％；项目支出994,513.77元，占总支出的58.58％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加69,117.94元，增长4.24%。其中：基本支出增加102,653.45元，增长17.09%；项目支出减少33,535.51元，下降3.26%；主要原因是人员增加，人员经费增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产主义青年团澄江市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出703,219.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出664,660.33元，占基本支出的94.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38,559.00元，占基本支出的5.48％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产主义青年团澄江市委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出994,513.77元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.大学生志愿服务西部志愿者生活补助经费496,991.32元，主要用于大学生志愿服务西部志愿者工资及社保费支出。

2.“希望小学建设”项目款422,086.25元，主要用于澄江市海口镇松元小学四季花希望工程。

3.小额担保贷款工作经费48,415.00元，主要用于开展小额担保贷款业务办公费等支出。

4.澄江共青团组织各项活动经费27,021.20元，主要用于开展澄江共青团组织的各项活动支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团澄江市委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出1,275,266.35元,占本年支出合计的75.12%。与上年相比增加145,498.99元，增长12.88%，完成年初预算的125.85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1,060,195.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.14%,完成年初预算的122.59%。主要用于行政运行536,563.45元、一般行政管理事务70,000.00元、其他群众团体事务支出453,632.02元；造成预决算差异的主要原因是人员增加，人员经费增加。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出119,507.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.37%,完成年初预算的239.40%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出71,092.91元、其他就业补助支出48,415.00元；造成预决算差异的主要原因是人员增加，社保缴费增加。

9.卫生健康（类）支出47,535.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%,完成年初预算的101.07%。主要用于行政单位医疗30,688.80元、公务员医疗补助14,975.72元、其他行政事业单位医疗支出1,871.45元。；造成预决算差异的主要原因是人员增加，社保缴费增加。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出48,027.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%,完成年初预算的93.14%。主要用于住房公积金41,667.00元、购房补贴支出6,360.00元；造成预决算差异的主要原因是缴费基数调整。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,600.00元，决算为1,985.00元，完成年初预算的35.45%；支出决算较上年增加177.00元，增长9.79%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5,600.00元，决算为1,985.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的35.45%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加177.00元，增长9.79%；具体是国内接待费支出决算1,985.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加177.00元，增长9.79%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,600.00元，支出决算为1,985.00元，完成年初预算的35.45%，支出决算较上年增加177.00元，增长9.79%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5,600.00元，决算为1,985.00元，完成年初预算的35.45%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加177.00元，增长9.79%，具体是国内接待费支出决算1,985.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加177.00元，增长9.79%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年开展业务工作增加，支付接待费增加，导致接待费超上年数，但未超年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于团委活动相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团澄江市委员会2024年机关运行经费支出38,559.00元，比上年减少5,696.41元，下降12.87%，主要原因是办公费及工会经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费4,200.00元、公务接待费1,985.00元、工会经费574.00元、其他交通费用31,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产主义青年团澄江市委员会资产总额135,479.53元，其中，流动资产120,234.51元，固定资产15,245.02元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加36,195.23元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042200671201111

附件：中国共产主义青年团澄江市委员会.xlsx