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澄江市交通运输局2022年部门预算

公开目录

第一部分 澄江市交通运输局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市交通运输局2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

          澄江市交通运输局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。

1.贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输工作的方针和法律法规，承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2.负责组织拟订澄江市交通运输发展计划、行业规划、综合运输计划并组织实施。参与拟订物流业发展规划并监督实施。指导澄江市公路、水路行业有关体制改革工作。

3.负责道路、水路交通运输市场监管。负责澄江市道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的组织实施，指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作及公共客运和汽车租赁。负责驾驶培训、汽车维修、清洗业的行业管理及监督工作。负责权限范围内汽车出入境运输及航道有关管理工作。

4.负责澄江市公路、水路建设市场监管。负责公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准的组织实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的融资、管理和使用。负责交通运输基础设施建设、养护、市场和收费的监督管理、负责路政管理，依法保护公路路产路权。

5.承担澄江市权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、航道管理养护、危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。

6.指导澄江市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责市内重点干公路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。

7.指导澄江市交通运输信息化建设，监测分析交通运输情况，负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。指导市内交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护、节能减排工作。指导市内交通行业协会、学会工作。

8.负责公路、水路对外交流与合作工作。

9.制定交通运输行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

10.完成市委、市政府和市交通运输局交办的其他事项。

（二）机构设置情况。

澄江市交通运输局内设4个职能股室：办公室、行政审批与法治安全股、综合规划建设股、综合运输管理股。

所属单位3个，分别是：

1.澄江市交通运输局。

2.澄江市公路管理段。

3.澄江市公路路政管理大队。

（三）重点工作概述。

2021年，以我市为主体推进的交通在建项11个，其中，昆明绕城高速公路东南段（澄江段）、澄川高速公路（澄江段）、九村立交枢纽工程正在积极开展征地拆迁专项审计、征迁工作遗留问题等工作；澄江至华宁高速公路已完成红线范围收量工作，目前正在积极开展资金测算、兑付、交地等工作；澄川二级公路（立昌-牛摩）段风光互补新能源照明工程于2021年5月6日开工建设，于7月5日建成完工；养白牛路提升改造工程及梁王河预防性养护工程经研究，合并为一个项目进行招标实施，已于7月22日通过公开招标确定施工单位；呈澄一级连接线项目于7月通过调整后的可研报告评审，目前绩效考评报告正在审核中；积极将抚仙湖环湖路提升改造工程入库“一湖一策”项目，目前正在积极开展前期工作；俞元大道已完成《可行性研究报告》编制工作；凤山公路新建工程已完成《可行性研究报告》编制工作，正在加快编制规划方案中；梁王河复线正在积极开展前期工作；成功申报澄江市为“四好农村路”省级示范县，截至目前，全市境内公路通车里程为1302.468公里，其中：辖区内（含托管区）里程1200.222公里，高速公路102.246公里。按行政等级划分，有国省道238.078公里，市(县)道218.947公里，乡道760.479公里，村道46.406公里，专用公路38.558公里。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制46人。在职实有67人，其中： 财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制2辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。

2022年部门财务总收入23751.13万元，其中：一般公共预算2670.13万元，政府性基金21675.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少3076.24万元，下降11.47%，主要原因是一般公共预算比上年减少4857.24万元。政府性基金比上年增加2375.00万元，项目支出21675.00万元由政府性基金预算安排支出，导致政府性基金预算比上年增长，一般公共预算减少幅度较大。

