澄江市人民代表大会常务委员会2026年

部门预算

目录

第一部分 澄江市人民代表大会常务委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市人民代表大会常务委员会2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澄江市人民代表大会常务委员会2026年  部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在本级行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2.领导或主持本级人民代表大会的选举。

3.负责召集本级人民代表大会会议。

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5.根据本级人民政府的建议,决定及行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算部分的变更。

6.监督本级人民政府,监察委员会,人民法院和人民检察院的工作;联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7.撤销下级人民代表大会的不适当的决议。

8.撤销本级人民政府的不适当决定和命令。

9.在本级人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人中决定代理的人选;决定代理检察长,须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

10.根据市长的提名，决定本级人民政府局长、主任的任免,报上一级人民政府备案。

11.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

12.在本级人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长的职务;决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

13.在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

14.决定授予地方的荣誉称号。

（二）机构设置情况

澄江市人大共设8个工作机构，其中：市人大专门委员会4个，分别是市人大监察法制和民族外事与华侨委员会、市人大财政经济委员会、市人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、市人大环境与资源保护委员会；市人大常委会工作委员会和办事机构4个，分别是市人大常委会代表工作委员会、市人大常委会预算工作委员会、市人大常委会农业农村工作委员会、市人大常委会办公室。

所属单位2个，分别是：

1.澄江市人民代表大会常务委员会（本级）。

2.澄江市人大常委会办公室综合服务中心。

（三）重点工作概述

一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深化落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕市委二届十次全会和市委经济工作会议要求，忠实履行宪法和法律赋予的职责，稳中求进推动人大工作高质量发展，为实现全市“十五五”良好开局作出人大贡献。二是把坚持党的全面领导贯穿人大工作始终。充分发挥党组领导作用，自觉做到市委工作重心在哪里，人大工作就跟进到哪里，力量就汇聚到哪里，作用就发挥到哪里。严格执行重大事项向市委请示、报告制度，紧扣市委决策部署，准确把握人大工作与全市工作的切入点、结合点，统筹做好监督、决定、任免、代表等工作。三是贯彻落实监督法，紧扣改革、发展、稳定所需，敢于监督、善于监督，以“人大之力”提“发展之效”、增“民生之福”、护“社会之安”。按照市委常委会通过的《澄江市人民代表大会常务委员会2026年工作要点》切实做好各项工作。四是牢记人大的人民属性，尊重代表主体地位，发挥代表主体作用，全力支持代表为人民用权、为人民履职、为人民服务，建强用好代表活动阵地、加强代表工作能力建设、深化代表建议督办。五是锚定“四个机关”定位，坚持强基固本、勤廉并重，着力打造一支政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制18人，工勤人员编制4人，事业编制5人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休1人，退休38人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10,159,765.89元，其中：一般公共预算10,159,765.89元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加2,856,270.55元，增长39.11%，主要原因一是由于2025年单位人员增加及职工职务职级晋升，导致基本支出增加；二是为做好2026年市镇两级人大换届选举工作、镇级人大代表履行职责的服务保障工作、人大监督工作等，项目支出增加2,650,000元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入10,159,765.89元，其中：本年收入10,159,765.89元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,159,765.89元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2,856,270.55元，增长39.11%，主要原因一是由于2025年单位人员增加及人员基本工资调标增资，导致基本支出增加；二是为2026年将开展市镇两级人大换届选举工作，同时为做好镇级人大代表履行职责的服务保障工作、人大监督工作等，项目支出增加2,650,000元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10,159,765.89元。财政拨款安排支出10,159,765.89元，其中：基本支出6,509,765.89元，与上年对比增加206,270.55元元，增长3.27%，主要原因是2025年单位人员增加及人员基本工资调标增资；项目支出3,650,000元，与上年对比增加2,856,270.55元，增长285.63%，主要原因是2026年将开展市镇两级人大换届选举工作，同时为做好镇级人大代表履行职责的服务保障工作、人大监督工作等，项目支出增加2,650,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2010101”行政运行3,854,251.58元，主要用于行政机关工资发放、机构运转等支出。

