澄江市九村镇人民政府2026年部门预算 目录 第一部分 澄江市九村镇人民政府2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 澄江市九村镇人民政府2026年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表
澄江市九村镇人民政府2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.综合办公室。 按照精简统一效能的要求，调整设置综合办公室，构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。九村镇设置5个综合办公室。 （1）党政综合办公室，股级。承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及国家安全、后勤保障、内部财务、督查考核等工作，负责人大日常事务及政协联络工作，统筹协调安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等应急管理相关工作，管理协调综合应急指挥平台。 （2）基层党建办公室，股级。承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、组织人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、基层政权建设、基层民主政治建设、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理、社区服务体系建设，构建基层治理格局等相关工作。 （3）经济发展办公室，股级。编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、抚仙湖保护治理、自然资源管理和利用、城乡规划建设、人居环境提升、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、产权制度改革、农村经济经营管理、工业经济、科技管理、财政、国有资产监管、工商联、市场监管、村（社区）级财务及“三资”管理审计、农民负担监督、招商引资、调查统计分析等工作。 （4）社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子），股级。负责教育体育、文化旅游、广播电视、科技人才、就业服务、卫生健康、交通管理、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。管理协调文旅综合服务平台。 （5）平安法治办公室，股级。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法治审核、网格化社会治理服务等日常事务。指导辖区社会治安防控体系建设，指导协调民事纠纷调解处理和特殊群体管理，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。推进综治中心规范化建设，发挥其整合社会治理资源、创新社会治理方式的平台作用，管理协调综合治理（网格化管理）平台。 2.事业单位 坚持政事分开和精简统一效能的原则，综合设置事业单位。九村镇设置3个事业单位。 （1）党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子），公益一类事业单位，副科级。承担服务党组织和党员群众的功能，负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、推动政务服务事项进入党群服务中心，集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。指导村（社区）党群服务中心、新时代文明实践站建设。建立完善镇、村（社区）政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。管理协调便民服务平台。 （2）农业农村发展服务中心，公益一类事业单位，副科级。负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、烤烟生产、农业技术推广、动植物疫病防控防治、食品及农产品检验检测、森林草原防火、道路交通维护、防汛抗旱、农村能源、气象灾害防治等服务工作。负责乡村规划及建设、农村宅基地管理、农村集体经济统计、农村产权交易、乡村振兴相关事务、村容村貌提升等服务工作。负责集体“三资”委托代理服务，专业合作社、一事一议等项目的申报服务工作。 （3）综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子），公益一类事业单位，副科级。承担镇综合行政执法工作，根据法律法规和赋权事项目录，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制，协调配合上级相关行政主管部门在辖区内的行政执法工作。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展自然灾害和生产安全事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。承担应急救援日常检查、应急宣传、抢险救援等工作。协调或组织开展综合执法培训和有关法治宣传教育工作。协助开展抚仙湖保护行政执法工作。管理协调综合行政执法指挥平台。 （二）机构设置情况 九村镇共设置8个内设机构，包括：1.党政综合办公室;2.基层党建办公室；3.经济发展办公室；4.社会事务办公室；5.平安法治办公室；6.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）；7.农业农村发展服务中心；8.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）。