澄江县公路路政管理大队2019年度部门决算 

目  录

第一部分  澄江县公路路政管理大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 第一部分  澄江县公路路政管理大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

路政管理是我国行政管理的组成部分，公路路政管理是指路政管理机构根据国家的法律、法规和规章，对公路进行的行政管理，目的是保障公路使用的质量，提高公路和社会经济效益。

路政是交通系统的一支执法队伍，主要负责依法保护路产路权，依法查处各类违反路政管理法律、法规和规章规定的行为，检查监督公路养护作业、道路施工，依法开展公路两侧建筑控制区管理，检查监督所管辖路段公路标志标线设置情况等工作。

澄江县公路路政管理大队在澄江县交通运输局的领导下，在玉溪市交通运输局和玉溪市交通运输局公路路政管理支队的指导下开展工作，主要职责如下：

1.对全县所管辖的道路进行许可挖掘、占用、利用公路的申请事项，制止和查处破坏、损坏或者非法占用公路的行为。

2.对我县的运输车辆进行许可超限运输申请事项，制止和查处违法超限运输行为。

3.管理县内所管辖的公路附属设施的设置和维护。

4.管理公路两侧建筑控制区，对影响公路及损害路产路权的行为给予制止和处理。

5.在我县所管辖的公路进行施工时，管理公路施工秩序，保证公路顺利施工和有序的通车。

6.对我县公路实施公路路政巡查，及时处理各类公路突发事件，保护我县公路和合法权益，维护公路路产、路权。

7.法律、法规规定的其他职责以及完成各级部门交办的其他工作任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年在各级部门和领导的关心支持下，澄江县公路路政管理大队取得了显著的成绩，重点抓好超限运输车辆的查处，加强公路巡查，特别是农村公路巡查，维护路产路权。我队出动路政队员2800人次，开展高速公路路政巡查510余次，县乡公路巡查550余次。公路巡查期间，及时制止和拆除在公路控制红线范围内设置广告牌65起；取缔梁王河公路、横大公路、环湖公路等路段占道经营摊点52个，拆除非交通标志、布标、彩旗45块（幅），清除占道堆放砂石等建材600余立方米；责令公路沿线在建工程项目建设单位停工（停产）整改10次，督促清扫污染路面清9000余平方米；办理涉路施工行政许可1起；查处路产案件13起，其中高速公路10起，县乡公路3起；开展呈澄高速公路全面安全隐患排查4次，共排查出损坏、缺失塑栅栏55块；拆除未经许可广告牌2块；清理占用应急车道车辆20辆；查处未覆盖篷布、超高、泼洒漏污运输车辆560辆，处罚金额28万元；截至目前共检查货运车辆450辆次，查处超限超载运输车辆73辆次，卸载73辆次，卸载货物1990吨。  

在今后的工作中，继续做好路政管理工作，维护我县公路合法权益，保障公路畅通。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入澄江县公路路政管理大队2019年度部门决算编报的单位共1个，属其他事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江县公路路政管理大队2019年末实有人员编制7人,实有事业人员24人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江县公路路政管理大队2019年度收入合计684.65万元。其中：财政拨款收入608.85万元，占总收入的88.93%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入75.80万元，占总收入的11.07%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少35.25万元,减少5.47%,主要原因是2018年12月退休1人，2019年各项工资、奖金，社会保险、公积金减少。

二、支出决算情况说明

澄江县公路路政管理大队2019年度支出合计666.57万元。其中：基本支出666.57万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少17.55万元，减少2.57%。主要原因是2018年12月退休1人，2019年各项工资、奖金，社会保险、公积金减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障澄江县公路路政管理大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出666.57万元。与上年对比减少17.55万元，减少2.57%。主要原因是2018年12月退休1人，2019年各项工资、奖金，社会保险、公积金减少。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的60.73%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的39.27%。2019年本单位人均基本支出27.77万元，包括基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障澄江县公路路政管理大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。2019澄江县公路路政管理大队没有项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江县公路路政管理大队2019年度一般公共预算财政拨款支出614.28万元,占本年支出合计的92.16%。与上年对比减少24.39万元，减少3.82%。主要原因是2018年12月退休1人，2019年各项工资、奖金，社会保险、公积金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出52.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.50%。主要用于在职职工工伤、生育、失业及养老保险等支出。

9.卫生健康（类）支出24.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于在职职工医疗保险金支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出509.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.91%。主要用于在职职工工资、奖金及单位日常支出，治超工作经费，路政协管员工资。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出27.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于在职职工住房公积金及住房补贴支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江县公路路政管理大队2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的100%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.52万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.52万元，下降100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2019年澄江县公路路政管理大队无“三公”经费预算数和支出数。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江县公路路政管理大队2019年机关运行经费支出0.00万元，本单位属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，澄江县公路路政管理大队资产总额320.83万元，其中，流动资产202.44万元，固定资产118.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少367.57万元，其中;流动资产增加17.21万元，固定资产减少384.78万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值190万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。本年度资产较上年度减少较多主要是2019年执行政府会计制度，对固定资产计提折旧，对无形资产计提摊销。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额15.57万元,其中：政府采购货物支出11.97万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出14.37万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

本单位无绩效自评情况  详见附表（附表9-附表12）

无

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词。 

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