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澄江市交通运输局（汇总）2020年预算公开目录

第一部分 澄江市交通运输局（汇总）2020年预算编制说明

第二部分 澄江市交通运输局（汇总）2020年预算表

一、部门财政拨款收支总体情况表

二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

三、部门基本支出情况表

四、部门政府性基金预算支出情况表

五、部门财务收支总体情况表

六、部门收入总体情况表

七、部门支出总体情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、市对下转移支付绩效目标表

十四、政府采购情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

澄江市交通运输局（汇总）

2020年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输工作的方针和法律法规，承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2.负责组织拟订澄江市交通运输发展计划、行业规划、综合运输计划并组织实施。参与拟订物流业发展规划并监督实施。指导澄江市公路、水路行业有关体制改革工作。

3.负责道路、水路交通运输市场监管。负责澄江市道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的组织实施，指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作及公共客运和汽车租赁。负责驾驶培训、汽车维修、清洗业的行业管理及监督工作。负责权限范围内汽车出入境运输及航道有关管理工作。

4.负责澄江市公路、水路建设市场监管。负责公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准的组织实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的融资、管理和使用。负责交通运输基础设施建设、养护、市场和收费的监督管理、负责路政管理，依法保护公路路产路权。

5.承担澄江市权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、航道管理养护、危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。

6.指导澄江市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责市内重点干公路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。

7.指导澄江市交通运输信息化建设，监测分析交通运输情况，负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。指导市内交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护、节能减排工作。指导市内交通行业协会、学会工作。

8.负责公路、水路对外交流与合作工作。

9.制定交通运输行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

10.完成市委、市政府和市交通运输局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

澄江市交通运输局内设4个职能股室：办公室、行政审批与法制安全股、综合规划建设股、综合运输管理股。

（三）重点工作概述

2019年，以我市为主体推进的交通在建项目7个，分别是仙湖路改扩建工程、呈澄高速一级路段改扩建工程、九村立交枢纽工程、农村公路项目、新客运站迁建项目、环湖北路提升改造项目、呈澄高速公路隧道亮化工作；以我市为协助主体推进的项目共有2个，分别是昆明绕城高速公路东南段、澄川高速公路。截至目前，固定资产投资完成投资5.87亿元（包含财富论坛绿化工程7002万元），完成全年总任务的70.5%，公路运输累计总周转量为34728.4532万吨，与去年同期相比增加13.24%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位2个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制 8人，事业编制69人。在职实有83人，其中： 财政全供养 83人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员45人，其中： 离休 0人，退休 45人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入9950.19万元，其中：一般公共预算财政拨款1694.65万元，政府性基金预算财政拨款8255.54万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

 2019年部门财务总收入11226.35万元，其中：一般公共预算1841.08万元，政府性基金9385.27万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。与上年对比本年度财务总收入减少1276.16万元，减少11.32%。其中：一般公共预算财政拨款减少146.43万元，减少8%，政府性基金预算财政拨款减少1129.73万元，减少12%。主要原因是局机关及下属三个事业单位一般公共预算财政拨款都有所减少，其中涉及工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出的减少。其次，纳入2020年政府性基金预算财政拨款的项目预算减少，九村立交工程专项资金纳入2020年预算800万元，与上年相比减少200万元；2018年农村公路建设项目专项资金1200万元，与上年相比减少500万元；呈澄高速公路一级段改扩建工程专项资金1000万元；东南绕龙街互通立交夜景亮化专项资金600万；仙湖路改扩建工程专项资金1500万元；呈澄高速公路景观照明工程专项资金600万元；农村公路养护工程县级配套资金255.54万元；梁王河公路工程专项资金1000万元，与上年相比减少500万元；2017年农村公路（第一批）专项资金1000万元，与上年相比减少1000万元；“澄江美丽公路”三百亩道路景观照明工程200万元；“四好农村公路”海口镇配套专项资金100万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 9950.19万元，其中:本年收入9950.19万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1694.65万元（本级财力1628.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，其他非税收入安排66.5万元），政府性基金预算财政拨款8255.54万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2019年部门财政拨款收入 11226.35万元，其中:本年收入11226.35万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1841.08万元（本级财力1771.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，其他非税收入安排70万元），政府性基金预算财政拨款9385.27万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比本年度财政拨款收入减少1276.16万元，减少11.32%。其中：一般公共预算财政拨款减少146.43万元，减少8%，政府性基金预算财政拨款减少1129.73万元，减少12%。主要原因是局机关及下属三个事业单位一般公共预算财政拨款都有所减少，其中涉及工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出的减少。其次，纳入2020年政府性基金预算财政拨款的项目预算减少，九村立交工程专项资金纳入2020年预算800万元，与上年相比减少200万元；2018年农村公路建设项目专项资金1200万元，与上年相比减少500万元；呈澄高速公路一级段改扩建工程专项资金1000万元；东南绕龙街互通立交夜景亮化专项资金600万；仙湖路改扩建工程专项资金1500万元；呈澄高速公路景观照明工程专项资金600万元；农村公路养护工程县级配套资金255.54万元；梁王河公路工程专项资金1000万元，与上年相比减少500万元；2017年农村公路（第一批）专项资金1000万元，与上年相比减少1000万元；“澄江美丽公路”三百亩道路景观照明工程200万元；“四好农村公路”海口镇配套专项资金100万元。

