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澄江市九村镇人民政府2023年部门预算

公开目录

第一部分 澄江市九村镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市九村镇人民政府2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期预算表

澄江市九村镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。

 1.综合办公室。

按照精简统一效能的要求，调整设置综合办公室，构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。九村镇设置5个综合办公室。

（1）综合管理办公室。负责机关日常运转工作。承担文电、 会务、政务信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、督查督办、档案管理、后勤和财务管理等工作。会同人大、政协、人民武装开展相关工作。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。

（2）党建工作办公室。承担党的建设、意识形态、纪律教育、宣传教育、外事统战、民族宗教、基层政权建设等工作，统筹推进区域化党建，加强农村、社区、学校、医疗卫生单位、非公有制企业和社会组织党建工作；负责组织开展基层民主政治建设、精神文明建设；负责组织、干部人事、机构编制等工作，会同工会、共青团、妇联等群团组织开展相关工作。负责党代表联络工作。负责驻村工作队员、村（社区）及村干部考核和管理工作。

（3）区域发展与乡村振兴办公室。负责经济发展计划、生态环境建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、农民负担监督、招商引资、企理、统计、应急管理、安全生产、交通管理、食品安全、市场监管等工作。负责城乡统筹综合协调工作。组织实施乡村振兴战略规划和政策，负责统筹协调推进乡村产业建设、农村社会事业发展、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理等乡村振兴各项工作。

（4）社会事务办公室。负责人力资源和社会保障、民政、退役军人、残联、老龄、关心下一代、卫生健康、教育、科 技、文化、体育、广播电视和村（社区）建设等管理工作。  

（5）扶贫开发办公室。贯彻执行扶贫相关法律法规和政策要求，负责扶贫项目组织实施、扶贫资金监督管理、建档立卡贫困户管理、扶贫数据统计等工作。

2.事业单位。

坚持政事分开和精简统一效能的原则，综合设置事业单位。九村镇设置7个事业单位，不再保留其他事业单位的牌子、印章和法人资格。

（1）党群服务中心。承担服务党组织和党员群众的功能，做好区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作，为区域化党组织、党员及有需求的单位和群众提供各类服务和资源保障。组织开展面向党员和群众的服务，集中受理为民服务事项，代办需上级审批的事项，为群众提供咨询服务。

（2）宣传文化服务中心。负责宣传、文化、旅游、科教、广播、电视、电影、群众性体育等服务工作。

（3）规划建设和环境保护中心。负责城乡规划、项目建设、环境保护和生态建设、园林绿化、公用设施建设维护与管理、城乡环境整治、道路交通维护与管理等服务性工作。

（4）农业农村综合服务中心。承担农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医、烤烟生产、农业综合开发等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。承担农田建设、农村能源、农业环境保护和农业农村信息服务等工作。负责村（社区）集体“三资”委托代理服务。负责专业合作社、一事一议等项目申报。负责防汛抗旱、气象灾害、防震减灾等服务工作。

（5）社会保障服务中心。负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、医疗保障、社会救助、民政事务、失业保障、退役军人服务等服务性工作。

（6）综治中心。负责来信来访、矛盾纠纷排查化解、治安 防控体系建设、基层平安创建、网格化服务、维护社会稳定的技术支撑和服务性工作。

（7）财政所。执行各项财税政策和财务会计制度，承担组织财政收入、编制财政预决算草案、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责。

（二）机构设置情况。

澄江市九村镇人民政府共设置5个内设机构，包括：1.综合管理办公室；2.党建工作办公室；3.区域发展与乡村振兴办公室；4.社会事务办公室；5.扶贫开发办公室。

所属单位7个，分别是：

1.澄江市九村镇党群服务中心；

2.澄江市九村镇宣传文化服务中心；

3.澄江市九村镇规划建设和环境保护中心；

4.澄江市九村镇农业农村综合服务中心；

5.澄江市九村镇社会保障服务中心；

6.澄江市九村镇综治中心；

7.澄江市九村镇财政所。

（三）重点工作概述。

 2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，做好今年各项工作，具有十分重要的意义。我们必须自信自强、守正创新，进一步凝心聚力、保持定力、借势发力，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，不断激发高质量发展新动能新活力，有效防范化解重大风险，全力推动镇域经济发展整体向好，实现质的有效提升和量的合理增长，在加快推进九村经济社会高质量发展新征程中展现新气象、体现新担当、实现新作为。

