监督索引号53042200156401000

澄江市九村镇人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  澄江市九村镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.综合办公室

按照精简统一效能的要求，调整设置综合办公室，构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。九村镇设置5个综合办公室。

（1）综合管理办公室。负责机关日常运转工作。承担文电、会务、政务信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、督查督办、档案管理、后勤和财务管理等工作。会同人大、政协、人民武装开展相关工作。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。

（2）党建工作办公室。承担党的建设、意识形态、纪律教育、宣传教育、外事统战、民族宗教、基层政权建设等工作，统筹推进区域化党建，加强农村、社区、学校、医疗卫生单位、非公有制企业和社会组织党建工作；负责组织开展基层民主政治建设、精神文明建设；负责组织、干部人事、机构编制等工作，会同工会、共青团、妇联等群团组织开展相关工作。负责党代表联络工作。负责驻村工作队员、村（社区）及村干部考核和管理工作。

（3）区域发展与乡村振兴办公室。负责经济发展计划、生态环境建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、农民负担监督、招商引资、企业管理、统计、应急管理、安全生产、交通管理、食品安全、市场监管等工作。负责城乡统筹综合协调工作。组织实施乡村振兴战略规划和政策，负责统筹协调推进乡村产业建设、农村社会事业发展、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理等乡村振兴各项工作。

（4）社会事务办公室。负责人力资源和社会保障、民政、退役军人、残联、老龄、关心下一代、卫生健康、教育、科技、文化、体育、广播电视和村（社区）建设等管理工作。

（5）扶贫开发办公室。贯彻执行扶贫相关法律法规和政策要求，负责扶贫项目组织实施、扶贫资金监督管理、建档立卡贫困户管理、扶贫数据统计等工作。

2.事业单位

坚持政事分开和精简统一效能的原则，综合设置事业单位。九村镇设置7个事业单位，不再保留其他事业单位的牌子、印章和法人资格。

（1）党群服务中心。承担服务党组织和党员群众的功能，做好区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作，为区域化党组织、党员及有需求的单位和群众提供各类服务和资源保障。组织开展面向党员和群众的服务，集中受理为民服务事项，代办需上级审批的事项,为群众提供咨询服务。

（2）宣传文化服务中心。负责宣传、文化、旅游、科教、广播、电视、电影、群众性体育等服务工作。

（3）规划建设和环境保护中心。负责城乡规划、项目建设、环境保护和生态建设、园林绿化、公用设施建设维护与管理、城乡环境整治、道路交通维护与管理等服务性工作。

（4）农业农村综合服务中心。承担农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医、烤烟生产、农业综合开发等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。承担农田建设、农村能源、农业环境保护和农业农村信息服务等工作。负责村（社区）集体“三资”委托代理服务。负责专业合作社、一事一议等项目申报。负责防汛抗旱、气象灾害、防震减灾等服务工作。

（5）社会保障服务中心。负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、医疗保障、社会救助、民政事务、失业保障、退役军人服务等服务性工作。

（6）综治中心。负责来信来访、矛盾纠纷排查化解、治安防控体系建设、基层平安创建、网格化服务、维护社会稳定的技术支撑和服务性工作。

（7）财政所。执行各项财税政策和财务会计制度，承担组织财政收入、编制财政预决算草案、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年九村镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会精神，坚决贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和指示批示精神，认真落实云南省、玉溪市及澄江市各级党代会精神和各级政府工作部署，在澄江市委、市政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的依法监督支持及社会各界的关心帮助下，面对全面贯彻党的二十大精神开局之年，三年新冠疫情防控转段经济恢复开局之年，聚焦省委“3815”战略和壮大“三大经济”及玉溪市委“四个突破”工作要求，锚定目标，笃行不怠，凝心聚力，奋楫争先，团结干部群众扎实推进九村镇经济社会高质量发展。2023年九村镇完成一般公共预算收入3,975.00万元，完成乡镇财政体制改革后确定收入基数3,167.00万元的125.80%，同比增长14.92%；一般公共预算支出完成2,179.00万元，完成年初预算数1,407.00万元的154.88%。全年完成固定资产投资报数1.44亿元，完成招商引资6,594.33万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室。所属单位10个，分别是：

1．澄江市九村镇人民政府。

2．中国共产党澄江市九村镇委员会。

3．澄江市九村镇人民代表大会。

4．澄江市九村镇财政所。

5．澄江市九村镇农业农村综合服务中心。

6．澄江市九村镇社会事务管理服务中心。

7．澄江市九村镇宣传文化服务中心。

8．澄江市九村镇规划建设和环境保护中心。

9．澄江市九村镇综治中心。

10．澄江市九村镇党群服务中心。

（二）决算单位构成

纳入澄江市九村镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1．澄江市九村镇人民政府。

2．澄江市九村镇财政所。

3．澄江市九村镇农业农村综合服务中心。

4．澄江市九村镇社会事务管理服务中心。

5．澄江市九村镇宣传文化服务中心。

6．澄江市九村镇规划建设和环境保护中心。

7．澄江市九村镇综治中心。

8．澄江市九村镇党群服务中心。

纳入澄江市九村镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江市九村镇人民政府2023年末实有人员编制54人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制1人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员30人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