   四、预算单位支出情况

   2020年部门预算总支出 9950.19万元。财政拨款安排支出 9950.19万元，其中：基本支出1551.55万元，与上年对比减少137.8万元，减少8.2%，主要原因是局机关2019年12月1人退休，财政统发工资、奖金、津补贴等预算有所减少，全系统商品和服务支出涉及的日常公用经费、对个人和家庭的补助支出的减少；项目支出8398.64万元，与上年对比将减少1138.36万元，减少12%，主要原因是一般公共预算财政拨款的项目支出减少8.63万元；政府性基金预算财政拨款的项目预算减少，九村立交工程专项资金纳入2020年预算800万元，与上年相比减少200万元；2018年农村公路建设项目专项资金1200万元，与上年相比减少500万元；呈澄高速公路一级段改扩建工程专项资金1000万元；东南绕龙街互通立交夜景亮化专项资金600万；仙湖路改扩建工程专项资金1500万元；呈澄高速公路景观照明工程专项资金600万元；农村公路养护工程县级配套资金255.54万元；梁王河公路工程专项资金1000万元，与上年相比减少500万元；2017年农村公路（第一批）专项资金1000万元，与上年相比减少1000万元；“澄江美丽公路”三百亩道路景观照明工程200万元；“四好农村公路”海口镇配套专项资金100万元。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    按照功能科目分组，2020年我部门主要用于社会保障和就业支出215.06万元(其中：行政单位离退休30.48万元、事业单位离退休89.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出90.47万元、机关事业单位职业年金缴费支出4.2万元)，卫生健康支出94.52万元（其中：行政事业单位医疗94.52万元、行政单位医疗7.78万元、事业单位医疗45.68万元、公务员医疗补助41.07万元），城乡社区支出8285.54万元（其中：一般公共预算财政拨款其他城乡社区公共设施支出30万元、政府性基金预算财政拨款其他国有土地使用权出让收入安排的支出8255.54万元），交通运输支出1259.5万元（其中：行政运行141.94万元、其中：公路水路运输支出基本支出1004.47万元，项目支出113.1万元），住房保障支出95.57万元（其中：住房公积金88.29万元、购房补贴7.28万元）。

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    按照经济科目分组，2020年我部门工资福利支出1178.36万元（其中：基本工资240.27万元、津贴补贴80.22万元、奖金24.57万元、绩效工资546.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费90.47万元、职业年金缴费4.2万元、职工基本医疗保险缴费50.69万元、公务员医疗补助缴费41.07万元、其他社会保障缴费12.33万元、住房公积金88.3万元、项目支出0万元）。商品和服务支出8639.35万元（其中：办公费基本支出15.92万元、项目支出3.5万元、水费1.5万元、电费4.5万元、邮电费3.64万元、差旅费43.1万元、培训费10.17万元、公务接待费3.9万元、劳务费基本支出124万元、项目支出81.6万元、委托业务费一般公共预算财政拨款33.5万元、政府性基金预算财政拨款8255.54万元、工会经费13.56万元、福利费16.95万元、其他交通费用基本支出7.98万元、项目支出20万元）。对个人和家庭的补助127.97万元（其中：退休费120.39万元、生活补助7.56万元、其他对个人和家庭的补助0.02万元）。资本性支出（基本建设）0.6万元（其中：办公设备购置0.6万元）。资本性支出3.9万元（其中：办公设备购置3.9万元）。

   五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

  六、政府采购预算情况

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算资金153.13万元。

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  澄江市交通运输局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.9万元，较上年无增减，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

 澄江市交通运输局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

 澄江市交通运输局2020年公务接待费预算为3.9万元，较上年无增减，国内公务接待批次为100次，共计接待390人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

