监督索引号53042200156401000

澄江市九村镇人民政府2021年度部门决算

目  录

第一部分  澄江市九村镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  澄江市九村镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.综合办公室

按照精简统一效能的要求，调整设置综合办公室，构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。九村镇设置5个综合办公室。

（1）综合管理办公室。负责机关日常运转工作。承担文电、会务、政务信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、督查督办、档案管理、后勤和财务管理等工作。会同人大、政协、人民武装开展相关工作。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。

（2）党建工作办公室。承担党的建设、意识形态、纪律教育、宣传教育、外事统战、民族宗教、基层政权建设等工作，统筹推进区域化党建，加强农村、社区、学校、医疗卫生单位、非公有制企业和社会组织党建工作；负责组织开展基层民主政治建设、精神文明建设；负责组织、干部人事、机构编制等工作，会同工会、共青团、妇联等群团组织开展相关工作。负责党代表联络工作。负责驻村工作队员、村（社区）及村干部考核和管理工作。

（3）区域发展与乡村振兴办公室。负责经济发展计划、生态环境建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、农民负担监督、招商引资、企业管理、统计、应急管理、安全生产、交通管理、食品安全、市场监管等工作。负责城乡统筹综合协调工作。组织实施乡村振兴战略规划和政策，负责统筹协调推进乡村产业建设、农村社会事业发展、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理等乡村振兴各项工作。

（4）社会事务办公室。负责人力资源和社会保障、民政、退役军人、残联、老龄、关心下一代、卫生健康、教育、科技、文化、体育、广播电视和村（社区）建设等管理工作。

（5）扶贫开发办公室。贯彻执行扶贫相关法律法规和政策要求，负责扶贫项目组织实施、扶贫资金监督管理、建档立卡贫困户管理、扶贫数据统计等工作。

2.事业单位

坚持政事分开和精简统一效能的原则，综合设置事业单位。九村镇设置7个事业单位，不再保留其他事业单位的牌子、印章和法人资格。

（1）党群服务中心。承担服务党组织和党员群众的功能，做好区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作，为区域化党组织、党员及有需求的单位和群众提供各类服务和资源保障。组织开展面向党员和群众的服务，集中受理为民服务事项，代办需上级审批的事项,为群众提供咨询服务。

（2）宣传文化服务中心。负责宣传、文化、旅游、科教、广播、电视、电影、群众性体育等服务工作。

（3）规划建设和环境保护中心。负责城乡规划、项目建设、环境保护和生态建设、园林绿化、公用设施建设维护与管理、城乡环境整治、道路交通维护与管理等服务性工作。

（4）农业农村综合服务中心。承担农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医、烤烟生产、农业综合开发等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。承担农田建设、农村能源、农业环境保护和农业农村信息服务等工作。负责村（社区）集体“三资”委托代理服务。负责专业合作社、一事一议等项目申报。负责防汛抗旱、气象灾害、防震减灾等服务工作。

（5）社会保障服务中心。负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、医疗保障、社会救助、民政事务、失业保障、退役军人服务等服务性工作。

（6）综治中心。负责来信来访、矛盾纠纷排查化解、治安防控体系建设、基层平安创建、网格化服务、维护社会稳定的技术支撑和服务性工作。

（7）财政所。执行各项财税政策和财务会计制度，承担组织财政收入、编制财政预决算草案、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，全镇实现预计生产总值117,200.00万元，同比增长10.04%。地方财政收入3,191.76万元，同比增长3.74%。固定资产投资3,239.00万元。农村居民人均可支配收入1.83万元，同比增长7.07%。烤烟产业创历史新高，完成烤烟移栽27,681.00亩，收购烟叶265.00万公斤，烟农烤烟交售收入8,885.46万元，同比增长18.87%，实现烤烟烟叶税1,941.02万元，同比增长17.28%。抓住抚仙湖径流区农业产业调整契机，种植青花、白花、韭菜等蔬菜。抓好畜牧工作，全镇实现肉猪出栏7,815头，同比增长21.29%，牛、羊出栏4,252头，家禽出栏23.54万只，牛、羊奶产量2,451.00吨，禽蛋产量94.00吨。以花椒、沃柑等为主的经济果木林发展初具规模，以滇重楼、滇黄精为主的中药材种植300.00亩。蛟龙潭园区建设加快推进，省级产业园区通过审批，启动新一轮工业园区修编，成功发行园区专债。东溪哨化工园区申报启动，抚仙湖精酿啤酒、达业发动机配件等项目投产运营，引入神农食品深加工、老仓醋米线等企业，东南亚食品仓储物流港项目推进顺利，工业发展后劲更足。积极探索产业融合发展，生态观光、田园采摘体验等乡村生态旅游初显成效。