（二）财政拨款收入情况。

2022年部门财政拨款收入23751.13万元，其中：本年收入23751.13万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2670.13万元，政府性基金预算财政拨款21675.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少3076.24万元，下降11.47%，主要原因是一般公共预算比上年减少4857.24万元。政府性基金比上年增加2375.00万元，项目支出21675.00万元由政府性基金预算安排支出，导致政府性基金预算比上年增长，一般公共预算减少幅度较大。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出23751.13万元。财政拨款安排支出23751.13万元，其中：基本支出1350.43万元，与上年对比减少138.23万元，下降9.29%，主要原因是所属2个事业单位奖励性绩效工资减少；项目支出22400.68万元，与上年对比减少2938.03万元，下降11.60%，主要原因是本年度财政安排的项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休19.98万元，主要用于退休人员生活补助。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休55.44万元，主要用于退休人员生活补助。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出87.69万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出5.39万元，主要用于2022年退休人员1人职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.13万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗- 事业单位医46.28万元，主要用于在职人员医疗保险、大病保险、生育保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助41.38万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出30.00万元，主要用于2021年路面保洁。

城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出21675.00万元，主要是政府性基金预算财政拨款项目仙湖路改扩建工程专项资金、2017年农村公路（第一批）专项资金、2018年农村公路建设项目专项资金、“四好农村公路”海口镇配套专项资金、九村立交工程专项资金、九村立交运营管理费、养白牛路提升改造工程专项资金、农村公路养护工程县级配套专项资金、呈澄高速公路一级段改扩建工程专项资金、梁王大道预防性养护工程专项资金、梁王河公路工程专项资金11个项目支出。

交通运输支出-公路水路运输-行政运行110.26万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、工伤保险、公务交通补贴、办公费、差旅费、福利费等日常公用经费支出。

交通运输支出-公路水路运输-公路建设160.00万元，主要用于项目支出，澄江美丽公路”三百亩道路景观工程专项资金、 澄江市横大路（梅东路——中山大道）路面修复工程专项资金、澄江市水槽路路面提升改造工程专项资金、澄江市红坡路提升改造工程专项资金4个项目支出。

交通运输支出-公路水路运输-公路养护140.00万元，主要用于项目支出，2020年省级补助安全生命防护工程专项资金、 澄江市2021年七江桥（建虹桥）改造项目专项资金、澄江市2021年省道S212（澄阳二级公路九村至二家村段）路面中修专项资金3个项目支出。

交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出1265.22万元，其中基本支出869.54万元，主要用于所属2个事业单位在职人员工资、奖金、工伤保险，编外人员劳务费，办公费、差旅费、福利费、工会经费、培训费。项目支出395.68万元，主要用于东南绕龙街互通立交夜景亮化专项资金、中山大道、梁王大道与环湖北路绿化景观经费、农村公路“路长制”县级配套经费、呈澄高速公路景观照明工程专项资金、牛摩至立昌牌坊路灯安装工程经费、治超经费专项资金6个项目支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金100.63万元，主要用于缴交在职人员住房公积金。

住房保障支出-住房改革支出-购房补贴7.19万元，主要用于补助在职人员购房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

无。

（三）经济社会事业发展事项。

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市交通运输局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.67万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费。

澄江市交通运输局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费。

澄江市交通运输局2022年公务接待费预算为3.67万元，较上年无变化，国内公务接待批次为100次，共计接待367人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。

澄江市交通运输局（本级）2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

澄江市交通运输局2022年纳入预算绩效管理的项目共有25个：

1.牛摩至立昌牌坊路灯安装工程经费。 澄川二级公路（立昌-牛摩）段风光互补新能源照明工程是澄江县环湖公路西岸中的一段，是环抚仙湖景区的主要通道。通过对该路段新增道路照明，改善其交通条件，便捷沿线居民，提高道路通行能力和保证交通安全，带动各组团沿线地块开发，提升土地价值，打造环抚仙湖生态景观带，提升了城市绿色、生态、环保、自然的风景形象，促进城市经济的繁荣和发展，带动全县旅游产业快速发展。

