目录 第一部分 澄江市九村镇人民政府2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 澄江市九村镇人民政府2024年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表
澄江市九村镇人民政府2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.综合办公室。 按照精简统一效能的要求，调整设置综合办公室，构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。九村镇设置5个综合办公室。 （1）综合管理办公室。负责机关日常运转工作。承担文电、 会务、政务信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、督查督办、档案管理、后勤和财务管理等工作。会同人大、政协、人民武装开展相关工作。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。 （2）党建工作办公室。承担党的建设、意识形态、纪律教育、宣传教育、外事统战、民族宗教、基层政权建设等工作，统筹推进区域化党建，加强农村、社区、学校、医疗卫生单位、非公有制企业和社会组织党建工作；负责组织开展基层民主政治建设、精神文明建设；负责组织、干部人事、机构编制等工作，会同工会、共青团、妇联等群团组织开展相关工作。负责党代表联络工作。负责驻村工作队员、村（社区）及村干部考核和管理工作。 （3）区域发展与乡村振兴办公室。负责经济发展计划、生态环境建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、农民负担监督、招商引资、企理、统计、应急管理、安全生产、交通管理、食品安全、市场监管等工作。负责城乡统筹综合协调工作。组织实施乡村振兴战略规划和政策，负责统筹协调推进乡村产业建设、农村社会事业发展、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理等乡村振兴各项工作。 （4）社会事务办公室。负责人力资源和社会保障、民政、退役军人、残联、老龄、关心下一代、卫生健康、教育、科 技、文化、体育、广播电视和村（社区）建设等管理工作。 （5）扶贫开发办公室。贯彻执行扶贫相关法律法规和政策要求，负责扶贫项目组织实施、扶贫资金监督管理、建档立卡贫困户管理、扶贫数据统计等工作。 2.事业单位 坚持政事分开和精简统一效能的原则，综合设置事业单位。九村镇设置8个事业单位，不再保留其他事业单位的牌子、印章和法人资格。 （1）党群服务中心。承担服务党组织和党员群众的功能，做好区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作，为区域化党组织、党员及有需求的单位和群众提供各类服务和资源保障。组织开展面向党员和群众的服务，集中受理为民服务事项，代办需上级审批的事项，为群众提供咨询服务。 （2）宣传文化服务中心。负责宣传、文化、旅游、科教、广播、电视、电影、群众性体育等服务工作。 （3）规划建设和环境保护中心。负责城乡规划、项目建设、环境保护和生态建设、园林绿化、公用设施建设维护与管理、城乡环境整治、道路交通维护与管理等服务性工作。 （4）农业农村综合服务中心。承担农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医、烤烟生产、农业综合开发等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。承担农田建设、农村能源、农业环境保护和农业农村信息服务等工作。负责村（社区）集体“三资”委托代理服务。负责专业合作社、一事一议等项目申报。负责防汛抗旱、气象灾害、防震减灾等服务工作。 （5）社会保障服务中心。负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、医疗保障、社会救助、民政事务、失业保障、退役军人服务等服务性工作。 （6）综治中心。负责来信来访、矛盾纠纷排查化解、治安 防控体系建设、基层平安创建、网格化服务、维护社会稳定的技术支撑和服务性工作。 （7）财政所。执行各项财税政策和财务会计制度，承担组织财政收入、编制财政预决算草案、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责。 （8）综合行政执法队。负责法律法规和按相关规定赋予或委托街道的在委托权限内开展日常执法活动，按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，并接受主管部门的业务指导和监督。联动辖区内公安、司法、市场监管等部门派驻（出）执法力量，开展联合执法等；协助上级部门开展应急救援、消防及其它相关执法工作；完成镇党委、政府交办的其他任务。 （二）机构设置情况 澄江市九村镇人民政府共设置5个内设机构，包括：1.综合管理办公室；2.党建工作办公室；3.区域发展与乡村振兴办公室；4.社会事务办公室；5.扶贫开发办公室。 所属单位10个，分别是： 1.澄江市九村镇人民政府； 2.中国共产党澄江市九村镇委员会； 3.澄江市九村镇人民代表大会主席团； 4.澄江市九村镇党群服务中心； 5.澄江市九村镇宣传文化服务中心； 6.澄江市九村镇规划建设和环境保护中心； 7.澄江市九村镇农业农村综合服务中心； 8.澄江市九村镇社会保障服务中心； 9.澄江市九村镇综治中心； 10.澄江市九村镇财政所。 （三）重点工作概述 2024年是贯彻落实党的二十大精神的承上启下之年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年。我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，围绕“守底线、稳支撑、增动力、上台阶”总体思路，全面落实市委、市政府和镇党委的部署要求，千方百计强信心，稳预期，化风险，保民生，促发展，聚焦团结、担当、拼搏、奋进，努力推动全镇高质量发展再上新台阶。综合考虑各方面因素，全镇经济社会发展主要目标建议为：规模以上固定资产投资增长7.00%以上，地方财政收入增长5.00%以上。 为实现上述预期目标，我们将着重抓好以下六个方面工作： 1.坚持先立后破，推进九村镇经济稳中提质 坚持农业农村优先发展提升人民幸福感获得感。加快调整农业产业结构，做优种植畜牧业，发展特色林业，推动农业向产业化、规模化、品牌化发展。2024年，在稳住烤烟产量基础上，多管齐下优化品种结构，完成云烟121和K326烤烟推广种植4,000.00亩，力争完成170座电烤房和九村镇新烟站建设。全力招商引资引智引技，推广“企业+基地+农户”等模式，围绕蔬菜、特色水果等特色产品，积极发展设施农业，打造百亩以上农业基地2个。用好用活“两山”理论转化，发展九村镇林下资源，优化滇重楼黄精发展模式，扩大林下羊肚菌种植规模，做强生态产品转换。依托九村丰富的自然资源、立体气候特征，积极探索观光农业、体验农业、生态农庄、休闲垂钓等业态，推动竹海箐、东坡庄园有新发展。坚持软硬件协同发展筑牢发展基石。改善耕地基础设施条件，优化农业种植结构，2024年完成七江、东山6,300.00亩高标准农田基础设施提升改造项目。主动融入园区建设，强化要素保障，全力完成九村220千伏变电站、浙商产业园道路等基础设施建设工作，助推万诺“园中园”、浙商“园中园”集群效应持续释放。持续优化营商环境，深入推进市场主体培育行动，助推市场主体立起来、活起来、强起来。全力提升干部能力素质，规范管理，优化流程，确保下放县级职权49项接得住、管得好。 2.坚持系统观念，推进九村镇乡村全面振兴 保障粮食生产安全，扛起耕地保护重大政治责任。切实完成粮食播种2.70万亩粮食产量1.10万吨目标任务，积极争取千亩以上坡耕地整治项目。持续推进基本农田“非粮化”、耕地“非农化”整治工作，牢牢守住耕地保护红线，严肃整治乱占耕地建房等问题。切实做好政策兜底。认真落实防止返贫监测帮扶机制，提高产业和就业帮扶实效。持续巩固提升“三保障”和饮水安全，把各项兜底保障用足用好，拓宽就业创业渠道，促进脱贫群众稳步增收，坚决守住不发生规模性返贫的底线，2024年继续提供公益性岗位40个。持续强化产业振兴。围绕政策导向、市场需求、壮大村级集体经济、联农带农等方向谋划项目，发展优势主导产业、支持市场经营主体，充分发挥资金聚集效应，争取2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接储备的23个项目落地见效。力争4个村（社区）集体经济收入突破15.00万元。持续推进乡村建设。深入学习运用浙江“千村示范、万村整治工程”发展理念，推进宜居宜业和美乡村建设。以“多规合一”实用性村庄规划为依托，优化村庄布局、产业结构、公共服务配置，加强民房建设管控，着力打造老普地、鱼塘、温水河等星级乡村建设。扎实推进绿美乡村三年行动，2024年新增绿化美化面积49.99亩。 3.坚持绿色发展，推进九村镇生态持续向好 持之以恒抓好“三治一改善”，打好蓝天碧水净土保卫战。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，认真学习宣传贯彻好《云南省抚仙湖保护条例》，积极争取项目完善21个小组截污治污工程，持续巩固径流区内畜禽散养退出成果，完成七江大河养殖场搬迁工作。加强集镇和村组污水处理设施运行管理，巩固截污治污成果。深入实施农村人居环境整治，推动垃圾收费处理工作，引导群众自觉参与环境卫生治理，鼓励群众共治共享，全面提升村容村貌。加强农业面源污染治理，提高畜禽粪污利用率、废弃农膜回收率和农作物秸秆综合利用率。常态化开展生态环保问题排查及环保督察反馈问题“回头看”工作，将责任落实到人、落实到具体事，确保生态环保问题整改彻底。