监督索引号53042200156400000
关于澄江县九村镇2019年部门预算公开 目 录 第一部分九村镇概况 第二部分九村镇2019年部门预算编制说明 第三部分名词解释 第四部分九村镇2019年部门预算表 一、部门财政拨款收支预算总表 二、部门一般公共预算支出表 三、部门基本支出预算表 四、政府性基金预算支出情况表 五、部门收支总表 六、部门收入总表 七、部门支出总表 八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 十、部门政府采购表 十一、澄江县县本级项目支出绩效目标表 十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表 十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表 十四、澄江县市对下绩效目标表 第一部分九村镇概况 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 乡镇政府工作职责一、党政办公室 一、负责向镇领导提供有关情况，针对重大问题开展综合调研，搞好综合协调，为领导决策提供服务; 二、负责传真及机要文件的收发、登记、送批、传阅、分发、催办、落实，做好文书档案的管理和归档; 三、负责机关行政接待和后勤工作，负责机关机动车辆管理、食堂管理; 四、负责镇区机关信息化建设，做好网站和计算机网络系统的安全工作和日常管理、维护; 五、负责各类会议的安排、记录等公务活动，参与重大活动的组织筹备; 六、负责机关办公环境、值班、考勤等日常管理工作; 七、承办市委、市政府及镇党委、政府交办的其他事项。 乡镇政府工作职责二、综治维稳办公室 一、贯彻落实党中央、国务院及各级党委、政府关于信访工作的方针、政策。 二、处理人民群众向各级党委、政府及其领导同志来信;接待和处理来访人民群众反映情况和问题。 三、承办各级党委、政府领导同志批示交办的信访事项。 四、向相关工作片和部门转办、交办和督促检查来信来访问题，并审查处理结果;对领导批示和上级机关交办的信访问题，搞好处理结果的反馈。 五、综合分析、调查研究人民群众来信来访反映的情况和问题，及时向党委、政府领导反映，并提出解决的意见或建议。 六、指导基层各单位的信访工作。 七、协调和配合有关部门管理、教育、遣返上访人员，维护上访秩序。 八、完成党委、政府交办的其他工作。 乡镇政府工作职责三、民政办 一、贯彻执行国家民政工作的基本方针、政策和法律、法规，制定全镇民政事业发展规划。 二、认真落实优抚政策，及时发放全镇优抚对象的抚恤金，做好拥军优属工作。 三、组织协调全镇救灾工作，核查并报告灾情，拟定并组织实施减灾计划，开展减灾合作。 四、落实好城乡居民最低生活保障制度，组织开展城乡社会救济、扶贫济困等社会救助工作。 五、做好农村五保供养工作，抓好每季度对五保对象的统计调查，确保上报数字真实准确。 乡镇政府工作职责四、司法所 一、贯彻执行党和国家司法行政工作的方针、政策和法律法规;研究拟订全镇司法行政工作政策及规范性文件;制定司法行政工作年度计划并组织实施。 二、指导并组织实施对刑满释放人员和解除劳动教养人员的过度性安置帮教工作。 三、制定全镇法治宣传教育和普及法律常识规划并组织实施;指导全镇依法治理工作。 四、指导全镇基层人民调解工作;参与社会治安综合治理工作。 五、指导全镇人民调解员队伍建设和思想政治工作。 六、负责法律服务来电来访工作;负责调处全镇范围内的重大疑难矛盾纠纷。 七、承办镇党委、政府交办的其他事项。 乡镇政府工作职责五、计划生育办公室 一、贯彻执行党和国家有关人口与计划生育工作的方针、政策和法律法规。 二、对全镇村(居)、企业、事业单位的人口与计划生育工作目标管理责任制进行检查指导和考核评估，负责全镇的计划生育统计工作。 三、负责全镇范围内的人口与计划生育的宣传教育工作，利用人口学校等多种形式为育龄群众进行优生优育、避孕节育的培训。 四、计划生育服务站为全镇育龄妇女实行免费的计划生育手术，开展优生优育、避孕节育咨询，进行计划生育药具的发放工作。 