中国共产党澄江市委员会社会工作部

2026年部门预算

目录

第一部分 中国共产党澄江市委员会社会工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党澄江市委员会社会工作部2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 

中国共产党澄江市委员会社会工作部

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究相关理论、政策和规划，拟订相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向市委报告工作情况并提出建议。

2.统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调处理人民群众反映的急难愁盼问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向市委、市政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

3.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

4.指导全市社会组织党建工作，统一领导全市行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

5.指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

6.负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建。

7.完成中共玉溪市委社会工作部和澄江市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

因我部门机构设置情况涉密，按相关保密规定不予公开。

（三）重点工作概述

（一） 聚焦理论学习，思想政治根基不断夯实。一是严格执行“第一议题”制度，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神、习近平总书记关于社会工作的重要论述和考察云南重要讲话和重要指示，召开部务会13次、例会21次，理论学习中心组学习8次。二是严格落实党内政治生活各项规定，开展主题党日11次，组织党员干部集中学习研讨、培训26次，“澄江社会工作微课堂”交流分享案例5期。三是扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，开设领导班子读书班、专题党课、警示教育等10余次，完成问题查摆整改20余个。常态化开展节前廉政谈话及日常警示教育，推进作风建设常态化长效化。四是严格落实党委意识形态工作责任制，抓好意识形态阵地管理，更新“澄江社会工作”微信公众号172期，其中，工作动态57期，凝聚推动社会工作高质量发展的广泛共识。

（二）聚焦基层基础，基层治理水平不断提升。一是开展清理村（社区）工作机制挂牌及出具证明事项“回头看”，派出3个督导组下沉一线开展督导检查，彻底扫清违规挂牌与不合理证明事项。二是采用“1+2+N+1”工作模式全覆盖完成村级共建共治理事会建立，组建434个共建共治组及236支专业服务队，在环湖截污治污大排查、人居环境整治等重点工作中各尽其能，推动基层治理从“政府主导”向“群众主体”转变。三是开展“百名干部进小区”行动，成立74个小区党组织、80个业委会，联合公安、综合执法等多部门建立“小联勤”工作机制，常态化开展城市管理、消防安全、普法宣传进小区等活动，累计联动排查处置乱搭乱建、堵塞消防通道等风险隐患和违法违规问题百余件。建立揽秀园“共治坊”议事协商机制，在小区摆摊较为集中区域规范设置集装箱式固定摊位43个并办理营业执照，解决揽秀园商圈常年占道经营、无序摆摊问题。

（三）聚焦提质增效，新兴领域组织活力不断加强。一是推进“两个覆盖”集中攻坚工作，构建“1+13+6”模式摸排新就业群体1000余人，市场主体30000余个、社会组织110个，新建柿花园市场、享成酒店等57个党支部，选优配强105名党建工作指导员挂联326个企业。推动党组织与群团组织同步组建、应建尽建，55户重点企业、216户“三有”非公企业实现党的组织和工作全覆盖。二是打造50个“云岭先锋新家园·澄意暖心驿站”，线上发布驿站地图和服务指南，畅通诉求反映渠道，建设友好社区、友好小区54个，为新就业群体提供工作生活便利。三是实施“澄意暖心”行动，发放“澄意暖心”卡4批次419张。举办新“心”恳谈会、网约车司机心理健康讲座等5次，开展夏送清凉、健康体检等活动4场次，慰问新就业群体247人次，充分链接党组织资源推动解决群众难题和诉求。召开新就业形态劳动者权益保障工作推进会议，督促指导11家平台企业依法规范用工，美团已为全体骑手购买工伤保险。四是召开行业协会商会改革发展市级联席会议，选派36名党建指导员覆盖指导94家行业协会商会，明确30家脱钩和直接登记行业协会主管部门名单，为行业健康发展提供有力保障。