今年工作的总体要求是：全面贯彻落实党的二十大精神，习近平总书记考察云南重要讲话及对云南工作重要指示批示精神，衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，紧紧扭住新时代新征程党的中心任务，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，按照澄江市“绿色低碳、保护治理、高质量发展”总体思路，认真贯彻落实镇党代会各项工作部署，坚持发展第一要务不动摇，持续服务壮大园区经济，深入推进乡村振兴，加快产业结构优化转型升级，全力推动产镇融合，加强社会治理和民生保障，坚定不移走高质量发展道路，踔厉奋发、勇毅前行，忠诚尽职、奋勇争先，不断开创九村镇经济社会高质量发展新局面。

2023年九村镇发展预期目标为：固定资产投资增长10.00%以上，地方财政收入增长10.00%以上，向上争资增长10.00%以上。

为实现预期目标，重点抓好以下五个方面工作：

1.在推动产业发展中构建新优势

推动现代农业提质增效。落实好最严格耕地保护制度，坚决制止耕地“非农化”“非粮化”，力争2023年新建高标准农田1700亩，实施旱改水土地整治项目220亩。持续巩固烤烟传统优势产业，种植烤烟2.22万亩，进一步优化烟叶种植品种，完善烤烟配套设施建设，力争2023年新建电烤房70座。发展壮大特色农业，探索建立现代农业产业示范园和种养殖基地，着力构建“龙头企业+产业基地+农户”的发展模式，推动蔬菜、水果、林下中药材、畜禽养殖等特色农业向规模化、集约化发展，全力打造“烤烟+N”的农业产业新布局。

推动项目建设落地见效。主动融入园区建设，靠前服务，配合园区做好220千伏九村变电站、园区供水替代项目等基础设施建设工作。全力做好项目用地、企业用工等保障，助推浙商产业园、冶钢新能源磷酸铁锂等项目顺利建设。持续优化营商环境，助推市场主体立起来、活起来、强起来。发挥九村镇商会的积极作用，促进企业交流互进。

推动农旅融合初显成效。依托九村丰富的自然资源、立体气候特征，积极探索发观光农业、体验农业、生态农庄、户外露营、休闲垂钓、户外运动等业态。加大招商引资力度，引入实力强、懂开发的企业共同开发竹海箐、东坡庄园。

2.在提升生态环境中塑造新风貌

持续抓好“湖泊革命”。对标“退、减、调、治、管”五字方略，坚持源头治理、精准治理、系统治理、依法治理，加快实施好截污治污二期工程，持续巩固径流区内畜禽散养退出成果，深入落实河（湖）长制，切实做好七江河、南盘江（九村段）河道保洁治理工作。

深入实施“林长制”。坚持山水林田湖草沙系统治理，做好石漠化、水土流失综合防治等工程，抓好林区管护和护林防火工作，严厉打击毁林开荒、占用林地和捕猎、交易、食用野生动物等违法行为，确保森林覆盖率不下滑。

大力推动绿色低碳发展。坚决打好蓝天、碧水、净土保卫战，实施“清洁田园”行动，加强农业面源污染治理，提高畜禽粪污利用率、废弃农膜回收率和农作物秸秆综合利用率。加强宣传教育，引导群众养成绿色低碳的生产生活方式。

3.在推进乡村振兴中开创新局面

全面推进乡村振兴。坚持农业农村优先发展，建设宜居宜业和美乡村。着力提高农村收入水平。健全防返贫监测帮扶机制,巩固拓展脱贫攻坚成果。主动谋划，推动实施新一轮发展壮大农村集体经济行动。盘活农村闲置宅基地等存量建设用地资源，提高土地利用效率。全面发展现代农业体系。牢牢守住耕地保护红线，提高粮食安全保障水平。加强高素质农民培育，强化乡村振兴人才保障。扎实开展乡村建设行动，持续实施乡村建设三年行动计划。强化农村移风易俗，完善自治、法治、德治相融合的乡村治理体系。践行“项目工作法”，立足村组发展需求，盘活集体资产资源，积极包装项目争取资金，建立健全联农带农机制，通过产业发展促进脱贫群众增收致富。完善村庄功能配套和基础设施建设，谋划推进七江绿美乡村与乡村振兴产业融合发展项目、九村一二组进村道路建设项目、东山山林果树小组村内道路硬化工程建设项目和九村镇农产品产业园项目等工程建设。

