监督索引号53042200334801000

澄江市交通运输局2022年度部门决算

目录

第一部分 澄江市交通运输局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 澄江市交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针和法律法规，承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2.负责组织拟订澄江市交通运输发展计划、行业规划、综合运输计划并组织实施。参与拟订物流业发展规划并监督实施。指导澄江市公路、水路行业有关体制改革工作。

3.负责道路、水路交通运输市场监管。负责澄江市道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的组织实施，指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作及公共客运和汽车租赁。负责驾驶培训、汽车维修、清洗业的行业管理及监督工作。负责权限范围内汽车出入境运输及航道有关管理工作。

4.负责澄江市公路、水路建设市场监管。负责公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准的组织实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的融资、管理和使用。负责交通运输基础设施建设、养护、市场和收费的监督管理、负责路政管理，依法保护公路路产路权。

5.承担澄江市权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、航道管理养护、危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。

6.指导澄江市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责市内重点干公路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。

7.指导澄江市交通运输信息化建设，监测分析交通运输情况，负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。指导市内交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护、节能减排工作。指导市内交通行业协会、学会工作。

8.负责公路、水路对外交流与合作工作。

9.制定交通运输行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

10.完成市委、市政府和市交通运输局交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.稳步推进交通基础设施建设，抓好项目建设。

2.积极推进综合交通规划，适应经济社会发展。

3.积极推进环湖公路、梁王大道、海新公路增设的5个综合服务站前期工作，以及抚仙湖面山农村公路绿美公路打造。

4.落实习近平生态文明思想，实施环湖交通功能外移工程，完成省道S212外移项目工可编制，同步开展项目环评、用地预审等前期工作。

5.加快推进澄华高速公路征迁工作。

6.积极做好澄阳高速公路土地预审、土地征收等项目前期工作。

7.抓好公路养护、管理，做好路面清扫保洁，加大执法力度，保障路产路权。

8.着力运输市场运营管理，维护抚仙湖环湖公交、城市公交、城乡公交正常有效运营。

9.加强道路安全工程建设，完成帽天山地质公园路、澄九线、S212澄阳路等的中修工程、九条沟桥、七江桥的危桥改造工程。

10.抓好超限运输车辆的查处，加强公路巡查，特别是农村公路巡查，维护路产路权。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、行政审批与法制安全股、综合运输股、综合规划建设股。所属单位3个，分别是：

1.澄江市交通运输局（本级）。

2.澄江市公路管理段。

3.澄江市公路路政管理大队。

（二）决算单位构成

纳入澄江市交通运输局2022年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.澄江市交通运输局（本级）

2.澄江市公路管理段。

3.澄江市公路路政管理大队。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江市交通运输局2022年末实有人员编制55人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员58人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

澄江市交通运输局2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市交通运输局2022年度收入合计138,248,951.59元。其中：财政拨款收入133,690,277.20元，占总收入的96.70%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4,303,874.39元（含教育收费0.00元），占总收入的3.11%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入254,800.00元，占总收入的0.18%。与上年相比，收入合计减少204,065,769.70元，下降59.61%。其中：财政拨款收入增减少183,506,124.09元，下降57.85%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少20,794,445.61元，下降82.85%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入增加234,800.00元，增长1,174.00%。主要原因是上年澄华高速公路专项债券资金102,000,000.00元,本年62,000,000.00元,减少40,000,000.00元。本年度财政困难，项目支出减少，造成单位财政拨款收入支出减少。

二、支出决算情况说明

澄江市交通运输局2022年度支出合计137,295,101.40元。其中：基本支出16,679,391.02元，占总支出的12.15%；项目支出120,615,710.38元，占总支出的87.85%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少189,090,189.38元，下降57.93%。其中：基本支出减少3,386,823.10元，下降16.88%；项目支出减少185,703,366.28元，下降60.62%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是上年澄华高速公路专项债券资金102,000,000.00元，本年62,000,000.00元，减少40,000,000.00元。本年度财政困难，项目支出减少，造成单位财政拨款收入支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障澄江市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,679,391.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,396,763.88元，占基本支出的68.33%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,282,627.14元，占基本支出的31.67%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障澄江市交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出120,615,710.38元。其中：基本建设类项目支出62,000,000.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.其他国有土地使用权出让收入安排的支出35,480,000.00元，主要用于2021年省级车辆购置税收入补助地方专项资金100,000.00元，呈澄高速公路一级段改扩建工程专项资金1000,000.00元，新能源公交运营市级补助资金400,000.00元，2021年交通安全专项资金100,000.00元，交通专项资金32,280,000.00元，九村立交运营管理专项资金1,000,000.00元，梁王河公路工程专项资金500,000.00元，2021年农村公路日常养护省级补助资金100,000.00元。