五、办理一孩生育登记，发放计划生育手册;到市生育局审核二孩生育证;发放独生子女父母光荣证;为流出育龄人群办理流动人口婚育证明。 六、负责全镇范围内的流动人口计划生育管理工作。 乡镇政府工作职责六、环建中心 一、负责镇区的总体规划，包括区间道路、排水等基础设施建设规划。 二、负责完善村庄规划编制及相关档案管理工作，并监督村庄按照规划合理安排生活生产建设。 三、负责完善镇驻地基础设施建设，包括道路硬化，道路排水系统、环卫设施、绿化美化、路灯等设施建设等详细规划及相关档案资料的管理工作。 四、负责全镇的环境整治工作，包括镇区主次街道和镇域主干公路治理。杜绝店外占道经营，物品乱堆乱放，乱搭乱建现象，禁止乱贴广告，车辆乱停乱放，垃圾乱堆乱倒现象。 五、贯彻执行环境保护-法律、法规、规章和标准，拟定并监督实施镇内的环境保护规划;监督、管理和协调镇区环境污染治理和环境综合整治工作;组织镇内环境监测工作，处理和协调环境污染事故和纠纷;为投资引进工作进行环境保护咨询和服务。 乡镇政府工作职责七、企业办公室 一、负责区域经济调控、组织经济和技术协作，综合协调、管理全镇的工业、经贸企业; 二、办理镇内国有、镇、村企业改革方案的论证、审核、上报审批工作，负责对各类企业运作情况进行监督; 三、负责停产企业的资产管理、资本运作及欠付工资的兑付及职工的安抚工作，负责停产企业的涉及法律诉讼事宜。 四、搞好工会法人登记、年检，企业工会的组建和管理; 五、组织搞好企业标准、年检，组织机构代码登记、年检，项目可行性报告论证，组织标准普法、产品抽查; 六、承担辖区内用人单位劳动用工管理，劳动争议调解;搞好民营企业、个体工商户及从业人员的管理服务; 七、负责社会固定资产投资、企业技改项目、农村经济收入及各种数字统计。 乡镇政府工作职责八、财政所 一、紧紧围绕镇党委、政府的整体工作思路，牢固树立大局意识，贯彻科学发展观，合理安排支出，确保财政收支平衡。 二、把组织财政收入作为工作的重点，突出抓好财源建设。积极筹措资金，搞好资金调度，确保镇级各项重点事业的投入。 三、加强财务管理，提高理财水平，建立严格的财务管理制度，量财办事，勤俭节约，做好政府后勤工作。 四、坚持“以人为本、从严理财”的原则，规范财务管理制度，负责镇财务检查和监督。 五、做好契税、耕地占用税等的征收及各种惠农款项的发放工作。加大对农业弱势群体的救助，确保各项公益事业支出力度。 乡镇政府工作职责九、林业站 一、宣传党和政府有关林业方面的政策法律、法规; 二、做好林业新技术新品种的推广; 三、做好林业病虫害的预防和防治，消灭各林木病虫害的发生; 四、协助政府做好护林防火工作; 五、为林农做好产前、产中、产后服务工作。 乡镇政府工作职责十、农技站 一、宣传党和政府有关农业方面的法律法规。 二、利用科普宣传栏做好农业技术、新品种的宣传和推广。 三、做好植物病虫害的综合防治，对植物检疫对象做好预测、预防，杜绝疫情的发生和蔓延。 四、针对各不同农时环节，为领导提供参考意见，为产业化调整献策献力。 五、搞好科技培训和科普宣传。 六、搞好农业技术指导和咨询。 乡镇政府工作职责十一、水利站 一、宣传水资源的法律和法规。 二、做好汛期前的预测预报工作并做好汛期的防汛工作。 三、做好抗旱工作。 四、配合各单位做好小型水利工程的管护工作。 五、做好农田水利规划工作、农田水利基本建设的测量及预算。 六、推广节水灌溉工程。 （二）机构设置情况 我镇机关设3个内设机构，核定行政编制20名，工勤编制2名。分别为党政办公室、经济社会发展办公室、社会治安综合治理办公室。 下属财政全供养事业单位6个，核定编制数29名。分别为九村财政所5名（参公事业单位），农业综合服务中心7名，经济管理服务中心6名，环建中心3名，社保中心6名，文化中心2名。 （三）重点工作概述 本年度我镇主要开展的重点项目有7个。1、高效节水项目；2、七江片区七江小组地质灾害搬迁项目；3、东山片区地质灾害搬迁前期工程；3、烤烟种植生产工作；4、温水河四位一体项目；5、热水河美丽乡村项目；6、风口哨美丽宜居项目；7、人居环境整治。 