全面抓好人居环境。扎实开展农村人居环境五年提升行动，2023年对镇域垃圾收集转运设施设备进行提标改造，优化“户集中、村收集、镇清运、市处理”的农村生活垃圾收运处置体系。加强黑臭水体治理，持续开展厕所革命及“回头看”工作。深入开展村庄清洁行动和爱国卫生“7个专项行动”，巩固提升农村人居环境Ⅰ档村达标成果。

全面加强村庄建设。坚持规划先行，充分运用好“多规合一”实用性村庄规划成果，加强民房建设管控，着力打造老普地、鱼塘、温水河、风口哨乡村振兴示范点。结合“绿美乡村”行动，高效利用“三房”拆除后的地块，因地制宜建设小花园、小菜园、小果园，推进美丽乡村建设。

4.在促进民生改善中展现新作为

全力提升教育医疗水平。持续做好农村地区新型冠状病毒感染防控工作，提高疫苗加强免疫接种覆盖率，特别是老年人群覆盖率。着力提升乡镇卫生院及卫生室医疗卫生服务水平。积极倡导普及文明健康生活方式。加大教育投入力度，不断改善师生的工作、学习、生活条件，积极协调相关部门，推进东山幼儿园落地建设。

持续健全社会保障体系。加大社保、医保扩面征缴力度，构筑全覆盖的社会保障体系。严格落实社会救助、政策兜底、优抚安置、特困供养等社会保障制度，高度关注老、幼、残疾人、特困供养人员等特殊群体，切实保障好妇女和未成年人权益，做好关爱老年人和留守儿童工作。做好退役军人服务保障和双拥创建工作。

全方位抓实抓好安全生产。树牢安全发展理念，扛实安全生产政治责任，深入贯彻落实好国务院安全生产十五条重要措施，结合各阶段不同时期工作特点，常态长效开展隐患排查整治工作，有效防范安全生产事故发生。突出抓好道路交通、建筑施工、地质灾害防治、森林防灭火、消防、危险化学品以及食品安全等重点行业领域风险防控，坚决遏制较大及以上生产安全事故发生。

竭心尽力办好群众满意实事。聚焦就业、住房等民生热点，积极开展科技和就业培训，依托园区优势，促进转移就业与就地就业相结合。力争年内完成黄家庄及狮子山地质灾害搬迁安置房主体建设，推进七江小组易地搬迁公共基础设施建设。深入实施“文化惠民”工程，充分发挥文明讲堂等平台作用，不断丰富群众精神文化生活，营造良好的村风民风家风。

5.在加强政府建设中树立新形象

政治引领，忠诚干事。把政治建设摆在首位，紧紧围绕学习宣传贯彻落实党的二十大精神主题主线，在全面学习、全面把握、全面落实上带好头、做表率。始终坚定干群信心，保持战略定力，坚定不移贯彻落实党中央、国务院、省、玉溪市和澄江市各级党委政府的重大决策部署，确保政令畅通、步调一致。

依法行政，规矩用权。坚持以习近平法治思想为指引，规范行政决策程序，全面推进依法行政，大力建设法治政府，切实让政府规章制定有准度、权力运行有法度、严格执法有力度。严格执行民主集中制和“三重一大”决策机制，自觉接受监督。持续加强政务公开，努力建设更加透明的阳光政府。

用心为民，担当作为。坚持以人民为中心的发展思想，深入推进“作风革命、效能革命”，践行“三个工作法”，持续巩固“两转一强一提”大讨论活动成果，积极协调解决“仙湖民情大走访”群众反馈问题困难，及时回应群众关切。主动争取、统筹整合更多财力用于民生保障、社会管理与公共服务领域。

廉洁从政，干净履职。坚决落实党风廉政建设责任和“一岗双责”，严格落实中央八项规定精神及其实施细则。持续强化干部职工纪律作风建设。牢固树立“过紧日子苦日子”的思想，压减一切非必要性财政支出。健全完善“三资”管理制度。刀刃向内从严整肃群众身边的腐败问题和不正之风，共同营造风清气正的政治生态。

二、预算单位基本情况

澄江市九村镇人民政府编制2023年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制20人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。