澄江市九村镇人民政府2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市九村镇人民政府2023年度收入合计2,088.27万元。其中：财政拨款收入2,088.27万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少698.33万元，下降25.06%。其中：财政拨款收入减少676.83万元，下降24.48%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少21.50万元，下降100.00%。主要原因为：一是本年度财政困难，部分应在本年支出的财政资金无法保障，造成单位财政拨款收入减少。二是减少的主要原因为上级各部门拨入各项经费比上年度减少。

二、支出决算情况说明

澄江市九村镇人民政府2023年度支出合计2,120.42万元。其中：基本支出1,300.30万元，占总支出的61.32%；项目支出820.12万元，占总支出的38.68%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少675.85万元，下降24.17%。其中：基本支出增加13.57万元，增长1.05%；项目支出减少689.42万元，下降45.67%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因为：一是本年度财政困难，部分应在本年支出的财政资金无法保障，造成单位财政拨款收入减少。二是2023年度实施的项目比2022年度减少，导致财政拨款项目支出数减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障澄江市九村镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,300.30万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,227.30万元，占基本支出的94.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73.00万元，占基本支出的5.61%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障澄江市九村镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出820.12万元。其中：基本建设类项目支出459.26万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.澄财农〔2023〕51号九村镇2023年财政衔接推进乡村振兴项目管理费补助资金4.88万元，主要用于各村委会烤房建设项目前期工作经费。

2.2021年九村镇财政所提升乡镇财政公共服务能力专项资金17.35万元，主要用于九村镇财政所办公楼的修缮、绿化美化、档案室建设。

3.2023年九村镇七江村委会中央财政衔接推进乡村振兴—果蔬烘烤设施设备建设项目资金49.26万元，主要用于七江村委会烤房建设。

4.2023年九村镇乡村振兴公益性岗位补助资金36.00万元，主要用于支付公益性岗位人员工资。

5.2023年九村镇乡村振兴项目管理补助经费0.51万元，主要用于乡村振兴项目前期工作经费。

6.2023年省级防汛应急救灾资金6.00万元，主要用于九村镇防汛救灾。

7.2023年市级抗旱应急资金4.00万元。主要用于九村镇抗旱救灾保民生。

8.2023年中央财政衔接推进乡村振兴九村立交口至九村一二组进村道路民族团结示范项目专项经费100.00万元，主要用于九村立交口至九村一二组进村道路道路硬化、周边绿化美化。

9.2023年中央自然灾害（第二批洪涝灾害救灾补助）救灾资金3.00万元，主要用于洪涝灾害救灾补助。

10.澄财建〔2022〕62号2022年九村镇“干部规划家乡行动”补助资金11.51万元，主要用于村庄规划编制工作。

11.澄财联发〔2023〕7号九村镇九村社区蔬菜（食用菌）产业种植基地建设项目资金70.00万元，主要用于九村镇九村社区蔬菜（食用菌）产业种植基地建设。

12.澄财农〔2023〕14号九村镇2023年中央动物防疫补助经费1.67万元，主要用于九村镇牲畜强制免疫、强制扑杀、监测与监管、养殖环节无害化处理等方面。

13.澄财农〔2023〕30号2023年玉溪村级动物防疫（协检）员工资及人身意外伤害保险补助经费6.72万元，主要用于村级动物防疫员、协检员工资支出。

14.澄纪通〔2023〕3号下拨九村镇纪（工）委谈话场所设备经费0.49万元，主要用于购买谈话室设备。

15.澄江市2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金脱贫村村庄规划编制费补助项目资金10.00万元，主要用于对脱贫村(东山村委会）的实用性村庄规划编制费用进行补助。

16.澄江市九村镇（九村社区花园、七江、龙潭鱼塘）2023年财政衔接推进乡村振兴烤房建设项目资金157.91万元，主要用于九村社区花园、七江、龙潭鱼塘三个地方烤房建设。

