澄江市道路运输管理局2020年预算公开目录 第一部分 澄江市道路运输管理局2020年预算编制说明 第二部分 澄江市道路运输管理局2020年预算表 一、部门财政拨款收支总体情况表 二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 三、部门基本支出情况表 四、部门政府性基金预算支出情况表 五、部门财务收支总体情况表 六、部门收入总体情况表 七、部门支出总体情况表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表 十一、本级项目支出绩效目标表（本次下达） 十二、本级项目支出绩效目标表（另文下达） 十三、市对下转移支付绩效目标表 十四、政府采购情况表 十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表 澄江市道路运输管理局 2020年预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 依法承担道路旅客运输、道路货物运输、机动车驾驶员培训、机动车综合性能检测、机动车维修、汽车客货运站（场）、汽车租赁和道路运输从业人员管理等道路运输经营及相关业务的行政执法职能；承担道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督管理和道路运输安全生产、反恐维稳的监督工作；承担城市公共交通工作；承担水路航务、海事行政执法职能。 （二）机构设置情况 单位名称：澄江市道路运输管理局（加挂：澄江市地方海事处 澄江市航务管理所），人员编制数23人，法定代表人：李云霞（2017年12月主持工作），年末有正式在编职工14人，编外劳务派遣人员12人、门卫1人，退休人员9人。内设办公室、财务室、证照室、客运股、货运股、维修股、驾培股、海事股、违章办、法规安全办公室及稽查队十一个室、股、队。 （三）重点工作概述 在上级主管部门及县委、县政府的指导和支持下，我局全体干部职工统一思想、精诚团结，全面贯彻落实各项任务及要求，以道路运输行业管理为中心，以发展现代交通一流服务为目标，以队伍建设为根本，以保障安全为目的，加强道路运输行业管理，坚持依法行政，文明执法，服务群众及社会。 二、预算单位基本情况 我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制23人，其中：行政编制 0人，事业编制23人。在职实有14人，其中： 财政全供养14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休9人。 车辆编制1辆，实有车辆1辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2020年部门财务总收入 66.50万元，其中：一般公共预算财政拨款66.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 2020年部门财务总收入66.50万元，与上年同口径相比减少38.78万元，减少36.84%，减少的主要原因是：一般公共预算财政拨款减少38.78万元（本级财力减少35.28万元、其他非税收入安排减少3.5万元），其中：工资福利支出—奖金减少50万元，商品和服务支出—办公费增加1万元，商品和服务支出—劳务费增加6.72万元，商品和服务支出—委托业务费增加3.5万元。 （二）财政拨款收入情况 2020年部门财政拨款收入 66.50万元，其中:本年收入66.50万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款66.50万元（本级财力66.50万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 2020年部门财务总收入66.50万元，与上年同口径相比减少38.78万元，减少36.84%，减少的主要原因是：一般公共预算财政拨款减少38.78万元（本级财力减少35.28万元、其他非税收入安排减少3.5万元），其中：工资福利支出—奖金减少50万元，商品和服务支出—办公费增加1万元，商品和服务支出—劳务费增加6.72万元，商品和服务支出—委托业务费增加3.5万元。 四、预算单位支出情况 2020年部门预算总支出 66.50万元。财政拨款安排支出66.50万元， 其中：基本支出0万元，与上年同口径相比减少105.28万元，减少100%，减少的主要原因是：一般公共预算—本级财力安排减少35.28万元（商品和服务支出—劳务费35.28万元），其他非税收入安排减少70万元（工资福利支出—奖金50万元、商品和服务支出—办公费2万元、商品和服务支出—劳务费18万元）。 项目支出66.50万元，与上年同口径相比增加66.50万元，增加100%，增加的主要原因是：一般公共预算—项目支出—其他非税收入安排增加66.50万元（商品和服务支出—办公费增加3万元、劳务费增加60万元、委托业务费增加3.5万元）。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 功能科目分组，主要用于交通运输支出。交通运输支出66.50万元，主要用于：办公费3万元、劳务费60万元、委托业务费3.5万元。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 经济科目分组合计66.50万元,商品和服务支出66.50万元。（其中：基本支出0万元，项目支出66.50万元）。其中：办公费3万元、劳务费60万元、委托业务费3.5万元。 五、市对下专项转移支付情况 （一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况 无 （二）与中央配套事项 无 （三）按既定政策标准测算补助事项 无 六、政府采购预算情况 无预算支出 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 澄江市道路运输管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 澄江市道路运输管理局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 （二）公务接待费 澄江市道路运输管理局2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 （三）公务用车购置及运行维护费 澄江市道路运输管理局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 八、重点项目预算绩效目标情况 无 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 7.道路货物运输经营许可事项及实施主体：县级道路运输管理机构负责实施本行政区域内道路普通货运、道路货物专用运输、道路大型物件运输的行政许可。 8.道路危险货物运输许可事项及实施主体：经营性道路危险货物运输经营许可和非经营性道路危险货物运输许可，由所在设区的市级道路运输管理机构实施。 9.道路货运站（场）许可事项及实施主体：县级道路运输管理机构负责本行政区实施道路货运站（场）经营许可。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 澄江市道路运输管理局部门2020年机关运行经费安排66.5万元，与上年对比增加11.22万元，增加，20.3%，主要原因：劳务费增加6.72万元，办公费增加1万元，委托业务费增加3.5万元。 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在2019年决算批复后才能确定相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 十、政府性基金预算情况说明 无 十一、国有资本经营预算情况说明 无国有资本经营预算。 澄江市道路运输管理局 2020年6月9日  澄江市道路运输管理局2020年部门预算公开表.xls
 澄江市公路路政管理大队2020年预算项目公开文本.pdf
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