2.呈澄高速公路一级段改扩建工程专项资金。本项目为玉溪市澄江县公路网的重要组成部分，项目将进一步完善地区路网结构，提高线路的综合交通功能，改善整个地区的交通，推动当地经济的发展，提升城市形象有十分重要的意义。目前呈澄高速已经通车（昆明至澄江）同时澄江县“十三五”期间重点推进澄川高速、澄华通高速、昆明绕城高速东南段（澄江段）建设，加之抚仙湖环湖公路禁止货车通行，现有老路已不能满足经济发展需求。通过项目的实施，拉开我县城市框架，奠定中心城区三个组团发展总体空间结构，带动沿线开发、提升土地价值，促进澄江县经济发展、旅游交通集散的需要，实现公路畅、通、洁、美，为我县龙头旅游经济发展奠定基础。

3.农村公路养护工程县级配套专项资金。通过科学发展为指导，全面贯彻落实交通运输部关于农村公路管理养护精神，坚持走“农村公路建、管、养并重的可持续发展之路”，推动农村公路向“建养并整，均衡发展”转变，努力实现农村公路管理养护常态化、制度化、规范化，确保“建即有养、养即到位”，为推进澄江县社会主义新农村建设服务。

4.梁王河公路工程专项资金。现有的梁王河公路由于建设标准低、运营年限长、整体路况较差，交通压力较大，服务水平较低。目前呈澄高速已经通车（昆明至澄江）同时澄江县“十三五”期间重点推进澄川高速、澄华通高速、昆明绕城高速东南段（澄江段）建设，加之抚仙湖环湖公路禁止货车通行，现有老路已不能满足经济发展需求。通过项目的实施，拉开我县城市框架，奠定中心城区三个组团发展总体空间结构，带动沿线开发、提升土地价值，促进澄江县经济发展、旅游交通集散的需要，实现公路畅、通、洁、美，为我县龙头旅游经济发展奠定基础。

5.九村立交工程专项资金。为加强以抚仙湖和帽天山保护为重点的生态文明建设，澄江县积极调整产业结构，澄江县将抚仙湖径流区磷化工厂关停，规划了3个工业园区，实现产业向园区聚散，在九村镇辖区内有东溪哨片区、蛟龙潭片区2个工业园区，园区是澄江工业经济的命脉，对澄江县域经济转型发展起着至关重要的作用。目前，离高速公路不到一公里的蛟龙潭工业园区规划面积7500亩、已完工土地收储2600亩、园区“三通一平”完成70%，东南亚食品商贸仓储物流港等一批省级重点项目已最哦好入园准备，九村立交的增设将决定园区经济发展和澄江县稳增长工作的顺利推进。

6.2018年农村公路建设项目专项资金。澄江县2018年农村公路建设项目中，把重点放在扶贫村道路建设项目，响应县政府的相关文件精神，根据实际，落实扶贫村道路建设责任，建设好扶贫村的道路基础建设，提高村民的交通出行能力，也是提升经济效益，帮扶村民脱贫致富的道路。

7.仙湖路改扩建工程专项资金。仙湖路的建设是拉开城市框架，奠定中心城区三个组团发展总体空间结构的需要；带动沿线开发，提升土地价值，是促进澄江县经济发展的需求；是抚仙湖旅游区交通集散的需要；是完善城市路网结构，提升道路通行能力，改善周边居民出行条件的需要；是提高澄江县城市整体形象，提升旅游城市服务品质的需要。

8.2017年农村公路（第一批）专项资金。澄江县2017年农村公路建设项目符合澄江县十三五综合交通发展规划的发展目标--继续推进农村公路建设，全面提高农村公路的密度和服务水平，形成以县道为局域骨干、乡村公路为基础的干支相连、布局合理、具有较高服务水平的农村路网，适应全面建成小康社会的要求。同时建好扶贫村道路，能有效提高村民的交通出行能力，也是提升经济效益，帮扶村民脱贫致富的道路。

