监督索引号53042200628601000

中国共产党澄江市委员会市直机关工作委员会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

统一组织、规划、部署所属市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市委各部门、市直属机关各部门党委（党组）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。负责市直机关基层党组织的设置和调整，督促指导市直机关各部门党组织按期换届，审批所属的市直各部门机关党委和机关纪委以及直属机关党总支部、党支部领导班子的组成及书记、副书记的任免。指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作，组织开展党务干部教育培训。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属部门0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是：中国共产党澄江市委员会市直机关工作委员会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员0人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.抓实党员培养教育。切实抓好“五支队伍”培养，开展积极分子和发展对象培训各1期。运用集中培训和自学相结合的方式，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神等内容，持续加强党员理论学习，进一步提升党员整体理论素养。开展“万名党员进党校”、“仙湖夜校”、“应急党群先锋队”“万名党组织书记大轮训”等培训，有效提升党员干部的理论水平和业务本领。

2.开展党纪学习教育。督促市直基层党组织通过集中学习、专题研讨、警示教育等多种形式，引导机关党员增强纪律意识、规矩意识，筑牢拒腐防变的思想防线。

3.增强党组织政治功能和组织功能。优化组织结构，扩大党的组织覆盖和工作覆盖。严肃党内政治生活，提升“三会一课”等组织生活制度质量。激励党员发挥作用，为澄江发展贡献力量。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党澄江市委员会市直机关工作委员会2024年度收入合计410,371.48元。其中：财政拨款收入410,371.48元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少846,038.83元，下降67.34%。其中：财政拨款收入减少542,907.55元，下降56.95%；其他收入减少303,131.28元，下降100.00%。主要原因是机构改革，单位撤并，预算收入资金调减。

二、支出决算情况说明

中国共产党澄江市委员会市直机关工作委员会2024年度支出合计520,412.66元。其中：基本支出371,840.06元，占总支出的71.45%；项目支出148,572.60元，占总支出的28.55%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少625,306.47元，下降54.58%。其中：基本支出减少581,438.97元，下降60.99%；项目支出减少43,867.50元，下降22.80%。主要原因是机构改革，单位撤并，预算支出资金调减。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党澄江市委员会市直机关工作委员会正常运转的日常支出371,840.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出346,372.06元，占基本支出的93.15%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25,468.00元，占基本支出的6.85%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党澄江市委员会市直机关工作委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出148,572.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

机关党建经费项目经费148,572.60元，主要用于党员教育培训等机关党建工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党澄江市委员会市直机关工作委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出410,371.48元,占本年支出合计的78.86%。与上年相比减少542,907.55元，下降56.95%,完成年初预算的37.87%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出326,317.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.52%，完成年初预算的44.69%。主要用于人员基本工资、津贴补贴和办公费等支出；造成预决算差异的主要原因是机构改革，单位撤并，支出减少。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出28,814.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%，完成年初预算的14.20%。主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是机构改革，单位撤并，支出减少。

9.卫生健康（类）支出26,150.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%，完成年初预算的35.22%。主要用于缴纳在职人员医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是机构改革，单位撤并，支出减少。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出29,089.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%，完成年初预算的38.12%。主要用于缴纳在职人员住房公积金、发放住房补贴支出；造成预决算差异的主要原因是机构改革，单位撤并，支出减少。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,700.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务接待费支出年初预算为4,700.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,700.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4,700.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是机构改革，单位撤并，支出调减。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党澄江市委员会市直机关工作委员会2024年机关运行经费支出25,468.00元，比上年减少41,674.18元，下降62.07%，主要原因是机构改革，单位撤并，支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费10,360.00元、其他交通费用14,250元、工会经费支出858.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党澄江市委员会市直机关工作委员会资产总额21,075.21元，其中，流动资产1,253.84元，固定资产19,821.37元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少125,749.53元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

因机构改革，单位已于2024年撤并。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042200628601111

附件：中国共产党澄江市委员会市直机关工作委员会2024年度部门决算表.xlsx