高质量推进河长制林长制，让生态美景常驻。严格落实河长制责任，修改完善七江河、南盘江（九村段）“一河一策”方案，坚持问题导向，加强河道巡查频次，及时开展清理河流漂浮物及河岸废弃物等专项行动，巩固“河畅、水清、岸绿、景美”的水生态环境治理成果。坚持山水林田湖草沙系统治理，严格落实“林长制”责任，强化森林草原防灭火工作，通过计划烧除减少随意随时焚烧现象；加强实战化常态化演练，努力实现全年“零火灾”目标；不断探索发展森林旅游、林下经济等林业新业态；做好林业规范化行政执法工作，严查严打违规野外用火、盗砍滥伐林木、滥捕乱猎非法交易野生动物等破坏森林资源违法行为。 4.坚持人民至上，推进九村镇惠民落细落实 坚持就业优先原则。落实助企纾困、稳岗拓岗各项举措，为高校毕业生、退役军人、农村剩余劳动力、困难群体等重点群体搭建平台积极开展职业技能培训，依托园区优势不定期提供就业信息，为创业群体提供服务保障。持续加强社会保障。多渠道增加群众收入，严格落实社会救助、政策兜底、优抚安置、特困供养等社会保障制度，聚焦“一老一小”、残疾人、特困供养人员等特殊群体，切实保障好妇女儿童权益，提升敬老院、日间照料中心营运水平，做好一对一帮扶留守儿童等工作。扎实推进为民办实事。兜牢民生底线，对照政策支持方向，谋划争取黄家庄、狮子山整村异地搬迁公共基础设施建设；积极向上争资，适时推进其余地质灾害点搬迁。推进九村一二组至红蛇箐路面提升改造，确保南盘江引水灌溉工程落地实施。推进教育卫健事业均衡发展。贯彻落实教育高质量发展三年行动计划，继续加大教育投入力度，不断改善师生的工作、学习、生活条件，推动九村教育水平保持前列。积极培养优秀的基层医疗卫生人才，着力提升乡镇卫生院及卫生室医疗卫生服务水平。巩固爱国卫生“7个专项行动”和创卫、创健康乡镇成果，营造健康环境，提升群众健康素养水平。持续加强精神文明建设。丰富群众精神文化生活，实施公共文化提升工程和文化惠民工程，完成小滥田农村公益事业财政奖补项目，全力争取鱼塘“乡村大舞台”建设项目落地实施。加强历史文化文物保护，不断丰富群众精神文化生活，营造良好的村风民风家风。积极开展“文明家庭”“文化家庭”“十星级文明户”评选活动，加强乡风文明建设，提升乡村文明程度。 5.坚持底线思维，坚决守牢安全发展底线 扎实推进基层社会治理工作。健全完善社会治理体系，提升基层治理能力和水平，落实社会矛盾纠纷多元化解措施，深化普法强基补短板专项行动成果，继承和发扬新时代“枫桥经验”，用心用情解决群众合理诉求。深入推进镇村两级综治中心实体化运行。推动党建网、综治网、社区警务网“三网融合”，力争集中解决一批群众反映强烈的历史遗留问题。持续打击黄赌毒等各类违法犯罪活动，加大宣传力度坚决防范电信网络诈骗。推动扫黑除恶常态化，防范群体性事件和民转刑、刑转命案件发生。强化风险防范化解。树牢过紧日子苦日子的思想，厉行勤俭节约，积极稳妥做好政府债务风险防范和化解，扎实做好“三保”工作，严控“三公”经费，坚持政府过紧日子、苦日子，让群众和企业过好日子。抓好重点领域和关键环节廉政风险防控，强化预算管理，加强财务监督，把资金管牢、资源管住、项目管好。警惕意识形态领域风险隐患，抓牢抓实民族团结进步示范镇创建工作，以铸牢中华民族共同体意识为工作重点，强化对信教人员、重点场所的管理，加强对全镇涉民族宗教舆情监测和研判，严防邪教渗透，讲好民族团结一家亲九村故事。抓牢抓实生产安全防范。严格落实安全生产责任，重点抓好森林草原防灭火、道路交通、危险化学品、非煤矿山、建筑施工、地质灾害防治、消防以及食品安全等重点行业领域安全隐患排查化解及风险防控工作，坚决遏制较大及以上生产安全事故发生。 6.坚持自我革命，时刻永葆赶考初心与使命 把对党忠诚作为第一要求。永葆政治之本，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，全面贯彻落实好党的二十大精神和省市各项决策部署工作要求。把执政为民作为第一目标。牢记为民初心，推动政策向民生聚焦、服务向民生覆盖、资源向民生倾斜，多想群众安危冷暖，多思群众急难愁盼，厚植为民情怀。带动广大干部职工走出机关、走入农户，真正做到知民情、解民忧、暖民心。把依法行政作为第一准则。坚持依法行政，深入践行习近平法治思想，严格落实“三重一大”制度，推进重大决策、规范性文件合法性审查全覆盖，全面做好政务公开，依法接受人大监督，自觉接受政协民主监督，主动接受社会监督，打造阳光法治政府。把实干担当作为第一导向。弘扬务实之风，坚持把“抓落实、重实干”作为政府履职的永恒主线，发扬斗争精神，提高斗争本领，坚持问题导向、目标导向、结果导向，以奋发有为的精神状态和“时时放心不下”的责任意识抓好各项工作，推进政府工作定必干、干必成、成必优。把清正廉洁作为第一底线。落实全面从严治党要求，坚定不移推进廉政建设，让廉洁用权、干净干事蔚然成风。