9.中山大道、梁王大道与环湖北路绿化景观经费。澄江县环湖路、梁王河路和东大河路是连接抚仙湖景区和澄江县城城区的重要通道。通过对环湖路与梁王河路、东大河路交岔口的景观打造，可以连通各环抚仙湖生态景观带，提升了整个景观带的艺术人文气息，促进城市经济的繁荣，带动全县旅游产业快速发展。推进了全县“美丽县城”的创建工作，为澄江县提质扩容，提档升级，打造“三个国际城市”提供强有力支撑。

10.东南绕龙街互通立交夜景亮化专项资金。东南绕龙街互通立交及澄阳路路灯等进行景观照明提升是完善城市路网结构，提升道路通行能力，改善周边居民出行条件的需要；是提高澄江县城市整体形象，提升旅游城市服务品质的需要。

11.呈澄高速公路景观照明工程专项资金。呈澄高速公路景观照明工程是完善城市路网结构，提升道路通行能力，改善周边居民出行条件的需要；是提高澄江县城市整体形象，提升旅游城市服务品质的需要。符合澄江县十三五综合交通发展规划进一步扩大交通运输开放水平、进一步提高人民群众共享交通运输发展成果的总体趋势。

12.“四好农村公路”海口镇配套专项资金。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，以强化政府主体责任、建立“四好农村路”建设长效体制机制为重点，进一步规范全县农村公路的建管养运工作。做到“四好农村路”建设与自然生态、绿色发展、湖光山秀、田园风光、秀美村庄和谐共存，与乡土文化、乡风文明、乡村治理协调发展，不断提高我县农村公路建设质量、管养能力和服务水平，为广大农民群众致富奔小康提供基础保障。

13.“澄江美丽公路“三百亩道路景观工程”专项资金。三百亩村道路景观工程的实施能够吸引游客，延长游客驻留天数，通过带动周边人气的集聚，从而带动当地餐饮业、零售业、娱乐业等服务业的发展，不仅增加当地旅游业及相关配套服务业的就业机会，还能提高旅游收益。通过丰富的文化主题变化，展现独属于澄江地域文化特色，聚集人气与关注度，提升游客的重游率，促进城市经济的繁荣和发展，打造一条旅游新动线。

14.农村公路“路长制”县级配套经费。澄办发电〔2019〕46号 根据中共澄江县委办公室  澄江县人民政府办公室关于印发《澄江县农村公路“路长制”实施方案》的通知，为认真贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记建设“四好农村路”的重要指示精神，进一步加快推进我市农村公路建管护运协调可持续发展，压实县、乡、村主要领导对农村公路属地管理领导责任，充分发挥交通基础设施对脱贫攻坚基础支撑作用。

15.昆明绕城高速公路东南段九村收费站委托运营管理专项资金。昆明绕城高速公路东南段澄江市九村立交枢纽工程PPP项目是昆明绕城高速公路东南段施工图设计完成新增的落地互通立交，项目于2017年10月开工建设，位于玉溪市澄江市九村境内，是澄江路网连接昆明绕城高速东南段的重要节点工程，直接服务于澄江工业园区，是落实省委提出的澄江打造“三个国际城市”要求的一项重要举措。

16.2020年省级补助安全生命防护工程专项资金。澄江市2020年云南省省级补助安全生命防护工程涉及路线15条，省道1条S212阳宗—金水河，隐患里程9公里，县乡道14条隐患里程88公里。 工程内容主要有：安装波形护栏31062米，增设标志牌9块、混凝土挡墙338.72立方米。 2022年计划安装波形护栏31062米，增设标志牌9块、混凝土挡墙338.72立方米，完成投资约758万元，完成路线分别是：弥勒—海口、阳宗—矣旧、澄九线、老澄川线、巡检司—易门、朱家桥电站路、老得坎路、施雷路、旧村路、朱家山路、石门路、菜花坪路、矣平路、路溪勺路。

 17.养白牛路提升改造工程专项资金。澄江市农村公路养白牛路改造提升工程，项目路线全长3.047060km，其中主线长：2.861884km，起点K0+000.000起于澄川线，路线途经大冲、李官村、养白牛村后，主线止点K2+863.435止于养白牛村尾，接018乡道：支线长：0.185176km，支线起点K0+000.000起于主线K2+179右侧，支线止点K0+185.176止于养白牛村委会门口。本项目总投资：897.25万元。

