中国共产党澄江市委员会党校

2026年部门预算

目录

第一部分 中国共产党澄江市委员会党校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党澄江市委员会党校2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党澄江市委员会党校

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.培训轮训澄江市各级党员领导干部及后备干部、公务员、国有企业管理人员、政策研究人员、无党派代表人士、理论宣传干部、入党积极分子和党的统战干部等，培养理论干部。

2.承办党委和政府举办的专题研讨班。

3.围绕国际国内出现的新情况、新问题开展科学研究，承担市委、市政府下达的调研任务，推进理论创新。

4.开展马克思主义中国化最新理论成果的宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

5.负责配合有关部门组织实施各种培训。

6.开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓好培训宣讲工作。根据中央、省、市理论培训及党性教育的要求，全年组织党员干部培训宣讲80场，受众8,000人次以上；承接上级党校、组织部门联系到澄江的现场教学20期以上。

2.强化教学科研，提升办学能力。聚焦基层社会治理、文体旅融合发展、铸牢中华民族共同体意识等重点工作，深入开展课题调研。教师在省、市级媒体和刊物刊发理论文章不少于5篇，被市委、市政府采用不少于3篇；选派教师到上级党校、高等院校学习培训不少于5人次；申报立项科研课题不少于3项，其中省社科院科研协作课题不少于1项，玉溪市委党校和玉溪市社科联课题不少于1项，澄江市社科联课题不少于1项。

3.深化常态长效，持续巩固拓展主题教育成果。深化党纪学习教育成果，强化从严治校，以省内外学员在参加党校培训期间违规违纪聚餐饮酒、接受宴请案例为鉴，深刻警示、汲取教训。严格落实考勤、结业证核发等制度，切实严格培训管理、严肃培训纪律。持续将党章党规党纪作为必修课程，做好《中国共产党纪律处分条例》和中央八项规定精神等的宣传培训，将相关内容列为主体班次的教学内容。

4.树牢底线思维，从严落实国家安全责任。成立由校主要领导任组长的国家安全工作领导小组，将国家安全教育纳入主体班教学内容。强化阵地管理，严格落实意识形态工作责任制，对教师的授课内容、教案讲稿、课件、课题报告等进行严格审核把关，确保办学始终坚持正确政治方向。

5.深入贯彻中央八项规定精神学习教育。一是抓实学习研讨。将学习教育内容纳入培训重要课程；二是抓实开门教育。组织教师到市直各单位、镇（街道）开展主题宣讲。

6.持续优化课程建设。对照上级党校印发的县级党校进修班等基本课程内容，组织教师进行集体备课和试听试讲，组织开发新课，并对原有课程内容进行更新完善。

7.统筹推进相关工作，夯实办学质量保障。一是统筹推进党校意识形态、民族团结、法治建设、平安建设、保密工作、安全生产等工作。及时组织召开校委会和专题会议研究安排相关工作，将上述工作纳入党校年度工作要点，与整体工作同部署、同研究、同落实。以宪法为核心，以民法典为重点，结合实际在重点节假日、“综治维稳月”“国家安全日”“民法典宣传月”等开展主题宣传活动和学习培训，推进法治宣传教育。督促落实安全生产责任，联合天澄酒店开展校园安全检查，组织消防安全知识培训和应急演练，确保校园安全有序。二是统筹推进党校整体异地搬迁建设PPP项目后续工作。加强与相关部门和项目公司的沟通协调，及时组织开展2026年度项目绩效评价工作，持续推进项目竣工决算财务审核、不动产登记、债务申报及化解等相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,430,475.20元，其中：一般公共预算3,430,475.20元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加251,153.69元，增长7.90%，主要原因是2026年度拟开展新一轮干部培训和党校整体异地搬迁建设PPP项目绩效评价工作，增加澄江市委党校业务项目经费300,000.00元；财政困难，压缩一般公用支出，减少公用经费31,324.66元；在职在编人员减少、基本工资调标、岗位变动、社保缴费基数变动等减少人员经费17,521.65元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,430,475.20元，其中：本年收入3,430,475.20元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,430,475.20元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加251,153.70元，增长7.90%，主要原因是2026年度拟开展新一轮干部培训和党校整体异地搬迁建设PPP项目绩效评价工作，澄江市委党校业务项目经费收入增加300,000.01元；财政困难，压缩一般公用支出，减少日常公用经费收入31,324.66元；在职在编人员减少、基本工资调标、岗位变动、社保缴费基数变动等减少人员经费收入17,521.65元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,430,475.20元。财政拨款安排支出3,430,475.20元，其中：基本支出3,030,475.20元，与上年对比减少48,846.31元，下降1.59%，主要原因是本级财政困难，难压缩一般公用支出，减少公用经费支出31,324.66元；在职在编人员减少、基本工资调标、岗位变动、社保缴费基数变动等减少人员经费支出17,521.65元；项目支出400,000.00元，与上年对比增加300,000.01元，增长300.00%，主要原因是2026年度拟开展新一轮干部培训和党校整体异地搬迁建设PPP项目绩效评价工作，澄江市委党校业务项目经费预算支出较上年增加300,000.01元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2050802”干部教育2,416,846.46元，主要用于党校人员工资发放、机构运转、特定类项目开展支出。

2.“2080501”行政单位离退休54,600.00元，主要用于公务员身份退休人员生活补助支出。

3.“2080502”事业单位离退休117,000.00元，主要用于事业身份退休人员生活补助支出。

4.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出288,287.20元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

5.“2101101”行政单位医疗57,447.12元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

6.“2101102”事业单位医疗92,101.86元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

7.“2101103”公务员医疗补助155,598.79元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。

8.“2101199”其他行政事业单位医疗支出224,65.77元，主要用于职工大病医疗缴费支出。

9.“2210201”住房公积金215,472元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。

10.“2210203”购房补贴10,656.00元，主要用于发放职工住房补贴支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党澄江市委员会党校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9,400.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党澄江市委员会党校2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党澄江市委员会党校2026年公务接待费预算为9,400.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，预计国内公务接待批次为15次，预计接待70人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党澄江市委员会党校2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

澄江市委党校业务项目经费400,000.00元。

项目目标是：组织党员干部培训宣讲80场8,000人次以上；组织教师结合市委、市政府的工作重心开展调研，撰写调研报告及理论文章，公开发表的文章全年不少于5篇，被市委、市政府采用的文章不少于3篇；选派教师到上级党校、高等院校学习培训，每个专任教师至少外出培训1次，教师全年外出培训不少于5人次；承接由上级党校、组织部门安排到澄江的现场教学不少于20期；完成党校整体异地搬迁建设PPP项目的财务审计、2026年度绩效评价，持续推进不动产登记工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党澄江市委员会党校2026年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是中国共产党澄江市委员会党校是事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党澄江市委员会党校2026年委托业务费安排232,000.00元，与上年对比增加152,000.00元，增长190.00%，主要原因是拟开展党校整体异地搬迁建设PPP项目2026年度第三方绩效评价和支付项目不动产登记第三方测绘费用。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党澄江市委员会党校资产总额（账面净值）105,011,629.21元，其中，流动资产0.00元，固定资产99,239,255.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,772,373.39元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,483,871.44元，其中固定资产减少2,387,486.56元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）其他需要说明的事项

中国共产党澄江市委员会党校2026年无政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

附件：

中国共产党澄江市委员会党校2026年部门预算重点领域财政项目文本.doc

中国共产党澄江市委员会党校2026年部门预算表.xlsx