监督索引号53042200613101000 中国人民政治协商会议云南省澄江市委员会2024年度部门决算 目录 第一部分 部门概况 一、主要职责 二、基本情况 三、重点工作概述 第二部分 2024年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职责 人民政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。把政治协商纳入决策程序，就国家和地方的重要问题在决策之前和决策执行过程中进行协商，是政治协商的重要原则。各级党委要高度重视人民政协的政治协商，统一部署和协调，并认真组织实施。其主要职能是“政治协商、民主监督、参政议政”三大职能。 二、基本情况 （一）机构设置情况 我部门共设置7个内设机构，包括：提案联络委、经济和农业农村委、人口资源环境委、教科卫体委、民宗法冶委、学习和文化文史委、办公室，所属单位2个。分别是： 1.中国人民政治协商会议云南省澄江市委员会（本级） 2.澄江市政协委员服务中心 （二）决算单位构成情况 纳入中国人民政治协商会议云南省澄江市委员会2024年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 1.中国人民政治协商会议云南省澄江市委员会（本级） 2.澄江市政协委员服务中心 纳入中国人民政治协商会议云南省澄江市委员会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况 我部门2024年末编制内实有人员32人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。 我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。年末遗属2人。车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。 三、重点工作概述 中国人民政治协商会议云南省澄江市委员会2024年重点工作任务是： 1.做好澄江市政协第二届第三次会议的筹备，保证会议的顺利圆满召开。 2.按照市委常委会通过的《政协澄江市委员会2024年工作要求》《政协澄江市委员会2024年协商工作计划》认真细致做好调研视察协商及各项工作。 第二部分 2024年度部门决算表 （详见附件） 中国人民政治协商会议云南省澄江市委员会2024年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 中国人民政治协商会议云南省澄江市委员会2024年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 中国人民政治协商会议云南省澄江市委员会2024年度收入合计8,527,043.95元。其中：财政拨款收入8,517,043.95元，占总收入的99.88%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无其他收入。 与上年相比，收入合计减少2,046,444.03元，下降19.35%。其中：财政拨款收入减少2,056,444.03元，下降19.45%。减少的主要原因是2024年5月机构改革，我单位人员调出11人，导致人员经费及公用经费较上年减少。 二、支出决算情况说明 中国人民政治协商会议云南省澄江市委员会2024年度支出合计8,517,043.95元。其中：基本支出8,181,848.76元，占总支出的96.06%；项目支出335,195.19元，占总支出的3.94%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。 与上年相比，支出合计减少2,056,444.03元，下降19.45%。其中：基本支出减少1,371,082.31元，下降14.35%；项目支出减少685,361.72元，下降67.16%。减少的主要原因是2024年5月机构改革，我单位人员调出11人，导致人员经费及公用经费较上年减少。 （一）基本支出情况 2024年度用于保障中国人民政治协商会议云南省澄江市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,181,848.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7641,221.58元，占基本支出的93.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费540,627.18元，占基本支出的6.61%。2024年我单位人均基本支出为255,682.77元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、电话费、差旅费等。 （二）项目支出情况 2024年度用于保障中国人民政治协商会议云南省澄江市委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出335,195.19元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下： 1.教科卫体文化文史工作经费20,000.00元，主要用于调研视察工作支出。 2.2024年人口资源环境委工作补助经费10,000.00元，主要用于调研视察工作支出。 3.政协业务工作经费275,195.19元，主要用于支付政协全会会议费及文史资料编辑印刷专项经费支出。 4.2024年政协经济和农业农村委学习考察培训补助经费30,000.00元,主要用于支付农业农村委学习考察培训支出。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 中国人民政治协商会议云南省澄江市委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出8,517,043.95元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2,056,444.03元，下降19.45%,完成年初预算的77.26%。减少的主要原因是2024年5月机构改革，我单位人员调出11人，导致人员经费及公用经费较上年减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务（类）支出6,468,006.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.94%,完成年初预算的82.12%。主要用于行政运行5,842,276.06元、一般行政管理事务59,800.00元、政协会议207,081.09元、委员视察8,314.1元、事业运行290,535.44元、其他政协事务支出60,000.00元。造成预决算差异的主要原因是2024年5月机构改革，我单位人员调出11人，导致人员经费及公用经费较上年减少。 2.外交（类）无支出，年初无此项预算。 3.国防（类）无支出，年初无此项预算。 4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。 5.教育（类）无支出，年初无此项预算。 6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。 7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。 8.社会保障和就业（类）支出779,867.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.16%,完成年初预算的53.15%。主要用于行政单位离退休16,200.00元、机关事业单位基本养老保险缴费756,019.36元、死亡抚恤7,648.00元。造成预决算差异的主要原因是我单位2023年退休人员死亡发放抚恤金，本年无退休人员死亡抚恤金，较上年减少。 9.卫生健康（类）支出704,614.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.27%,完成年初预算的78.95%。主要用于行政单位医疗376,182.54元、事业单位医疗21,002.60元、公务员医疗补助274,056.66元、其他行政事业单位医疗支出33,373.10元。造成预决算差异的主要原因是2024年5月机构改革，我单位人员调出11人，导致卫生健康（类）支出较上年减少。 10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。 11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。 12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。 13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。 14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。 15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。 16.金融（类）无支出，年初无此项预算。 17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。 18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。 19.住房保障（类）支出564,555.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%,完成年初预算的71.58%。主要用于住房公积金553,334.00元、购房补贴支出11,221.00元。造成预决算差异的主要原因是2024年5月机构改革，我单位人员调出11人，导致住房保障（类）支出较上年减少。 20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。 21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。 22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。 23.其他（类）无支出，年初无此项预算。 24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。 25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。 26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为55,900.00元，决算为10,017.00元，完成年初预算的17.92%；支出决算较上年减少11,851.00元，下降54.19%。 因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为55,900.00元，决算为10,017.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的17.92%。 因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少11,851.00元，下降54.19%；具体是国内接待费支出决算10,017.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少11,851.00元，下降54.19%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出； （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为55，900.00元，支出决算为10，017.00元，完成年初预算的17.92%，支出决算较上年减少11，851.00元，下降54.19%。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出年初预算为55，900.00元，决算为10，017.00元，完成年初预算的17.92%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少11,851.00元，下降54.19%，具体是国内接待费支出决算10,017.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出）；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况： 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次142人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位对我市财政的调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次。 （三）需要说明的事项 不存在需要说明的事项。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 中国人民政治协商会议云南省澄江市委员会2024年机关运行经费支出540,627.18元，比上年减少193,939.27元，下降26.40%,主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。部门机关运行经费主要用于办公费124,045.00元、邮电费6,644.18元、差旅费8,947.00元、培训费3,815.00元、公务接待费10,017.00元、劳务费13,000.00、工会经费9,539.00元、 福利费2,070.00元、其他交通费用346,350.00元、其他商品和服务支出16,200.00元。 三、国有资产占用情况 截至2024年末，中国人民政治协商会议云南省澄江市委员会资产总额258,021.16元，其中，流动资产50,185.35元，固定资产207,835.81元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少169,577.14元，其中固定资产137,725.48元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 （国有资产占有使用情况表详见附表） 三、政府采购支出情况 2024年度，部门政府采购支出总额7,360.00元，其中：政府采购货物支出7,360.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 无。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 监督索引号53042200613101111
附件：中国人民政治协商会议云南省澄江市委员会2024年度部门决算表.xlsx |