  澄江市交通运输局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

   八、重点项目预算绩效目标情况

(一)根据澄财预﹝2020﹞1号纳入澄江市交通运输局（本级）2020年初预算项目共11个。

   1、九村立交工程专项资金。本项目为昆明绕城高速公路东南段施工图设计完成后新增的落地互通，主要服务于九村镇，澄江物流港及其周边。本项目主线全长0.95公里，主线标准断面为32m。匝道全长2309m，标准断面10.5m；连接线全长1847.9m，标准断面20米；推荐方案匝道桥334米/2座。项目的建设是对昆明绕城高速东南段项目的完善，将促进昆明绕城高速东南段功能的充分发挥，将对项目所在区域的澄江市、宜良县经济社会发展产生较大的促进作用。

   2、2018年农村公路建设项目专项资金。2018年市交运局下达到我市的农村公路需实施的27条共99.885公里，投资约2.17亿元。其中1条0.5km已于2017年提前实施；其余的分两批实施。澄江市2018年农村公路建设项目中，把重点放在扶贫村道路建设项目，响应市政府的相关文件精神，根据实际，落实扶贫村道路建设责任，建设好扶贫村的道路基础建设，提高村民的交通出行能力，也是提升经济效益，帮扶村民脱贫致富的道路。

   3、东南绕龙街互通立交夜景亮化专项资金。根据财富论坛筹备会议安排以及“美丽县城”建设要求，需对呈澄高速十里亭特大桥至澄江收费站、东南绕龙街互通立交及澄阳路路灯等进行景观照明提升。设计中，坚持以建立昆明—澄江高速路段夜景观轴线，提升并完善路段内的道路夜景观设计为目标，立足于澄江的城市文化特色，充分结合现有素材，打造有内涵、有活力、有创新、有温度的道路夜景观。

   4、仙湖路改扩建工程专项资金。仙湖路是澄江市南北方向的主干道，它有效衔接了区域内现有东西主要道路并形成路网，是澄江市交通路网“三横三纵”中重要的一纵。仙湖路改扩建工程起于小窑村南侧与环城北路相接，由北向南布线，止点接环湖公路，本项目是我市县形成以公路运输为主体，高速公路、轨道交通、国省道干线公路、重要县道为骨架，高密度农村公路

为基础，客货运输站场为节点，形成综合交通运输体系的重要干道；是我市拉开城市框架，奠定中心城区三个组团发展总体空间结构的需要，是引领新型城镇化建设、促进土地利用开发、缓解道路交通压力、提升城市整体形象的需要；是实现全域旅游战略目标、加快澄江县域经济转型发展的必要措施。

   5、呈澄高速公路景观照明工程专项资金。本项目按照"一次设计，近远结合"的设计思路，按照相关规范标准设计，为提升澄江旅游形象，同时满足远期抚仙湖大景区开发的总体需求进行施工。

   6、农村公路养护工程县级配套专项资金。据2019年全省交通运输工作会议、公路工作会议及玉溪市交通运输工作会议精神，继续推进农村公路管养常态化、规范化、制度化，不断提高农村公路养护管理水平和路况质量，玉溪市交通运输局下达2019年农村公路养护资金和养护管理指标。全面提高我市农村公路养护管理水平，提高农村公路路况质量和路网服务功能，努力做好服务国民经济和社会发展，服务社会主义新农村建设，服务人民群众安全便捷出行，实现“畅、安、舒、美”的农村公路养护工作目标。

   7、梁王河公路工程专项资金。本项目的实施，改善了项目影响区交通运输条件，促进沿线社会经济发展，增加了玉溪市的路网密度，促进了当地水能、矿产、旅游等资源的开发，方便沿线群众便捷出行，改善了生活环境，提高沿线居民的生活质量。

   8、2017年农村公路（第一批）专项资金。澄江市2017年农村公路建设项目（第一批）全长约184公里，其中包括30户以上发生率在35%以上自然村、建制村通村油路、库外项目（大矣路、长海路、石门水库路、草石路等）。澄江市2017年农村公路建设项目中，把重点放在扶贫村道路建设项目，响应市政府的相关文件精神，根据实际，落实扶贫村道路建设责任，建设好扶贫村的道路基础建设，提高村民的交通出行能力，也是提升经济效益，帮扶村民脱贫致富的道路。

   9、“澄江美丽公路”三百亩道路景观工程经费。三百亩村道路景观工程的建设，是贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚定不移地实施“生态立县、旅游兴县、创新活县、产业强县”战略，吸引游客，延长游客驻留天数，带动旅游收益，增加当地旅游业及相关配套服务业的就业机会。通过丰富的文化主题变化，展现独属于澄江地域文化特色，聚集人气与关注度，提升游客的重游率，促进城市经济的繁荣和发展，打造一条旅游新动线，从而带动全县旅游产业快速发展。

