澄江市抚仙湖管理局2026年部门预算 目录 第一部分 澄江市抚仙湖管理局2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 澄江市抚仙湖管理局2026年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 澄江市抚仙湖管理局 2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 负责宣传和贯彻执行《云南省抚仙湖保护条例》及有关法律法规规章和政策，完成澄江市委、市政府和玉溪市人民政府湖泊管理机构交办的其他任务。 （二）机构设置情况 因机构设置情况涉密，按相关保密规定不予公开。 （三）重点工作概述 澄江市抚仙湖管理局始终坚持以习近平生态文明思想为引领，认真领会习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，紧紧围绕市委、市政府中心工作，深入贯彻落实《云南省抚仙湖保护条例》，与部省联合工作组同心同向、协同发力，全域联动推进“三治一改善”，从“一湖之治”向“全域联治”“生态之治”转变的生态文明建设实践不断向广度延伸、向深度拓展。 二、预算单位基本情况 因机构设置及人员编制情况涉密，按相关保密规定不予公开。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2026年部门财务总收入14,294,633.25元，其中：一般公共预算14,294,633.25元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。 与上年对比减少14,685,560.89元，下降50.67%，主要原因是项目预算安排减少。 （二）财政拨款收入情况 2026年部门财政拨款收入14,294,633.25元，其中：本年收入14,294,633.25元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,294,633.25元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比减少14,685,560.89元，下降50.67%，主要原因是项目预算安排减少。 四、预算单位支出情况 2026年部门预算总支出14,294,633.25元。财政拨款安排支出14,294,633.25元，其中：基本支出8,780,133.25元，与上年对比增加677,139.14元，增长8.36%，主要原因是人员增加，机关运转经费和工资保险随之增加；项目支出5,514,500.00元，与上年对比减少15,362,700.00元，下降73.59%，主要原因是项目预算安排减少。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 1.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出847,063.36元，主要用于单位职工基本养老保险支出。 2.“2101101”行政单位医疗259,657.03元，主要用于行政机关缴纳医疗保险支出。 3.“2101102”事业单位医疗179,757.08元，主要用于事业人员缴纳医疗保险支出。 4.“2101103”公务员医疗补助221,538.14元，主要用于职工缴纳公务员医疗补助支出。 5.“2101199”其他行政事业单位医疗支出26,239.29元，主要用于职工大病医疗补助支出。 6.“2110101”行政运行4,164,351.45元，主要用于单位日常运转。 7.“2110199”其他环境保护管理事务支出2,334,850.90元，主要用于单位日常运转。 8.“2110302”水体5,514,500.00元，主要用于单位项目支出。 9.“2210201”住房公积金683,652.00元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。 10.“2210203”购房补贴63,024.00元，主要用于发放职工购房补贴支出。 五、对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额45,800.00元，其中：政府采购货物预算45,800.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 澄江市抚仙湖管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44,700.00元，较上年增加40,000.00元，增长851.06%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 澄江市抚仙湖管理局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 澄江市抚仙湖管理局2026年公务接待费预算为4,700.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为3次，预计接待50人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 澄江市抚仙湖管理局2026年公务用车购置及运行维护费为40,000.00元，较上年增加40,000.00元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费40,000.00元，较上年增加40,000.00元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。 与上年对比增加40,000.00元，增长100.00%，主要原因是2025年执法权下划，玉溪市抚仙湖管理局划转2辆执法车辆。 八、重点项目预算绩效目标情况 （一）澄江市抚仙湖管理局项目经费5,242,800.00元 项目目标是该项目为合并项目，保证抚管工作能够顺利开展，有利于抚仙湖保护治理。 （二）澄江市抚仙湖管理局业务运行经费271,700.00元 项目目标是该项目为合并项目，该项目申报资金拟用于执法船艇费用、执法车辆费用、执法辅助人员工资。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 澄江市抚仙湖管理局2026年机关运行经费安排658,650.20元，主要包括：办公费151,400.00元、水费15,000.00元、电费80,000.00元、邮电费0.00元、会议费0.00元、差旅费30,000.00元、培训费10,000.00元、公务接待费4,700.00元、工会经费80,350.20元、福利费0.00元、其他商品和服务支出37,600.00元、其他交通费用249,600.00元。与上年对比增加13,250.20元，增长2.05%，主要原因是人员增加，机关运行经费随之增加。 （三）委托业务费安排变化情况及原因说明 （四）澄江市抚仙湖管理局2026年委托业务费安排5,514,500.00元，与上年对比减少15,362,700.00元，下降73.59%，主要原因是项目预算安排减少。 （四）国有资产占有使用情况 截至2025年12月31日，澄江市抚仙湖管理局资产总额7,050,085.53元，其中，流动资产51,151.79元，固定资产6,998,933.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加6,539,012.41元，其中固定资产增加6,496,824.37元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。 （四）其他需要说明的事项 澄江市抚仙湖管理局2026年无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。
附件： 澄江市抚仙湖管理局2026年部门预算重点领域财政项目文本.doc 澄江市抚仙湖管理局2026年部门预算表.xls
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