2.公路建设1,600,000.00元，主要用于澄江美丽公路三百亩道路景观工程专项资金100,000.00元，澄江市横大路（梅东路—中山大道）路面修复工程专项资金300,000.00元，澄江市水槽路路面提升改造工程专项资金600,000.00元，澄江市红坡路提升改造工程专项资金600,000.00元。

3.公路养护4,855,000.00元，主要用于农村公路养护工程县级配套专项资金1,300,000.00元，梁王大道预防性养护工程专项资金1,000,000.00元，澄江市2021年七江桥(建红桥)改造项目专项资金500,000.00元，澄江市2021年省道S212〔澄阳二级公路九村至二家村段〕路面中修专项资金700,000.00元，2021年政府还贷二级公路取消收费后资金补助普通公路养护计划专项资金100,000.00元，2022年农村公路日常养护省级补助专项资金100,000.00元，2022年农村公路省级养护工程补助资金1,155,000.00元。

4.其他公路水路运输支出14,486,020.60元，主要用于梁王河公路工程专项资金2,200,000.00元，九村立交工程专项资金2,000,000.00元，2018年农村公路建设项目专项资金4,000,000.00元，2017年农村公路〔第一批〕专项资金3,000,000.00元，中山大道、梁王大道与环湖北路绿化景观经费200,000.00元，东南绕龙街互通立交夜景亮化专项资金200,000.00元，呈澄高速公路景观照明工程专项资金200,000.00元，“四好农村公路”海口镇配套专项资金1,800,000.00元，农村公路“路长制”县级配套经费500,000.00元，牛摩至立昌牌坊路灯安装专项资金200,000.00元，治超经费支出186,020.60元。

5.政府收费公路专项债券收入安排的支出62,000,000.00元，主要用于公路建设澄江至华宁高速公路(澄江段)专项资金62,000,000.00元。

6.公共交通运营补助2,106,100.00元，主要用于2020年度农村客运和出租车行业油价财政补贴专项资金963,000.00元，2019年农村客运和出租车行业油价财政补贴市级补助资金1,143,100.00元。

7.城乡社区（类）支出88,589.78元，主要用于其他城乡社区公共设施支出88,589.78元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市交通运输局2022年度一般公共预算财政拨款支出36,210,277.20元，占本年支出合计的26.37%。与上年相比减少18,366,124.09元，下降33.65%，主要原因：一是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本；二是本年度财政困难，部分应在本年支出的财政资金无法保障，造成单位财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出47,577.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于行政运行支出47,577.75元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,690,484.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于行政单位离退休150,800.00元，事业单位离退休369,600.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出943,893.92元，死亡抚恤226,190.80元。

9.卫生健康（类）支出831,534.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.30%。主要用于行政单位医疗457,892.51元，公务员医疗补助373,642.48元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出88,589.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于其他城乡社区公共设施支出88,589.78元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出32,497,043.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.75%。主要用于行政运行1,015,869.73元，公路建设1,600,000.00元，公路养护4,855,000.00元，其他公路水路运输支出22,920,074.23元，公共交通运营补助2,106,100.00元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,055,046.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。主要用于住房公积金985,794.00元、购房补贴支出69,252.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为36,700.00元，支出决算为2,500.00元，完成年初预算的6.81%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算2,500.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2,500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市交通运输局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为36,700.00元，支出决算为2,500.00元，完成年初预算的6.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为2,500.00元，完成年初预算的6.81%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7,814.00元，下降75.76%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少7,814.00元，下降75.76%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交通基础设施建设安全生产交通业务督查，创建“四好农村公路”相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市交通运输局2022年机关运行经费支出120,383.82元，减少2,431.72元，下降1.98%，主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。部门机关运行经费主要用于办公费3,521.06元，邮电费37,938.60元，公务接待费2,500.00，工会经费13,874.16元，其他交通费用62,550.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，澄江市交通运输局资产总额7,053,972,736.19元，其中，流动资产260,963,031.93元，固定资产6,556,967.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程28,796,406.00元，无形资产2,900.00元，其他资产6,757,653,430.75元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8,722,027.40元，其中固定资产减少356,222.76元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042200334801111

澄江市交通运输局2022年部门决算表（更新）.xls