18. 梁王大道预防性养护工程专项资金。梁王大道是呈澄高速公路出口至环湖路的主要道路，也是快速通往抚仙湖风景旅游区的主干道，自建成通车以来，由于交通量大，重车、超重车较多，路面表层已存在一定的磨耗，出现车辙、剥落、麻面、小坑洞、小裂纹及路面平整度差等路面轻度病害。为防止梁王大道路面病害进一步扩大，结合梁王大道实际情况，需及时采取微表处薄层技术措施对道路进行预防性养护，以提高路面使用性能，延长道路使用寿命，减少周期养护费用。

19. 澄江市2021年七江桥（建虹桥）改造项目专项资金。七江桥 2006 年被澄江县人民政府纳入第二批县级重点文物保护单位目录（澄政发〔2006〕23 号），2007 年第三次全国文物普查不可移动文物登记，七江桥是澄江市古桥中，年代最早的一座石拱桥也是保存最为完整的一座古桥。建议澄江市文物保护单位，市交运局，对该桥给予修缮，立碑保护，在七江桥附件设计修建新桥替代古桥，确保古桥安全。在原桥位下游10m范围处新建桥梁一座2×13m现浇连续空心板桥，本项目建设实施总投资245万元，其中省级补助资金124万元，县级配套121万元。

20. 澄江市2021年省道S212（澄阳二级公路九村至二家村段）路面中修专项资金。澄阳二级公路九村至二家村段K37+537--K42+210）全长4.673Km，由于沿线矿山、砂场、过境货车超载超重，而且交通流量增大等多重因素，造成九村至二家村段路基沉陷、路面出现裂缝、断板、沉陷、平整度差、抗滑能力不足等多种病害，特别是砼路面长期在车轮摩耗下，加之重车长下坡需要大量放刹车水，形成路面严重失滑，导致右幅路面的交通事故频发问题十分突出。路面出现严重的断板、沉陷、错板、破碎的路段，采用多锤头破碎机碎石化后，铺设6cm的沥青砼（即5cm厚碎石嵌缝+玻璃纤维格栅+乳化沥青透层+6cm厚AC-16中粒式改性沥青混凝土面层）；对于路面完好或出现部分裂纹但没有发生断板变形的路段首先铣刨3cm厚水泥混凝土面层，铺设6cm的沥青砼（即采用热沥青对裂缝进行灌缝处理，然后铺设玻璃纤维格栅+改性乳化沥青粘层+ 6cm厚AC-16中粒式改性沥青混凝土面层），恢复路面上原有标线和设施。

21.  澄江市横大路（梅东路——中山大道）路面修复工程专项资金。修复道路段为澄江市横大路K0+000—K0+867.049段即澄江市中山大道和梅山路之间，路线总长0.87公里的农村道路。道路的修复极大地方便村民出行，同时对农村的收入、服务、拉动就业等居民提高生活水平。

22. 澄江市水槽路路面提升改造工程专项资金。水槽路,位于澄江市龙街街道境内，路线长约6.18km，公路技术等级为四级公路（特殊路段基本级），路基宽4.5-5.5米，路面宽5.0-5.5米，路面类型为沥青混凝土，设计车速为20km/h，建设内容为道路提升改造工程，增设防护工程、沿线安全设施及路面标线等，概算总投资约537.495万元。

23. 澄江市红坡路提升改造工程专项资金。澄江市红坡路位于澄江市右所镇小湾社区境内，现有道路路基窄、纵坡大，回头弯较多，属盘山公路，砂石路面，严重影响制约周边村民的出行及区域经济发展，本项目的实施，为大湾陷塘的居民的交通出行提供有力保障，让广大人民群众可以享有可靠的社会基础设施保障，实现安居乐业，构建社会主义和谐社会，体现党和政府高度关注民生问题，促进社会安定团结；本项目的建设使片区交通出行更为便捷，同时改善人居环境，助力乡村振兴等民生问题，打造具有澄江特色的现代化“美丽县城”的具体体现。计划2022年将该道路修建为四级沥青路面。