完成脱贫成果防止返贫致贫监测对象共581户1,717人基础数据动态管理及“回头看”工作。加快巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目建设，2021年投资1,766.00万元完成小新村人畜饮水，马桑箐、黄草铺村内道路硬化，七江老普地农副产品综合交易市场，东山水浇地，黄家庄、狮子山密闭式烤房建设及龙潭村民族团结示范村蔬菜配送中心等7个项目建设。强化乡村振兴队伍建设，对贫困户开展产业劳动技能培训6次285人。推进蛟龙潭、温水河、七江老普地三个玉溪市级乡村振兴示范点建设。开展干部规划家乡行动，有序推进4个村“多规合一”实用性村庄规划编制工作。

2021年共向571人发放城乡低保补助资金296.41万元。全镇城乡居民养老保险参保人数5,101人，参保率达91.00%，医疗保险参保人数11,187人，“六类人员”参保率达100.00%。加强对农村“特困人员”的供养，及时开展救灾救助工作，发放残疾人两项补贴、临时救济、医疗救助、高龄补助、慰问救济资金、冬春荒应急救灾物资共计351.80万元。投资175.00万元，完成龙山公墓三期建设。投资759.00万元的七江业务用房、七江居家养老服务中心、镇劳动保障所建设有序推进。启动澄华高速2,700.00亩征地工作。常态化开展疫情防控工作，认真排查中高风险地区归来人员，累计完成疫苗接种2万余人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入澄江市九村镇人民政府2021年度部门决算编报的单位共8个。行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1．澄江市九村镇人民政府；

2．澄江市九村镇财政所；

3．澄江市九村镇农业农村综合服务中心；

4．澄江市九村镇社会事务管理服务中心；

5．澄江市九村镇宣传文化服务中心；

6．澄江市九村镇规划建设和环境保护中心；

7．澄江市九村镇综治中心；

8．澄江市九村镇党群服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江市九村镇人民政府2021年末实有人员编制51人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制2人），事业编制31人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员2人），事业人员29人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

澄江市九村镇人民政府2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表，原因为我单位2021年度无国有资产资本经营预算财政拨款收支，故该表为空。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市九村镇人民政府2021年度收入合计3,130.85万元。其中：财政拨款收入3,043.29万元，占总收入的97.20%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入87.56万元，占总收入的2.80%。与上年对比，收入合计减少3,597.04万元，下降53.46%，其中，财政拨款收入比上年度减少3,072.67万元，下降50.24%，减少的主要原因为2020年度完成了澄财预〔2020〕26号九村镇龙潭村委会平摊子小组整村搬迁企业垫资专项资金3,306.77万元支付工作，而2021年无重大项目支出情况；其他收入比上年度减少524.37万元，下降85.69%，减少的主要原因为上级各部门拨入各项经费比上年度减少。

二、支出决算情况说明

澄江市九村镇人民政府2021年度支出合计4,498.91万元。其中：基本支出1,420.91万元，占总支出的31.58%；项目支出3,078.00万元，占总支出的68.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出合计912.12万元，下降16.86%。基本支出比上年度增加15.00万元，增长1.07%，增长的主要原因为人员工资上浮及其日常公用经费支出增加；项目支出比上年度减少927.12万元，下降23.15%，减少的主要原因为2021年度实施的项目比2020年度减少，导致财政拨款项目支出数减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障澄江市九村镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,420.91万元。与上年对比增加15.00万元，增长1.07%，增加的原因为人员工资上浮、办公经费支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,268.38万元，占基本支出的89.27%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费152.53万元，占基本支出的10.73%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障澄江市九村镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,078.00万元。与上年对比项目支出减少927.12万元，下降23.15%，减少的原因为2021年度项目资金安排比2020年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市九村镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出3,001.49万元，占本年支出合计的66.72%。与上年对比增加438.10万元，增长17.09%，主要原因为2021年度财政拨款项目支出比上年度增加，主要增加了脱贫攻坚同乡村振兴衔接项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出557.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.59%。主要用于九村镇各部门、中心、站所在职及临聘人员工资及日常运转支出；