2.“2010104”人大会议350,000元，主要用于召开人民代表大会及人大常委会会议指出。

3.“2010105”人大立法100,000元，主要用于开展人大监督、调研、视察、执法检查等工作。

4.“2010107”人大代表履行职责能力提升90,000元，主要用于开展人大代表履行职责能力提升培训。

5.“2010108”代表工作3,110,000元，主要用于2026年度市镇两级人大换届选举、市镇两级人大代表活动、代表站（室、点）及代表建议办理经费支出。

6.“2010150”事业运行564,017.45元，主要用于事业人员工资发放支出。

7.“2080501”行政单位离退休350,800元，主要用于行政单位退休人员改革性补贴及生活补助支出。

8.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出562,682.24元，主要用于单位职工基本养老保险支出。

9.“2080801”死亡抚恤29,080元，主要用于退休职工死亡抚恤支出。

10.“2101101”行政单位医疗350029.03元，主要用于行政机关缴纳医疗保险支出。

11.“2101102”事业单位医疗41,862.38元，主要用于事业单位缴纳医疗保险支出。

12.“2101103”公务员医疗补助249,348.68元，主要用于职工缴纳公务员医疗补助支出。

13.“2101199”其他行政事业单位医疗支出28,678.53元，主要用于职工大病医疗补助支出。

14.“2210201”住房公积金460,008元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。

15.“2210203”购房补贴19,008元，主要用于发放职工购房补贴支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额237,000元，其中：政府采购货物预算7,000元、政府采购服务预算230,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市人民代表大会常务委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计57,000元，与上年对比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

澄江市人民代表大会常务委员会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

澄江市人民代表大会常务委员会2026年公务接待费预算为57,000元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为40次，预计接待400人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江市人民代表大会常务委员会2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

人大业务工作经费3,650,000元

旨在保障依法召开人大各类法定会议，组织人大代表开展闭会期间的调研视察与执法检查，落实市人大代表建议办理专项支出，推动镇（街道）人大规范化运转、人大代表常态化履职活动及联系群众站点高效运行，并筹备部署市镇两级人大换届选举基础工作，同时强化代表及干部的履职能力培训，从而全方位支持和保障各级人大代表依法行使职权、密切联系群众、提升监督实效，为发展全过程人民民主、服务地方经济社会高质量发展提供坚实的经费支撑和履职基础。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江市人民代表大会常务委员会2026年机关运行经费安排558,782.18元，主要包括：办公费130,000元、邮电费8,376元、差旅费42,024元、公务接待费57,000元、工会经费50,382.18元、福利费21,600元、其他交通费用220,200元、其他商品和服务支出29,200元。与上年对比减少38,034.86元，下降6.37%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，机关运行经费比上年下降。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

澄江市人民代表大会常务委员会2026年委托业务费安排3,210,000元，与上年对比增加2,688,000元，增长514.94%，主要原因是2026年将开展市镇两级换届选举工作，故增加了市镇两级换届选举经费2,300,000元，为保障市人大以及代表能够依法履行调研、监督等法定职权，并推动代表建议真正落地见效，从而将宪法赋予的权力转化为解决民生实事的治理效能，增加了人大调研、视察、执法检查、监督经费和市人大代表建议办理经费，同时市镇两级人大代表活动经费进行了压缩。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，澄江市人民代表大会常务委员会资产总额119,905.72元，其中，流动资产21,957.46元，固定资产97,948.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少127,027.87元，其中固定资产减少121,422.76元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

澄江市人民代表大会常务委员会2026年无政府性基金预算、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、新增资产配置表，故政府性基金预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、新增资产配置表为空表。

附件：

澄江市人民代表大会常务委员会2026年部门预算重点领域财政项目文本.doc

澄江市人民代表大会常务委员会2026年部门预算表.xls