第二部分九村镇2019年部门预算编制说明 一、预算单位基本情况 我镇编制2019年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位9个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制51人，其中：行政编制22人，事业编制29人。在职实有47人，其中：财政全供养47人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。 车辆编制3辆，实有车辆3辆。 二、预算单位收入情况 （一）部门财务总收入情况 2019年部门财务总收入1593.96万元，其中：一般公共预算1393.96万元，政府性基金200万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 （二）财政拨款收入情况 2019年部门财政拨款收入1593.96万元，与上年同口径相比增加279.43万元，增率17.53%，增加的主要原因是：1、增加政府购买服务人员工资89.2万元；2、政府性基金增加200万元；3、黑蟆地矿点群众土地占用补助8.79万元。 其中:本年收入1593.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1393.96万元（本级财力1393.96万元，专项收入0万元，执法办案补助XX万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款200万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规做相应调整。 三、预算单位支出情况 2019年一般公共预算支出1593.96万元。其中，基本支出1216.38万元，项目支出377.58万元。本级财力安排支出1593.96万元，与上年同口径相比增加279.43万元，增率17.53%，增加的主要原因是：1、增加政府购买服务人员工资89.2万元；2、政府性基金增加200万元；3、黑蟆地矿点群众土地占用补助8.79万元。 （一）本级财力支出按功能科目分类情况 按功能科目分类说明，主要用于一般公共服务支出467.96万元，主要用于镇党委、人大、政府在职人员工资福利支出及三公经费，临时工工资，基层政权建设，黑蟆地矿点占用，项目前期经费，党代及人代会相关费用，财政所经费支出；公共安全支出25.78万元，主要用于联防队员工资；教育支出2万元，主要用于乡村两级办学转移支付资金；文化体育与传媒支出27.97万元，主要用于文教中心在职人员的工资福利，文化传媒支出；社会保障和就业支出204.73万元，主要用于在职人员养老、失业、工伤、生育保险的支付及社保中心人员的工资及福利支出；卫生健康支出72.95万元，主要用于在职人员医疗保险的支付，防艾、卫生、计生支出；节能环保支出39.99万元，主要用于环建中心在职人员工资福利支出及环境保护经费；城乡社区支出290.62万元，主要用于综合执法队人员工资及相关工作经费，城乡卫生整治经费，七江小组搬迁资金；农林水支出388.69万元，主要用于农林水等在职人员、村组干部工资福利支出及相关灾害防治经费，烤烟生产经费，扶贫经费；住房保障支出63.27万元，主要用于在职职工住房公积金和购房补贴支出；灾害防治及应急管理支出10万元，主要用于动物、农作物防疫经费，护林防火经费； （二）本级财力支出按部门预算支出经济科目分类情况 按经济科目分类说明，其中：基本支出1216.38万元，项目支出377.58万元。基本支出中工资福利支出814.22万元，含基本工资支出148.77万元，津贴补贴217.47万元，奖金64.02万元，绩效工资171.12万元，机关事业单位基本养老保险83.28万元，职业年金3.28万元，职工医疗保险33.31万元，公务员医疗补助缴费23.39万元，其他社会保障缴费6.31万元，住房公积金63.27万元；商品和服务支出216.7万元，含办公费52.11万元，差旅费14.78万元，会议费3.24万元，培训费7.03万元，公务接待费5.4万元，劳务费84.08万元，工会经费9.37万元，福利费11.71万元，公务用车运行维护费7.5万元，其他交通费用21.48万元；对个人和家庭的补助185.46万元，含退休费32.37万元，生活补助153.09万元。 