24.治超经费专项资金。按照《玉溪市人民政府治理非法超限超载车辆工作目标责任书》，第二责任内容中第二条县区人民政府要按照预算管理的相关法律法规，将治超工作经费纳入本级财政预算，年内安排不少于50万元的资金作为治超工作的日常管理经费。对澄江市辖区内全面加强治理非法超限超载车辆工作，杜绝车货总重超过49吨的非法超限超载车辆及非法改装货车在区域内的道路和桥梁上行驶，全面禁止“双排车”通行，并督促汽车整车物流企业更新改造不合规车辆运输车。维护健康、规范、公平、有序的道路运输市场和良好的道路交通秩序、确保本行政辖区内公路设施完好和公路交通安全。

25.路面保洁专项资金。按照澄江市委、市政府的要求，每日对澄阳路、万象线、横大线、新村线、海新路、七江路、梁王大道、澄川线、澄马线、环湖北路、环湖东路（包括华宁、江川托管区）、中山大道共计145.781公里的路面进行清扫保洁。澄阳路、仙湖路、环湖路、帽天山路、梁王大道、中山大道等共计120公里的路面维持一日一扫，对澄九线、横大线新村线维持一周一扫，在确保道路整洁的情况下，组织工人对公路路肩、边沟杂草、水沟进行了专项清理，确保雨季公路美观整洁、雨季排水畅通，给广大人民群众一个安全、整洁、通畅的路域环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释。

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7. 道路运输经营：包括道路旅客运输经营和道路货物运输经营。

8、公路客运：专门从事公路旅客运输的机动车。

9、公共交通：指所有收费提供交通服务的运输方式，也有极少数免费服务。广义而言，公共交通包括民航、铁路、公路、水运等交通方式；狭义的公共交通指城市定线运营的公共汽车及轨道交通、渡轮、索道等交通方式。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

澄江市交通运输局2022年机关运行经费安排213.99万元，主要包括：公务接待费3.67万元，与上年一致，工会经费13.15万元，与上年对比增加0.19万元，增长1.47%。培训费9.86万元，与上年对比增加0.14万元，增长1.44%。福利费16.42万元，与上年对比增加0.23万元，增长1.42%。其他交通费用6.18万元与上年一致。办公费19.96万元，与上年对比增加2.68万元，增长15.51%。以上费用增长的原因是澄江市公路管理段比上年增加1人，致使各项费用相应增加。差旅费41.04万元，与上年一致。劳务费99.27万元，与上年对比减少24.73万元，下降19.94%，主要原因是澄江市公路路政管理大队编外人员劳务费财政安排资金减少。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，澄江市交通运输局部门资产总额30308.41万元，其中，流动资产27040.96万元，固定资产483.56万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程2916.39万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加2068.79万元，其中固定资产增加32.41万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

十、政府性基金预算情况说明

2022年安排政府性基金21675.00万元，主要用于政府性基金预算财政拨款项目仙湖路改扩建工程专项资金、2017年农村公路（第一批）专项资金、2018年农村公路建设项目专项资金、“四好农村公路”海口镇配套专项资金、九村立交工程专项资金、九村立交运营管理费、养白牛路提升改造工程专项资金、农村公路养护工程县级配套专项资金、呈澄高速公路一级段改扩建工程专项资金、梁王大道预防性养护工程专项资金、梁王河公路工程专项资金11个项目支出。

十一、国有资本经营预算情况说明

无国有资本经营预算。

监督索引号53042200334800111

澄江市交通运输局2022年预算公开表.xlsx

澄江市交通运输局部门2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc