监督索引号53042200622201000

中国共产党澄江市纪律检查委员会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、玉溪市委、玉溪市纪委、澄江市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助澄江市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作机关、市委批准设立的党组（党委），各镇（街道）党委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处理党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3.负责全市监察工作。贯彻落实党中央、国家监察委、省委、省监察委、玉溪市监察委和澄江市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改我市关于纪检监察方面的规章制度，参与起草制定我市规范性文件。

7.在省市纪委监察委的领导下，开展追逃追赃和防逃工作。

8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委市监察委派驻（出）机构、镇（街道）纪（工）委和监察专员办公室、市管企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

9.完成玉溪市纪委市监察委和澄江市委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

澄江市纪委与市监委合署办公，共设置20个内部科室，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、纪检监察干部监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室、市委巡察办、第一巡察组、第二巡察组、第三巡察组、第四巡察组、第五巡察组、市直机关纪工委；11个派驻机构；机关党总支。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党澄江市纪律检查委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。是：中国共产党澄江市纪律检查委员会。

纳入中国共产党澄江市纪律检查委员会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员86人。包括财政拨款开支经费的：公务员81人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，全市纪检监察机关在玉溪市纪委监委和澄江市委的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于党的自我革命的重要思想作为贯穿全年工作的主题主线，坚决贯彻落实中央、省、市工作部署，把协助市委纵深推进清廉云南建设澄江实践作为工作重点，持续强化政治监督；把坚持人民至上作为根本政治立场，超常规推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治；把“三不腐”一体推进、正风反腐一体深化作为重要政治任务，纵深推进正风肃纪反腐，澄江纪检监察工作取得新进展新成效。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党澄江市纪律检查委员会2024年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党澄江市纪律检查委员会2024年度收入合计18,900,016.07元。其中：财政拨款收入18,900,016.07元，占总收入的100.00%；无上级补助收；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1,776,593.14元，增长10.38%。其中：财政拨款收入增加1,776,593.14元，增长10.38%。主要原因是新调入人员增加，人员工资奖金结构调整，工资奖金增加，相应的社会保障费用增长。

二、支出决算情况说明

中国共产党澄江市纪律检查委员会2024年度支出合计18,900,016.07元。其中：基本支出17,900,416.07元，占总支出的94.71%；项目支出999,600.00元，占总支出的5.29%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,776,593.14元，增长10.38%。其中：基本支出增加1,976,993.14元，增长12.42%；项目支出减少200,400.00元，下降16.70%。主要原因是新调入人员增加，人员工资奖金结构调整，工资奖金增加，相应的社会保障费用增长。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党澄江市纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,900,416.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,030,905.56元，占基本支出的83.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,869,510.51元，占基本支出的16.03%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党澄江市纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出999,600.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.各县纪检监察专项的补助资金项目经费260,000.00元，主要用于案件查办司法鉴定费用。

2.各县纪检监察专项补助资金项目经费439,600.00元，主要用于案件查办设备购置费用。

3.2024年中央纪检监察转移支付及省级配套资金项目经费300,000.00元，主要用于案件查办设备购置费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党澄江市纪律检查委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出18,900,016.07元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,776,593.14元，增长10.38%，完成年初预算的105.32%。主要原因是新调入人员增加，人员工资奖金结构调整，工资奖金增加，相应的社会保障费用增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出14,877,099.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.71%，完成年初预算的108.28%。主要用于职工工资福利支出及商品服务支出；造成预决算差异的主要原因是新调入人员增加，人员工资奖金结构调整，工资奖金增加，相应的社会保障费用增长。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,763,812.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.33%，完成年初预算的117.72%。主要用于行政单位养老支出1,498,840.48元、死亡抚恤264,972.00元；造成预决算差异的主要原因是年初无法预算死亡抚恤，只能按照实际发生支出。

9.卫生健康（类）支出1,171,667.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%，完成年初预算的90.57%。主要用于行政单位医疗支出727,485.63元、事业单位医疗支出6,670.29元、公务员医疗补助支出384,153.60元、其他行政事业单位医疗支出53,357.73元；造成预决算差异的主要原因是人员变动，造成社会保障费用变动。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,087,437.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%，完成年初预算的76.90%；主要用于职工住房公积金支出996,093.00元、住房补贴支出91,344.00元；造成预决算差异的主要原因是人员变动，造成当年的住房保障支出变动。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为165,300.00元，决算为75,846.00元，完成年初预算的45.88%；支出决算较上年增加51,436.56元，增长210.72%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为70,600.00元，决算为70,600.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.08%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为94,700.00元，决算为5,246.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.92%，完成年初预算的5.54%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加51,774.56元，增长275.02%；公务接待费支出决算较上年减少338.00元，下降6.05%；具体是国内接待费支出决算5,246.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少338.00元，下降6.05%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为165,300.00元，支出决算为75,846.00元，完成年初预算的45.88%，支出决算较上年增加51,436.56元，增长210.72%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为70,600.00元，决算为70,600.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为94,700.00元，决算为5,246.00元，完成年初预算的5.54%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约，缩减公务成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加51,774.56元，增长275.02%；公务接待费支出决算减少338.00元，下降6.05%，具体是国内接待费支出决算5,246.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少338.00元,下降6.05%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是查办的案件数量增加，导致公务用车费用增长。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于（纪检监察工作）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级相关工作调研活动及相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党澄江市纪律检查委员会2024年机关运行经费支出2,869,510.51元，比上年增加971,556.25元，增长51.19%,主要原因是查办的案件数量增加，导致办案费用增长。部门机关运行经费主要用于保障机关办公运转，支付机关办公费1,404,278.27元、委托业务费352,794.24元、工会费15,986.00元、福利费135,800.00元、公务接待费5,246.00元、车辆运行费70,600元、机关运行物业服务费295,414.18元、差旅费163,231.00元、其他交通费用715,875.00元、其他商品和服务支出5,700.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党澄江市纪律检查委员会资产总额2,090,313.36元，其中，流动资产186,895.07元，固定资产1,903,418.29元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加373,643.17元，其中固定资产增加755,393.70元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1,004,393.70元，其中：政府采购货物支出755,393.70元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出249,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042200622201111

附件：中国共产党澄江市纪律检查委员会2024年部门决算表.xlsx