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠治“四风”，着力营造干部清正、政府清廉、政治清明、社会清朗的政治生态。 二、预算单位基本情况 澄江市九村镇人民政府编制2024年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制45人，其中：行政编制14人，工勤人员编制1人，事业编制30人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。 车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2024年部门财务总收入6,376.37 万元，其中：一般公共预算1,376.37万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入5,000.00万元。 与上年对比减少30.54万元，下降0.48%，主要原因为2023年12月在职在编人数减少，与上年对比空编率增长，相应2024年预算一般公共预算收支减少。 （二）财政拨款收入情况 2024年部门财政拨款收入1,376.37万元，其中：本年收入1,376.37万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,376.37万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比减少34.54万元，下降2.45%，主要原因为2023年12月在职在编人数减少，与上年对比空编率增长，2024年预算人员工资和保险减少。 四、预算单位支出情况 2024年部门预算总支出6,376.37万元。财政拨款安排支出1,376.37万元，其中：基本支出1,351.50万元，与上年对比减少55.41万元，下降3.94%，主要原因为根据政策要求村（社区）政府购买岗位人员工资及执法队工资年初预算压减；项目支出24.87万元，与上年对比增加24.87万元，增长100.00%，主要原因为2024年新增九村镇垃圾收集转运管护经费24.87万元。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 1.“2010101”行政运行16.32万元，主要用于九村镇人大人员工资及日常公用经费支出； 2.“2010301”行政运行247.36万元，主要用于九村镇人民政府人员工资及日常公用经费支出； 3.“2010601”行政运行37.48万元，主要用于财政所人员工资及日常公用经费支出； 4.“2010650”事业运行3.63万元，主要用于财政所人员工资及日常公用经费支出； 5.“2013101”行政运行15.00万元，主要用于九村镇党委人员工资及日常公用经费支出； 6.“2013650”事业运行25.89万元，主要用于党群服务中心人员工资及日常公用经费支出； 7.“2049999”其他公共安全支出26.41万元，主要用于九村镇综治中心人员工资及日常公用经费支出； 8.“2070109”群众文化26.43万元，主要用于九村镇文化中心人员工资及日常公用经费支出； 9.“2080501”行政单位离退休12.00万元，主要用于行政单位退休人员生活补助支出； 10.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出73.79万元，主要用于行政事业单位人员养老保险缴费支出； 11.“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出11.44万元，主要用于行政事业单位人员职业年金缴费支出； 12.“2080801”死亡抚恤支出1.14万元，主要用于行政事业单位人员死亡抚恤支出； 13.“2089999”其他社会保障和就业支出67.44万元，主要用于行政事业单位人员其他保险支出； 14.“2100799”其他计划生育7.44万元，主要用于村级计生宣传员、信息员工资补助支出； 15.“2101101”行政单位医疗14.15万元，主要用于行政单位人员医疗保险支出； 16.“2101102”事业单位医疗27.19万元，主要用于事业单位人员医疗保险支出； 17.“2101103”公务员医疗补助27.59万元，主要用于公务员医疗补助支出； 18.“2101199”其他行政事业单位医疗支出3.58万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出； 19.“2110199”其他环境保护管理事务支出26.90万元，主要用于九村镇规划环保中心人员工资及日常公用经费支出； 20.“2120104”城管执法66.57万元，主要用于九村镇规划环保中心环卫站保洁费用支出； 21.“2120501”城乡社区环境卫生24.87万元，主要用于九村镇垃圾收集转运管护经费支出； 22.