（四）聚焦群众关切，凝聚服务群众工作不断深化。一是探索党建引领“专业社工+志愿服务”融合发展模式，积极做好社会工作师报考动员，目前持证人数为189人。新建心理服务、巾帼护童等5支志愿服务队，在沿湖村（社区）组建19支高原湖泊卫士志愿服务队，构建起“1个国家级试点+189名社工人才+264支志愿服务队伍+2.5万余名志愿者”的志愿服务矩阵，完成抚仙湖铁人三项挑战、九湖连赛等多个重大赛事志愿服务保障。在仪凤社区成立“暖阳”“睦邻前哨”等志愿者服务队，协商解决居民生活中的大事小情50余件，让志愿服务工作在群众中更加可感可及。二是部务会专题听取信访局阶段性工作情况汇报2次。建立人民建议特邀征集人、民情观察员、基层治理观察员3支队伍30人。开展“我为‘十五五’规划编制建言献策”、“‘小区治理大家谈’人民建议征集”活动2次，共研判人民建议141条，先后与市住建局、凤麓街道等做好联系对接，确保人民建议有人办、能办好。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。因我部门人员编制情况涉密，按相关保密规定不予公开。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3011856.87元，其中：一般公共预算3011856.87元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加559000.00元，增长22.79%，主要原因是2025年新成立事业单位，人员运转经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3011856.87元，其中：本年收入3011856.87元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3011856.87元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加559000.00元，增长22.79%，主要原因是2025年新成立事业单位，人员运转经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3011856.87元。财政拨款安排支出3011856.87元，其中：基本支出2301856.87元，与上年对比增加552400.00元，增长31.57%，主要原因是2025年新成立事业单位，人员运转经费增加；项目支出710000.00元，与上年对比增加6600.00元，增长0.94%，主要原因是2026年有新增项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2013901”行政运行1444686.59元，主要用于保障单位日常运转及单位行政职工工资。

2.“2013904”专项业务50000.00元，主要用于保障基层政权建设工作正常开展。

3.“2013950”事业运行334365.98元，主要用于保障单位日常运转及单位行政职工工资。

4.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出218864.32元，主要用于本单位基本养老保险缴费支出。

5.“2082502”其他农村生活救助590209.71元，主要用于农村原大队一半脱级离职产干部、离职村办干部生活补助支出。

6.“2101101”行政单位医疗88877.65元，主要用于本单位行政单位医疗支出。

7.“2101102”事业单位医疗24658.22元，主要用于本单位事业单位医疗支出。

8.“2101103”公务员医疗补助56830.60元，主要用于本单位公务员医疗补助支出。

9.“2101199”其他行政事业单位医疗支出6731.80元，主要用于本单位其他行政事业单位医疗支出。

10.“2210201”住房公积金177624.00元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。

11.“2210203”购房补贴19008.00元，主要用于发放职工购房补贴支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额11000.00元，其中：政府采购货物预算11000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党澄江市委员会社会工作部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25000元，较上年增加25000元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党澄江市委员会社会工作部2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党澄江市委员会社会工作部2026年公务接待费预算为25000.00元，较上年增加25000.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党澄江市委员会社会工作部2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）澄江市社会工作经费710000.00元

围绕市委中心工作、服务全市大局，做好新时代党的社会工作，走好党的群众路线，把广大人民群众团结凝聚在党的周围，充分激发人民群众的积极性、主动性、创造性，促进社会领域各类组织健康发展，激发和增强社会活力，汇聚全社会推进改革发展的智慧和力量，积极引导在职村（社区）干部参加较高档次的城乡居民养老保险，或者选择以灵活就业人员身份参加企业职工基本养老保险。采取财政补贴、集体补助、个人缴纳相结合的办法，多渠道解决资金来源。可全面提升全市两新党建工作经费保障水平，确保两新党建各项工作任务能够有效推进，落到实处，全市两新组织党建工作质量不断得到提升，党对两新组织的领导不断得到加强。加大培训力度，不断提升党员党性意识，有效提升两新组织党务干部和党员队伍能力素质。通过发放两新组织党组织书记岗位补贴，大大激发了工作热情和积极性，进一步增强了两新组织党建的生命力和战斗力。将社会主义核心价值观通过具体的力所能及的身边小事融入日常经常，将“人人都有志愿心”真正转化为“人人都是志愿者”，培育弘扬志愿者精神，共筑美好家园。通过对广大社会工作者、村（社区）干部进行专业培训，能更好开展社会治理工作，为澄江社会治理提供更多专业化人才。打造志愿者服务站规范化建设试点、“云岭先锋新家园”服务阵地加强阵地服务、强化人才引育、完善行业公约、引导行业自律，推动社会工作健康发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党澄江市委员会社会工作部2026年机关运行经费安排192385.30元，主要包括：办公费52900.00元、邮电费400.00元、差旅费5000.00元、培训费8000.00元、工会经费20085.30元、公务接待费25000.00元、其他交通费用81000.00元。与上年对比增加33300元，增长20.93%，主要原因是2026年新增加公务接待费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党澄江市委员会社会工作部资产总额163.87元，其中，流动资产163.87元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加163.87元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

中国共产党澄江市委员会社会工作部2026年无无政府性基金预算支出预算、无政府购买服务预算、无对下转移支付预算、无对下转移支付项目、无新增资产配置、无上级补助项目支出预算，故2026年政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

附件：

中国共产党澄江市委员会社会工作部2026年预算重点领域财政项目文本公开.doc

中国共产党澄江市委员会社会工作部2026年部门预算表.xls