监督索引号53042200334800000

澄江市交通运输局2024年部门预算

目录

第一部分 澄江市交通运输局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市交通运输局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澄江市交通运输局2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输工作的方针和法律法规，承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2.负责组织拟订澄江市交通运输发展计划、行业规划、综合运输计划并组织实施。参与拟订物流业发展规划并监督实施。指导澄江市公路、水路行业有关体制改革工作。

3.负责道路、水路交通运输市场监管。负责澄江市道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的组织实施，指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作及公共客运和汽车租赁。负责驾驶培训、汽车维修、清洗业的行业管理及监督工作。负责权限范围内汽车出入境运输及航道有关管理工作。

4.负责澄江市公路、水路建设市场监管。负责公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准的组织实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的融资、管理和使用。负责交通运输基础设施建设、养护、市场和收费的监督管理、负责路政管理，依法保护公路路产路权。

5.承担澄江市权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、航道管理养护、危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。

6.指导澄江市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责市内重点干公路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。

7.指导澄江市交通运输信息化建设，监测分析交通运输情况，负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。指导市内交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护、节能减排工作。指导市内交通行业协会、学会工作。

8.负责公路、水路对外交流与合作工作。

9.制定交通运输行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

10.完成市委、市政府和市交通运输局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、行政审批与法制安全股、综合规划建设股、综合运输管理股。

所属单位2个，分别是：

1.澄江市交通运输局（本级）。

2.澄江市公路管理段。

（三）重点工作概述

1.稳步推进交通基础设施建设，抓好项目建设。

2.积极推进综合交通规划，适应经济社会发展。

3.继续做好环湖公路、梁王大道、海新公路增设的5个综合服务站前期工作，以及抚仙湖面山农村公路绿美公路打造。

4.落实习近平生态文明思想，实施环湖交通功能外移工程，完成省道S212外移项目工可编制，同步开展项目环评、用地预审等前期工作。

5.加快推进澄华高速公路征迁工作。

6.积极做好澄阳高速公路土地预审、土地征收等项目前期工作。

7.完成公路安全生命防护工程建设、农村路建设及辖区公路养护、路面清扫保洁工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制46人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制0辆，实有车辆8辆，超编8辆（我部门下属的澄江市公路管理段因工作需要，保留日常道路养护清扫车8辆，均为特种专业技术车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,032.01万元，其中：一般公共预算1,173.90万元，政府性基金1,858.12万元（注：因“四舍五入”的原因，各分项之和等于3,032.02万元，与总项有0.01万元的差额），国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少86.81万元，下降2.78%，主要原因是澄江市公路路政管理大队2023年12月31日撤销，预算减少，导致财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,032.01万元，其中：本年收入3,032.01万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,173.90万元，政府性基金预算财政拨款1,858.12万元（注：因“四舍五入”的原因，各分项之和等于3,032.02万元，与总项有0.01万元的差额），国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少86.81万元，下降2.78%，主要原因是澄江市公路路政管理大队2023年12月31日撤销，部门预算减少，导致财政拨款减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,032.01万元。财政拨款安排支出3,032.01万元，其中：基本支出1,115.55万元，与上年对比减少227.03万元，下降16.91%，主要原因是澄江市公路路政管理大队2023年12月31日撤销，部门预算减少；项目支出1,916.47万元（注：因“四舍五入”的原因，各分项之和等于3,032.02万元，与总项有0.01万元的差额），与上年对比增加140.22万元，增长7.89%，主要原因是2024年项目支出预算安排增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2140101”行政运行102.46万元，主要用于行政机关工资发放、机构运转等支出。

2.“2140199”其他公路水路运输支出696.43万元，主要用于澄江市公路路政管理大队编外人员解除合同经济补偿，澄江市公路管理段在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、工伤保险、公务交通补贴、办公费、差旅费、福利费等日常公用经费支出。

3.“2120814”农业生产发展支出302.00万元，主要用于澄江市2024年农村公路养护县级配套专项资金支出。

4.“2120816”农业农村生态环境支出308.12万元，主要用于路域环境整治支出。

5.“2120899”其他国有土地使用权出让收入安排的支出1,248.00万元，主要是交通延续性项目专项资金200.00万元，呈澄高速公路一级段改扩建工程专项资金998.00万元，九村立交工程专项资金50.00万元。

6.“2080501”行政单位离退休15.00万元，主要用于行政单位退休人员改革性补贴及生活补助支出。

7.“2080502”事业单位离退休39.00万元，主要用于事业单位退休人员改革性补贴及生活补助支出。

8.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出89.96万元，主要用于行政单位职工基本养老保险支出。