“2130104”事业运行支出137.29万元，主要用于农业农村综合服务中心人员工资及日常公用经费支出； 23.“2130199” 其他农业农村支出10.80万元，主要用于村级防疫员、动物协检员工资补助支出； 24.“2130299”其他林业和草原支出22.80万元，主要用于村级护林员工资补助支出； 25.“2130705”对村民委员会和村党支部的补助361.28万元，主要用于村组干部工资及村组办公经费支出； 26.“2210201”住房公积金支出75.72万元，主要用于九村镇行政事业单位人员住房公积金支出； 27.“2210203”购房补贴5.85万元，主要用于九村镇行政事业单位人员购房补贴支出。 五、市对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额14.93万元，其中：政府采购货物预算5.90万元、政府采购服务预算9.03万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 澄江市九村镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.14万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 澄江市九村镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00 万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 澄江市九村镇人民政府2024年公务接待费预算为5.08万元，较上年增加0.00 万元，增长0.00%，国内公务接待批次为51次，共计接待508人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 澄江市九村镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为7.06万元，较上年增加0.00 万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00 万元，增长0.00%；公务用车运行维护费7.06万元，较上年增加0.00 万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 澄江市九村镇人民政府2024年纳入绩效管理的项目共2个，涉及一般公共预算安排5,024.87万元，政府性基金安排0.00万元，分别是： （一）2024年九村镇自有资金项目5,000.00万元 项目目标是全面推进九村社会经济高质量发展。发展预期目标为：生产总值增长12.00%，固定资产投资增长13.00%，地方财政收入增长10.00%以上，城乡居民人均可支配收入增长8.00%。 （二）2024年九村镇垃圾收集转运管护经费项目24.87万元 项目目标是1.提高清扫标准，全面改善卫生质量；2.制定完普考核制度，严格考核纪律；3.加快推动坏卫保洁工作联动机制；4.全力推进创建全国文明城射环境卫生工作，5.决好清扫工序和真他工序间的衡接问题；6.全面行九村镇环卫业务管理职责，紧紧田绕巩因创卫成果，持续开展城乡垃圾清洁工程。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 澄江市九村镇人民政府2024年机关运行经费安排41.67万元，其中：办公费4.81万元、差旅费7.15万元、会议费0.00万元、培训费0.67万元、公务接待5.08万元、工会经费2.66万元、福利费2.66万元、公务用车运行维护费7.06万元、其他交通费11.58万元。与2023年机关运行经费对比减少104.73万元，下降71.54%，主要原因为根据上级文件，逐年减少机关运行经费支出安排。 （三）国有资产占有使用情况 截至2023年12月31日，澄江市九村镇人民政府资产总额2,364.98万元，其中，流动资产1,351.28万元，固定资产1,013.70万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少474.92万元，其中固定资产增加11.35万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入10.08万元，其中出租资产285.00平方米，资产出租收入4.30万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。 （四）其他需要说明的事项 澄江市九村镇人民政府2024年无政府性基金预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。 监督索引号53042200156400111  澄江市九村镇人民政府2024年预算表.xlsx
澄江市九村镇人民政府2024年部门预算重点领域财政项目文本.doc |