四、关于九村镇2019年市对下专项转移支付情况 （一）列入市对下专项转移支付项目清单情况 九村镇列入市对下专项转移支付项目清单为：0项目，金额0万元。 （二）与中央、省配套事项 没有中央配套事项。 （三）按既定政策标准测算补助事项 没有按既定政策标准测算补助事项。 五、关于九村镇2019年政府性基金预算情况说明 我镇2019年政府性基金预算收入200万元，主要用于七江小组搬迁资金。 六、预算收支增减变化情况说明 （一）关于九村镇2019年“三公经费”预算情况说明 我镇2019年“三公”经费预算总额12.9万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出7.5万元，公务接待费支出5.4万元。 （二）关于九村镇2019年基本支出预算变动原因说明 2019年部门预算基本支出1216.38万元，2018年部门预算基本支出1141.68万元，本年度比上年度增加74.7万元，本年度比上年度增加6.14%，增加的主要原因是：增加政府购买服务人员工资89.2万元。 （三）关于九村镇2019年项目支出预算变动原因说明 2019年部门预算项目支出377.58万元，2018年部门预算项目支出172.85万元，本年度比上年度增加204.73万元，本年度比上年度增加54.22%，增加的主要原因是：1、政府性基金增加200万元；2、黑蟆地矿点群众土地占用补助8.79万元。 七、关于九村镇2019年项目预算绩效情况说明 根据《澄江县人民政府办公室关于印发澄江县财政预算绩效管理暂行办法的通知》（澄政办发〔2017〕169号）的要求，2019年纳入绩效管理的项目（此处说的项目是指预算批复中下达的项目）共21个，涉及一般公共预算安排377.58万元，政府性基金安排200万元，分别是： 1.项目名称文化事务工作经费，项目目标是文化站管理相关经费，项目绩效预期达到的效果保证文化宣传工作正常开展； 2.项目名称基层政权建设，项目目标是工程开展的部分工程款，项目绩效预期达到的效果保证工程顺利开展； 3.项目名称城乡综合整治工作经费，项目目标是开展城乡综合整治工作，项目绩效预期达到的效果保证全镇范围内卫生、环境方面等支出； 4.项目名称应急处置经费，项目目标是用于2019年抗旱抢险、防汛抢险、平安林区防火、地质灾害防治、民兵训练、协警员服装及保险、综合执法队服装及安保器材等经费，项目绩效预期达到的效果防止火灾、地质灾害、水灾等方面的发生； 5.项目名称七江小组整村异地搬迁群众补助资金，项目目标是用于兑付七江小组整村异地搬迁补助资金，项目绩效预期达到的效果按照搬迁协议，兑付搬迁资金，确保七江小组整村异地搬迁工作顺利开展； 6.项目名称烤烟生产工作经费，项目目标是用于保证烤烟种植及生产期间防雹人员工资、烤烟工作正常开展。，项目绩效预期达到的效果保证2019年防雹人员工资、烤烟生产工作正常开展及培训，使村民的烤烟能够稳步增收增产。； 7.项目名称综治维稳、反邪教、消防、依法治县工作经费，项目目标是开展综治维稳及反邪教宣传、依法治县等工作。，项目绩效预期达到的效果保证群众的人身及财产安全； 8.项目名称动物、农作物防疫经费，项目目标是动物、农作物防疫工作，项目绩效预期达到的效果减少疫病对动物、农作物的损害； 9.项目名称“平安家庭”创建工作经费，项目目标是“平安家庭”创建工作，项目绩效预期达到的效果对平安家庭创建宣传及评选； 10.项目名称防艾、卫生、计生工作经费，项目目标是防艾、卫生、计生工作，项目绩效预期达到的效果防艾、卫生、计生工作的宣传及实施； 11.项目名称教育工作经费，项目目标是用于保证九村镇范围内的小学及中心幼儿园部分工作经费，项目绩效预期达到的效果保障本镇小学义务教育及中心幼儿正常开展。； 12.