2023年部门财务总收入6,406.91 万元，其中：一般公共预算1,406.91万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入5,000.00万元。

与上年对比增加5,027.58万元，增长364.49%，主要原因为2023年新增九村镇2023年自有资金项目5,000.00万元。

（二）财政拨款收入情况。

2023年部门财政拨款收入1,406.91万元，其中：本年收入1,406.91万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,406.91万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加27.58万元，增长1.99%，主要原因为2023年行政事业单位人员各项保险缴费上调。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出6,406.91万元。财政拨款安排支出1,406.91万元，其中：基本支出1,406.91万元，与上年对比增加27.58万元，增长1.99%，主要原因为2023年行政事业单位人员各项保险缴费上调；项目支出0.00万元，与上年对比持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行339.34万元，主要用于九村镇人民政府人员工资及日常公用经费支出；

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行32.10万元，主要用于九村镇党委人员工资及日常公用经费支出；

一般公共服务支出-人大事务-行政运行16.60万元，主要用于九村镇人大人员工资及日常公用经费支出；

一般公共服务支出-其他共产党事务支出-事业运行13.53万元，主要用于党群服务中心人员工资及日常公用经费支出；

一般公共服务支出-财政事务-行政运行44.31万元，主要用于财政所人员工资及日常公用经费支出；

公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出26.32万元，主要用于九村镇综治中心人员工资及日常公用经费支出；

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化26.76万元，主要用于九村镇文化中心人员工资及日常公用经费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休10.50万元，主要用于行政单位退休人员生活补助支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休6.00万元，主要用于事业单位退休人员生活补助支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出68.02万元，主要用于行政事业单位人员养老保险缴费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出9.48万元，主要用于行政事业单位人员职业年金缴费支出；

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出67.90万元，主要用于行政事业单位人员其他保险支出；

卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育6.70万元，主要用于村组计生宣传员、信息员工资补助支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗23.10万元，主要用于行政单位医疗保险支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗18.76万元，主要用于事业单位人员医疗保险支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助28.91万元，主要用于公务员医疗补助支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.80万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

节能环保支出-环境保护管理支出-其他环境保护管理事务支出53.04万元，主要用于九村镇规划环保中心人员工资及日常公用经费支出；

农林水支出-农业农村-事业运行支出158.84万元，主要用于农业农村综合服务中心人员工资及日常公用经费支出；

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助371.92万元，主要用于村组干部工资及村组办公经费支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出73.99万元，主要用于九村镇行政事业单位人员住房公积金支出；

住房保障支出-住房改革支出-购房补贴6.99万元，主要用于九村镇行政事业单位人员购房补贴支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

无。

（三）经济社会事业发展事项。

无。

六、政府采购预算情况

2023年度澄江市九村镇人民政府无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市九村镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.14万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费。

澄江市九村镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费。

澄江市九村镇人民政府2023年公务接待费预算为5.08万元，较上年无变化，国内公务接待批次为51次，共计接待508人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

澄江市九村镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为7.06万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费7.06万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

澄江市九村镇2023年自有资金项目，预算资金5,000.00万元，主要任务为解决九村镇重点项目自有资金支出及绩效管理工作，全面推进九村社会经济高质量发展。发展预期目标为：固定资产投资增长10.00%以上，地方财政收入增长10.00%以上，向上争资增长10.00%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释。

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

澄江市九村镇人民政府2023年机关运行经费安排146.40万元，其中：办公费53.59万元、差旅费28.01万元、会议费0.00万元、培训费7.80万元、公务接待5.08万元、工会经费10.39万元、福利费12.99万元、公务用车运行维护费7.06万元、其他交通费21.48万元。与2022年机关运行经费年对比减少43.75万元，下降百分比为23.01%，主要原因为根据上级文件，逐年减少机关运行经费支出安排。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，澄江市九村镇人民政府资产总额2,839.91万元，其中，流动资产924.10万元，固定资产1,915.81万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加12.18万元，其中固定资产增加0.94万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入33.01万元，其中出租资产285.00平方米，资产出租收入5.25万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

十、政府性基金预算情况说明

无政府性基金预算。

十一、国有资本经营预算情况说明

无国有资本经营预算。

监督索引号53042200156400111

澄江市九村镇人民政府2023年部门预算公开表20230130103900942.xlsx

澄江市九村镇人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开doc.doc