   10、“四好农村公路”海口镇配套专项资金。以全面建设“四好农村路”为目标，提升农村公路服务质量和水平。全市农村公路建设、管理、养护水平和运输覆盖面、服务品质大幅提升，基本建立结构合理、功能完善、畅通舒美、安全便捷的农村公路网络。

   11、呈澄高速公路一级段改扩建工程专项资金。本项目的建设对形成云南省高速公路网，改善滇中地区的交通条件，加强滇中地区与滇南地区的相互联系，促进滇中地区社会经济发展、旅游资源开发具有重要的意义。

   （二）澄江市公路管理段2020年纳入预算绩效管理的项目共1个，涉及一般公共预算安排30.00万元，项目名称：2020年路面保洁专项资金，项目预算绩效目标是按照澄江市委、市政府的要求，每日对澄阳路、万象线、横大线、新村线、海新路、七江路、梁王大道、澄川线、澄马线、环湖北路、环湖东路（包括华宁、江川托管区）、中山大道共计145.781公里的路面进行清扫保洁。澄阳路、仙湖路、环湖路、帽天山路、梁王大道、中山大道等共计120公里的路面维持。

   （三）澄江市公路路政管理大队2020年纳入预算绩效管理的项目共有1个，涉及一般公共预算安排46.6万元，项目名称：治超经费，项目预算绩效目标是按照《玉溪市人民政府治理非法超限超载车辆工作目标责任书》，第二责任内容中第二条县区人民政府要按照预算管理的相关法律法规，将治超工作经费纳入本级财政预算，年内安排不少于50万元的资金作为治超工作的日常管理经费。对澄江市辖区内全面加强治理非法超限超载车辆工作，杜绝车货总重超过49吨的非法超限超载车辆及非法改装货车在区域内的道路和桥梁上行驶，全面禁止“双排车”通行，并督促汽车整车物流企业更新改造不合规车辆运输车。维护健康、规范、公平、有序的道路运输市场和良好的道路交通秩序、确保本行政辖区内公路设施完好和公路交通安全。

  九、其他公开信息

（一）专业名词解释

  1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

  2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

  3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

  5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

  6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  7. 道路运输经营：包括道路旅客运输经营和道路货物运输经营。

  8、公路客运：专门从事公路旅客运输的机动车。

  9、公共交通：指所有收费提供交通服务的运输方式，也有极少数免费服务。广义而言，公共交通包括民航、铁路、公路、水运等交通方式；狭义的公共交通指城市定线运营的公共汽车及轨道交通、渡轮、索道等交通方式。

  （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   澄江市交通运输局2020年机关运行经费安排245.21万元，与上年对比减少100.89万元，减少29%。办公费15.92万元，减少8.66万元，减少35%；水费1.5万元，比上年增加1.5万元，增长100%；电费4.5万元，比上年增加4.5万元，增长100%；邮电费3.64万元，比上年增加3.64万元，增长100%；差旅费43.08万元，比上年增加1.2万元，增长3%；培训费10.17万元，比上年增加0.62万元，增长6.5%；公务接待费3.9万元，与上年对比无增减；劳务费124万元，比上年减少76.28万元，减38%；工会经费13.56万元，比上年增加0.82万元，增长6.4%；福利费16.95万元，比上年增加1.03万元，增长6.5%；其他交通费用7.98万元，与上年无增减。主要原因是构建节约型政府，厉行节约，确定人员经费标准和实行定额管理。

 （三）国有资产占用情况

   鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在2019年决算批复后才能确定相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

  十、政府性基金预算情况说明

  澄江市交通运输局2020年政府性基金预算财政拨款8255.54万元。与上年相比减少1069.73万元，减少11.47%。其中九村立交工程专项资金纳入2020年预算800万元，与上年相比减少200万元；2018年农村公路建设项目专项资金1200万元，与上年相比减少500万元；呈澄高速公路一级段改扩建工程专项资金1000万元；东南绕龙街互通立交夜景亮化专项资金600万；仙湖路改扩建工程专项资金1500万元；呈澄高速公路景观照明工程专项资金600万元；农村公路养护工程县级配套资金255.54万元；梁王河公路工程专项资金1000万元，与上年相比减少500万元；2017年农村公路（第一批）专项资金1000万元，与上年相比减少1000万元；“澄江美丽公路”三百亩道路景观照明工程200万元；“四好农村公路”海口镇配套专项资金100万元。

   十一、国有资本经营预算情况说明

    无国有资本经营预算。

澄江市交通运输局

2020年6月10日

监督索引号53042200334800111

澄江市交通运输局(汇总)2020年预算项目公开文本.xlsx