澄江县九村镇2019年度部门预算（补充公开）

第二部分：九村镇2019年部门预算编制说明

二、预算单位收入情况

（二）财政拨款收入情况

其中:本年收入1593.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1393.96万元（本级财力1393.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款200万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

我镇机关运行经费安排195.22万元，其中办公费52.11万元，比2018年预算增1.11万元，主要原因为2019年人员增加；差旅费14.78万元,比2018年减少6.22万元，原因为2019年度出差预计次数减少；会议费3.24万元，比2018预算安排增加0.24万元，主要原因2019年预计会议安排增加；培训费7.03万元，比2018年预算增加2.03万元，主要原因为2019年预计我镇举办培训安排及外出培训增加；公务接待费5.4万元，比2018年增加1.4万元，主要原因为2019年按人员经费测算，人员增加；劳务费84.08万元；工会经费9.37万元，比2018年预算增2.37万元，主要原因2019年人员增加；福利费11.71万元，比2018预算增加2.71万元，主要原因2019年人员增加；公务用车运行维护费7.5万元与2018年预算持平。

第三部分：名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分：九村镇2019年部门预算表 

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出情况表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门政府采购表

十一、澄江县县本级项目支出绩效目标表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

十四、澄江县市对下绩效目标表