项目名称扶贫工作经费，项目目标是开展扶贫工作，项目绩效预期达到的效果按质按量完成脱贫攻坚任务； 13.项目名称临时工工资，项目目标是用于镇政府聘用临时工，项目绩效预期达到的效果按月发放2019年镇政府聘用临时工工资； 14.项目名称项目前期经费，项目目标是保证项目及时正常开展，项目绩效预期达到的效果保证项目及时正常开展； 15.项目名称联防队员工资，项目目标是2018年联防队员工资，项目绩效预期达到的效果保证按月发放联防队员工资； 16.项目名称黑蟆地矿点群众土地占用费，项目目标是兑付黑蟆地矿点群众土地占用费，项目绩效预期达到的效果按质按量兑付，确保工作顺利开展； 17.项目名称七江小组整村异地搬迁基础设施建设资金，项目目标是用于七江小组整村异地搬迁基础设施建设资金，项目绩效预期达到的效果完成七江小组地质灾害异地搬迁新村基础设施建设； 18.项目名称党建工作经费，项目目标是本年度党建工作开展，项目绩效预期达到的效果保障开展党建正常活动； 19.项目名称人大代表活动经费，项目目标是用于2019年开展人大代表活动的保障资金，项目绩效预期达到的效果正常开展人大代表活动工作； 20.项目名称人大会议经费，项目目标是用于2019年人大会议期间相关支出，项目绩效预期达到的效果正常开展人大会议； 21.项目名称财政事务经费，项目目标是用于保证本年度财政所运行相关经费，项目绩效预期达到的效果保证财政工作顺利开展； 2019年与2018年相比减5个。减少主要原因：地质灾害防治经费、护林防火经费、抗旱防汛经费合并为应急处置经费；党建及创先争优经费、党代常任制经费合并为党建工作经费；环境保护经费、城乡综合整治经费合并为城乡综合整治工作经费；东南绕城工作经费、老年人体育事业经费、法治宣传经费等改为项目前期经费。 八、其他公开信息 （一）机关运行经费安排 我镇机关运行经费安排195.22万元，其中办公费52.11万元，差旅费14.78万元，会议费3.24万元，培训费7.03万元，公务接待费5.4万元，劳务费84.08万元，工会经费9.37万元，福利费11.71万元，公务用车运行维护费7.5万元。 （二）国有资产占用情况 截至2018年12月31日，九村镇单位资产总额3762.3万元，其中，流动资产1877.67万元，固定资产1884.63万元（具体内容详见附表）。2019年部门预算安排政府采购5.15万元，其中办公资产采购0.65万元，台式电脑资产采购4.2万元，办公椅资产采购0.3万元。 （三）政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金5.15万元。与上年同口径相比，增5.15万元，主要原因是上年度未做预算采购。 第三部分：名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 ……（除财务上的专业名词，须选取本单位专项业务上的专用名词进行解释，模板中提供的名词解释单位根据实际情况选用。） 第四部分：九村镇2019年部门预算表 一、部门财政拨款收支预算总表 二、部门一般公共预算支出表 三、部门基本支出预算表 四、政府性基金预算支出情况表 五、部门收支总表 六、部门收入总表 七、部门支出总表 八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 十、部门政府采购表 十一、澄江县县本级项目支出绩效目标表 十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表 十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表 十四、澄江县市对下绩效目标表 澄江县九村镇人民政府 2019年2月14日 （加盖单位公章） 监督索引号53042200156400111  附件4：2019年九村镇部门预算公开表.xlsx
 澄江县九村镇2019年度决算公开说明.docx
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