17.澄江市九村镇东山村委会2023年财政衔接推进乡村振兴烤房项目资金70.00万元，主要用于东山村委会牛场小组烤房建设。

18.九村镇2023年自有资金32.14万元，主要用于九村镇日常运转和项目开支。

19.澄民联发〔2022〕19号九村镇2022年省级民政事业养老机构综合运营补助资金6.00万元，主要用于九村镇敬老院日常运营。

20.澄民联发〔2022〕23号2022年第一批省级福利彩票公益金—九村镇老年幸福食堂补助资金20.00万元，主要用于七江居家养老服务中心建设。

21.澄统联发〔2023〕3号九村镇第五次经济普查“两员”补助经费（第二批）经费2.00万元，主要用于第五次经济普查工作的开展。

22.党风廉政建设工作经费2.00万元，主要用于加强党支部建设，做好报刊、党风廉政建设展板、广告宣传建设，开展党风廉政学习，表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者。

23.九村镇（九村社区花园、七江、龙潭鱼塘）2023年财政衔接推进乡村振兴烤房建设项目资金16.86万元，主要用于九村社区花园、七江、龙潭鱼塘烤房项目建设。

24.九村镇2023年扫黑除恶专项补助经费0.50万元，主要用于扫黑除恶专项工作。

25.九村镇第五次经济普查专项工作经费0.70万元，主要用于第五次经济普查工作开展。

26.九村镇第五次全国经济普查单位清查“两员”补助经费2.69万元，主要用于第五次经济普查工作开展。

27.九村镇运转经费125.63万元，主要用于财政支付九村镇日常运转工作经费。

28.玉财农〔2023〕113号澄江市九村镇七江村委会抗旱保民生经费5.00万元，主要用于七江村委会旱季水源不足工作，提高灾害应对能力，以及用于维护全市应急救援指挥体系、通信保障。

29.玉财预〔2023〕22号九村镇2022年财政税收增收留用以奖代补资金55.30万元，主要用于保障九村镇各项工作能顺利推进，各项目能及时完成，促进九村的经济、社会的发展。

30.中央集中彩票公益金（社会工作和志愿服务项目）专项资金2.00万元，主要用于九村镇社工服务站建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市九村镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出2,031.41万元,占本年支出合计的95.80%。与上年相比减少615.04万元，下降23.24%,主要原因：一是本年度项目比去年减少导致财政拨款项目支出比上年度减少；二是本年度财政困难，部分应在本年支出的财政资金无法保障，造成单位财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出586.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.89%。主要用于行政运行375.42万元、一般行政管理实务3.39万元、专项普查活动2.00万元、其他纪检监察事务支出0.49万元、事业运行24.65万元、其他一般公共服务支出180.94万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出24.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%。主要用于其他公共安全支出24.33万元。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出24.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于群众文化24.83万元。

8.社会保障和就业（类）支出177.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.75%。主要用于行政单位离退休5.04万元、事业单位离退休2.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出68.89万元、死亡抚恤29.50万元、其他社会保障和就业支出72.07万元。

9.卫生健康（类）支出67.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于行政单位医疗17.71万元、事业单位医疗21.69万元、公务员医疗补助24.76万元、其他行政事业单位医疗支出3.70万元。

10.节能环保（类）支出50.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。要用于其他环境保护管理事务支出50.23万元。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,005.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.49%。主要用于事业运行147.93万元、病虫害控制1.67万元、稳定农民收入补贴6.72万元、抗旱5.00万元、农村基础设施建设100.00万元、生产发展359.26万元、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出56.16万元、对村民委员会和村党支部的补助328.54万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出81.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%。主要用于住房公积金75.22万元、购房补贴支出6.11万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出13.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于应急救援6.00万元、自然灾害救灾补助7.00万元。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.14万元，决算为2.76万元，完成年初预算的22.73%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.06万元，决算为2.76万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的39.09%；公务接待费支出年初预算为5.08万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市九村镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.14万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的22.73%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.06万元，决算为2.76万元，完成年初预算的39.09%；公务接待费支出年初预算为5.08万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是九村镇严格落实中央八项规定和政府过紧日子的要求，从严控制和压缩“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3.97万元，下降58.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2.83万元，下降50.63%；公务接待费支出决算减少1.14万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是九村镇严格落实中央八项规定和政府过紧日子的要求，从严控制和压缩“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市九村镇人民政府2023年机关运行经费支出73.00万元，比上年减少27.22万元，下降27.16%，主要原因是我镇认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本导致。部门机关运行经费主要用于办公费22.18万元、差旅费1.94万元、培训费4.14万元、工会经费10.39万元、福利费11.51万元、公务用车运行维护费2.76万元、其他交通费用20.09万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，澄江市九村镇人民政府资产总额2,342.70万元，其中，流动资产1,336.41万元，固定资产1,006.30万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少281.37万元，其中固定资产减少81.29万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋518.00平方米，账面原值26.53万元，实现资产使用收入4.30万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额24.8万元，其中：政府采购货物支出15.06万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出9.74万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（说明：本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。）

监督索引号53042200156401111

澄江市九村镇人民政府2023年度部门决算表.xlsx