9.“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出10.00万元，主要用于澄江市公路管理段职工基本养老保险支出。

10.“2080801”死亡抚恤11.98万元，主要用于单位遗属补助支出。

11.“2101101”行政单位医疗6.73万元，主要用于行政机关缴纳医疗保险支出。

12.“2101102”事业单位医疗43.66万元，主要用于事业单位缴纳医疗保险支出。

13.“2101103”公务员医疗补助42.07万元，主要用于职工缴纳公务员医疗补助支出。

14.“2101199”其他行政事业单位医疗支出5.78万元，主要用于职工大病医疗补助支出。

15.“2120399”其他城乡社区公共设施支出20.00万元，主要用于2024年路面保洁。

16.“2210201”住房公积金87.89万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。

17.“2210203”购房补贴2.93万元，主要用于发放职工购房补贴支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.80万元，其中：政府采购货物预算3.80万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市交通运输局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.67万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。

（一）因公出国（境）费

澄江市交通运输局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

澄江市交通运输局2024年公务接待费预算为3.67万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为100次，共计接待367人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江市交通运输局2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆(我部门下属的澄江市公路管理段实有8辆，运行维护费未纳入预算安排，故运行维护费为0.00万元）。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

澄江市交通运输局2024年纳入绩效管理的项目共7个，涉及一般公共预算安排58.35万元，政府性基金安排1,858.12万元，分别是：

（一）路政大队协管理员补偿资金

该项目涉及一般公共预算安排38.35万元，项目目标是澄江市2023年12月撤销，解除编外人员，需要支付经济补偿，该项目按解除合同人员解除应支付补偿金进行支付。

（二）路面保洁专项资金

该项目涉及一般公共预算安排20.00万元，项目预算绩效目标是按照澄江市委、市政府的要求，每日对澄阳路、万象线、横大线、新村线、海新路、七江路、梁王大道、澄川线、澄马线、环湖北路、环湖东路（包括华宁、江川托管区）、中山大道共计145.78公里的路面进行清扫保洁。澄阳路、仙湖路、环湖路、帽天山路、梁王大道、中山大道等共计120.00公里的路面维持一日一扫，对澄九线、横大线新村线维持一周一扫，在确保道路整洁的情况下，组织工人对公路路肩、边沟杂草、水沟进行了专项清理，确保雨季公路美观整洁、雨季排水畅通，给广大人民群众一个安全、整洁、通畅的路域环境。

（三）九村立交工程专项资金

该项目涉及政府基金预算安排50.00万元，项目目标是该项目已完工，按照合同和预算安排支付工程款。

（四）呈澄高速公路一级段改扩建工程专项资金

该项目涉及政府基金预算998.00万元，项目目标是该项目已完工，按照合同和预算安排支付工程款。

（五）交通延续性项目专项资金

该项目涉及政府基金预算安排200.00万元，项目目标是该项目主要用于支付梁王河改扩建工程款，工程已完工，按照合同和预算安排支付工程款。

（六）澄江市2024年农村公路养护县级配套资金

该项目涉及政府基金预算安排302.00万元，项目目标是按照澄江市2024年农村公路养护需配套资金302.00万元完成农村公路养护。

（七）澄江市2024年路域环境整治租地项目资金

该项目涉及政府性基金安排308.12万元，项目预算绩效目标是开展“清门户，除垃圾，保畅通，还路权，美家园”路域环境专项整治工作，全面提升了我市公路的通行服务水平，改善公路路域环境，保障公路安全畅通，建设美丽新澄江。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江市交通运输局2024年机关运行经费安排19.42万元，主要包括：公务接待费3.67万元、工会经费1.64万元、培训费0.41万元、福利费1.64万元、其他交通费用6.18万元、办公费2.03万元、差旅费3.85万元。与上年对比减少2.57万元，下降11.69%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，业务工作经费比上年下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，澄江市交通运输局资产总额707,175.19万元，其中，流动资产25,850.38万元，固定资产180.69万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程2,349.64万元，无形资产0.00万元，其他资产678,794.48万元。与上年相比，本年资产总额增加2,237.51万元，其中固定资产增加0.89万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

澄江市交通运输局2024年无政府购买服务预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。 

监督索引号53042200334800111

澄江市交通运输局2024年部门预算重点领域财政项目文本.doc

澄江市交通运输局2024年部门预算表.xlsx