监督索引号53042200621100201000

中国共产党澄江市委员会宣传部（本级）

2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.负责组织全市贯彻落实党中央、省委和玉溪市委关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设，按照市委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实中央、省委、玉溪市委和澄江市委关于意识形态工作的决策部署。

3.统筹指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。负责规划组织全市思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

4.统筹协调全市对外宣传工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作。

5.统筹分析研判引导社会舆论，指导协调市级各新闻单位工作。

6.管理新闻出版行政事务，管理全市电影行政事务。

7.拟定全市广播电视的管理政策并督促落实，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调广播电视事业和产业发展。

8.统筹指导协调推进全市精神文明建设工作，组织协调推进文明城市创建工作。

9.对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业发展。承担市文化体制改革和发展相关工作。

10.贯彻落实中央、省委、玉溪市委关于网络安全和信息化工作的方针政策，处理市委网络安全和信息化委员会办公室和市互联网信息办公室日常事务工作。

11.负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

12.完成玉溪市委宣传部和市委交办的其它任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、理论股、对外新闻宣传股、文化新闻出版和电影股、广播电视事业股、网信股、文明股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

中国共产党澄江市委员会宣传部（本级）作为二级预算单位纳入中国共产党澄江市委员会宣传部2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员27人。包括财政拨款开支经费的：公务员11人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员12人。包括财政拨款开支经费的人员12人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.坚持思想领航，理论武装工作创新持续推进。

2.坚持守正创新，意识形态安全防线全面巩固。

3.坚持服务大局，团结奋进主流舆论持续壮大。

4.坚持实践导向，精神文明建设水平不断提升。

5.坚持以文育人，文艺文化繁荣发展提档增速。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党澄江市委员会宣传部（本级）2024年度没有国有资本经营预算财政收入，也没有使用国有资本经营预算安排的财政支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党澄江市委员会宣传部（本级）2024年度收入合计10,384,474.36元。其中：财政拨款收入10,303,474.36元，占总收入的99.22%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入81,000.00元，占总收入的0.78%。

与上年相比，收入合计增加3,277,110.06元，增长46.11%。其中：财政拨款收入增加3,243,110.06元，增长45.93%；其他收入增加34,000.00元，增长72.34%。主要原因是财政拨款收入和其他收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党澄江市委员会宣传部（本级）2024年度支出合计10,395,360.17元。其中：基本支出4,927,647.87元，占总支出的47.40%；项目支出5,467,712.30元，占总支出的52.60%；无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位。

与上年相比，支出合计增加3,300,156.89元，增长46.51%。其中：基本支出减少46,428.10元，下降0.93%；项目支出增加3,346,584.99元，增长157.77%。主要原因是本年度新增澄江市应急广播建设项目工程款4,000,000.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党澄江市委员会宣传部（本级）机构正常运转的日常支出492,7647.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,672,963.47元，占基本支出的94.83%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费254,684.40元，占基本支出的5.17%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党澄江市委员会宣传部（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,467,712.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024澄江市巩固提升全国文明城市专项经费358,850.00元，主要用于支付2023年文明志愿者经费。

2024年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金19,942.00元，主要用于澄江市中央广播电视节目无线覆盖运行维护管理。

澄江市城市形象宣传片资金311,216.00元，主要用于拍摄城市宣传片。

澄江市创建全国文明城市专项经费420,360.00元，主要用于支付创建全国文明城市工作各项费用。

澄江市公益广告及悬挂国旗经费152,801.49元，主要用于完善澄江市户外、在主要交通干道悬挂国旗。

社会科学普及和研究经费80,000.00元，主要用于举办社科普及周系列活动，开展市内调研、课题研究工作以及配合省、玉溪市开展社科类调研。

省级奖补资金应急广播资金2,500,000.00元，主要用于建设覆盖全市的大喇叭前端平台建设和应急广播系统衔接。

宣传文化经费1,460,657.00元，主要用于保障宣传思想文化系统硬件运维及专项扶持。

广电专项资金12,000.00元，主要用于广播电视发射系统运行维护。

2021年度宣传思想文化工作经费60,000.00元，主要用于支付2021年度应急广播资金。

自有结余专项资金91,885.81元，主要用于云岭大讲堂.玉溪讲坛，云南省社科普及周项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党澄江市委员会宣传部（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出5,551,241.36元，占本年支出合计的53.40%。与上年相比减少476,942.94元，下降7.91%，完成年初预算的93.51%。造成预决算差异的主要原因是：本级财政困难，年初预算资金拨付不到位，年中做预算调减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务（类）支出4,366,812.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.66%，完成年初预算的101.61%。主要用于行政运行2,461,518.76元，宣传管理591,651.49元，事业运行1,313,642.19元；造成预决算差异的主要原因是本级财政困难，年初预算资金拨付不到位，年中做预算调减。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出31,942.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%，年初无此项预算。主要用于广播电视事务31,942.00元；造成预决算差异的主要原因是维保需要，用于支付高山台站的设备维护费等。

8.社会保障和就业（类）支出435,145.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%,完成年初预算的58.72%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 426,142.56元、死亡抚恤 8,106.00元和其他社会保障和就业支出896.87元；造成预决算差异的主要原因是2024新成立事业单位澄江市促进中心，新增事业编制5人，中期调整调增拟调入和转隶事业人员保险，人员未如期调入，形成差异。

9.卫生健康（类）支出361,553.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%,完成年初预算的85.77%。主要用于行政单位医疗109,602.56元、事业单位医疗111,458.86元、公务员医疗补助124,059.32元和其他行政事业单位医疗支出16,432.75元；造成预决算差异的主要原因是2024年拟调入人员未如期调入，形成差异。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类），年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出355,788.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%,完成年初预算的74.73%。主要用于住房公积金307,843.00元和购房补贴47,945.00元；造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数较上年降低，因此住房公积金缴存金额较上年有所减少。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,000.00元，决算为28,949.60元，完成年初预算的99.83%；支出决算较上年增加15,524.60元，增长115.64%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为29,000.00元，决算为28,949.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.83%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加15,524.60元，增长115.64%；具体是国内接待费支出决算28,949.60元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加15,524.60元，增长115.64%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,000.00元，支出决算为28,949.60元，完成年初预算99.83%，支出决算较上年增加15,524.60元，增长115.64%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为28,949.60元，完成年初预算99.83%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是为我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加15,524.60元，增长115.64%，具体是国内接待费支出决算28,949.60元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是支付以前年度个人垫付接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待47批次（其中：外事接待0批次），接待人次513人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管单位调研和对外宣传等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党澄江市委员会宣传部（本级）2024年机关运行经费支出254,684.40元，比上年减少66,025.91元，下降20.59%,主要原因是我单位2024年度认真贯彻落实厉行节约和有关政策，一般公用经费等支出减少。单位机关运行经费主要用于办公费84,839.80元、邮电费3,190.00元、公务接待费28,949.60元、工会经费5,805.00元、公务交通补贴131,900.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党澄江市委员会宣传部（本级）资产总额5,120,830.21元，其中，流动资产8,597.14元，固定资产249,359.07元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,862,874.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,674,069.03元，其中在建工程增加4,862,874.00元，固定资产减少188,804.97元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042200621100201111

附件：中国共产党澄江市委员会宣传部（本级）2024年度部门决算表.xlsx