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4．公共安全（类）支出36.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于九村镇综治中心人员工资及日常公用经费支出；

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7．文化旅游体育与传媒（类）支出26.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于九村镇宣传文化服务中心人员工资及日常运转经费支出；

8．社会保障和就业（类）支出251.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.39%。主要用于各中心站所的失业、工伤、生育的社会保障缴费，行政事业单位离退休费，社会福利，社保中心人员工资及正常运转费方面支出；

9．卫生健康（类）支出71.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于村组计生宣传员、信息员人员补贴，各中心站所医疗保险金及公务员医疗补助费等；

10．节能环保（类）支出51.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于规划建设和环境保护中心的工资及正常运转费；

11．城乡社区（类）支出70.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用于城乡垃圾清理整治经费，集镇管护经费等方面支出；

12．农林水（类）支出1,800.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.00%。主要用于农、林、水人员工资及正常运转费用，农业科技转化与推广服务，农科员工资，森林防火，防汛抗旱及2021年度脱贫攻坚同乡村振兴衔接项目等方面支出；

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18．自然资源海洋气象等（类）支出14.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于九村镇村庄规划专管员人员经费支出；

19．住房保障（类）支出110.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。主要用于九村镇行政事业单位人员住房公积金及购房补贴支出；

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22．灾害防治及应急管理（类）支出9.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于九村镇冬春农作物受灾群众补助支出；

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市九村镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.14万元，支出决算为5.15万元，完成预算的42.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为3.81万元，完成预算的31.38%；公务接待费支出决算为1.33万元，完成预算的10.96%。2021年度年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为九村镇严格落实中央八项规定，从严控制和压缩“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3.88万元，下降42.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少1.44万元，下降27.34%；公务接待费支出决算减少2.45万元，下降64.81%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为九村镇2021年度公务用车购置及运行费支出决算及公务接待费支出决算分别下降27.34%和64.81%，澄江市九村镇人民政府严格落实中央八项规定，领导干部外出轻车从简，各办公室、中心、站所严格控制公务接待数量、规模和接待标准，使得“三公”经费比上一年度减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.81万元，占74.14%；公务接待费支出1.33万元，占25.86%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出3.81万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.81万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于九村镇三辆公车2021年度所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费支出1.33万元。其中：

国内接待费支出1.33万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次185人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2021年度接待上级各部门领导到九村镇检查、调研工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市九村镇人民政府2021年机关运行经费支出152.53万元，与上年对比减少72.46万元，下降32.21%，主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本导致。机关运行经费主要包括：办公费43.36万元、电费1.80万元、邮电费0.42万元、差旅费4.67万元、会议费0.38万元、培训费1.11万元、公务接待费1.33万元、劳务费63.84万元、工会经费10.70万元、公务用车运行维护费3.81万元、其他交通费用21.10万元。（PS：因“四舍五入”的原因，机关运行经费分项之和等于152.52万元，与总和有0.01万元的差值）

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，澄江市九村镇人民政府资产总额3,333.12万元，其中，流动资产1,698.28万元，固定资产1,634.84万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,826.36万元，其中固定资产增加32.13万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋40.00平方米，账面原值44.00万元，实现资产使用收入0.60万元。

三、政府采购支出情况 

2021年度，部门政府采购支出总额126.41万元，其中：政府采购货物支出126.41万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额126.41万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

根据澄江市财政局印发的《关于开展2021年度市级部门整体支出和项目支出预算绩效自评工作的通知》，澄江市九村镇人民政府对2021年整体支出和项目支出进行了绩效自评，共涉及预算项目75个，其中，自评等级为“优”的38个，“良”的27个，“中”的10个，“差”的0个。

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042200156401111

澄江市九村镇2021年度部门决算公开表.xls