所属单位4个，分别是： 1.澄江市九村镇人民政府； 2.澄江市九村镇党群服务中心； 3.澄江市九村镇农业农村发展服务中心； 4.澄江市九村镇综合行政执法队。 （三）重点工作概述 2026年是全面实施“十五五”规划的开局之年，也是九村镇在新的历史起点上抢抓机遇、乘势而上的关键一年。做好今年政府各项工作，意义重大、影响深远，为此，我们将着重抓好以下五个方面的工作： （一）聚力产业提质增效，在构建现代产业体系上攻坚突破 一是发展现代农业。坚决扛实粮食安全责任，守牢基本农田3.43万亩，一般耕地1.17万亩，完成粮食产量任务。推动烤烟支柱产业扩优提质，持续开展杂劣品种整治行动，推广种植云97、301两个品种。抓紧抓实春耕备耕、育苗、移栽、中耕管理及采烤、收购等全过程标准化生产，确保2.2万亩、307万公斤烟叶生产任务顺利完成。尝试推进葫芦、党参、红托竹荪种植。全面推动蓝莓、蔬菜等设施农业、绿色农业发展。二是抓好项目落地。认真落实省委省政府“项目攻坚年”工作部署，理清盘活九村镇各类资源，围绕重点项目、重点产业动态完善30个产业招商项目库，做好靶向招商。用足用好乡村振兴、财政奖补、和美乡村、以工代赈等政策，围绕九村镇基础设施和公共服务短板，加强项目谋划储备争取落地。配合推进九村磷矿“探转采”，开展九村镇花园河磷石膏渣库原位风险管控工程。推动山地公路自行车休闲骑路线、竹海箐休闲生态农庄等文旅项目建设和业态植入，积极培育农事体验、生态休闲等新业态。三是优化营商环境。主动融入和服务云南澄江产业园区建设，会同园区解决好浙商产业园项目发展问题，力促泰昆电缆、安耐电力等项目建成投产，助力“园中园”产业集群效应发挥。将帮扶企业工作抓得更实更细，积极培育企业做大做强，力争培育更多的“四上”企业入库纳统。 （二）聚力夯实发展根基，在建设和美家园上攻坚突破 一是加快建设和美乡村。坚持科学规划管控。完成编制九村镇国土空间总体规划（2021—2035年），强化全域规划风貌管控。争取1—2个和美乡村项目、截污治污项目等落地，扎实推进农村“厕所革命”、生活污水和垃圾治理工作，持续提升镇村品质。严格管控宅基地建盖，加强“私搭乱建”等违法建筑常态化治理，有序推进九村镇不动产登记办理工作。深化农村人居环境卫生整治，着力打造1个示范引领标杆，提档升级镇村面貌。开展植绿增绿工作，以点带面推动全镇绿化美化工作全覆盖。二是补齐基础设施短板。有序推进澄华高速（九村段）项目，完成东山路、小龙潭路、黄草铺路等一批破损严重村组道路的修缮工程。完成九村、龙潭片区高标准农田建设项目。推进集镇供水提升和七飞铺灌区等农田水利项目建设。实施7个小型水库设施维护养护工程，推进冷水龙潭饮用水源点标准化保护工程；完成东山村黄家庄小组、七江村七江小组农村公益事业建设财政奖补项目；实施好龙潭村民族团结进步项目、九村镇土地整治项目等助力村集体经济壮大和农业基础设施完善。三是提升乡村治理水平。深化党建引领“多网合一”，做实网格化服务管理，推进一站式矛盾纠纷排查化解，强化普法强基补短板，严格规范公正文明执法。运用好新修订村规民约，依托村级共建共治理事会最大限度组织群众参与村务管理。持续开展移风易俗，评选一批“十星级文明户”，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。 （三）聚力生态环境保护，在推动绿色低碳发展上攻坚突破 一是深入打好污染防治攻坚战。持续开展生活垃圾、截污治污设施排查整治，推进南盘江九村段和七江河生态环境综合治理，用好国债争取垃圾设施提升生活垃圾治理水平。争取“美丽河湖”、长江经济带生态环境保护等项目完善截污治污设施，提升九村镇农村生活污水治理率。整合资金和健全机制，全面提升管护能力水平。强化农业面源污染治理，推进农药化肥减量增效，推广测土配方施肥和绿色防控技术，提高秸秆、农膜等农业废弃物资源化利用率，积极争取澄江市2025年农作物秸秆综合利用重点县建设项目。巩固畜禽养殖退出成果，加强畜禽养殖污染源头管控，严防抚仙湖径流区养殖户退出养殖反弹。二是加强生态系统保护修复。严格落实林长制、河（湖）长制，常态化开展巡林巡河。守牢森林草原防灭火工作安全防线，持续开展计划烧除工作，强化巡查力度，对高火险期违规野外用火行为依法从严从重查处，坚决确保本轮防火期实现零火灾目标。持续推进国土绿化和森林质量提升，严厉打击毁林开荒、非法盗采等行为。谋划实施一批小流域治理和水源点保护工程。紧扣上级生态治理工作部署，积极争取上级小流域治理、水源地保护等项目资金支持，谋划实施九村镇重点河道七江河河道清淤疏浚、岸坡整治生态修复工程，统筹实施生态管护项目、山地林地防火通道建设及森林抚育项目，全方位提升辖区生态系统稳定性和水源涵养能力，筑牢生态安全屏障。三是探索生态价值转化。推进东山村“千乡万村驭风行动”项目落地，支持发展光伏等清洁能源，倡导绿色生产生活方式。立足辖区生态资源禀赋，深度融合林下经济与生态旅游发展，在山林果树、九村一二组、小燕窝等林地中因地制宜发展林下中药材、林下食用菌、林苗花卉培育等业态，探索以生态旅游串联林下经济体验基地、采摘园区等场景，推动生态观光、农事体验与林下经济深度联动，实现生态保护与产业发展协同共进，拓宽“绿水青山”转化为“金山银山”实践路径。 （四）聚力民生保障改善，在提升群众生活品质上攻坚突破 一是筑牢民生保障底线。健全防止返贫动态监测和帮扶机制，确保不发生规模性返贫。全面落实城乡低保、特困供养、临时救助等政策，加强对残疾人、困境儿童、空巢老人的关爱服务。持续完善“一老一小”关爱服务体系，全面摸排走访高龄老人、困境老人、留守儿童等特殊群体，落实好关爱帮扶措施。二是解决群众急难愁盼。持续开展旧房拆除、安置点场地平整、宅基地划分工作，如期完成白家村地质灾害点整组搬迁。稳步保障澄华高速（九村段）项目有序推进，争取资金修缮澄九线上段九村中心小学门口路段、小新村路和上庄路等公路，切实提升群众出行便利性与安全性。积极谋划项目盘活居家养老服务闲置场所，高效建成以居家为基础、村级为依托的村居家养老服务体系，推动建立医养签约服务机制。巩固义务教育优质均衡发展成果，持续改善办学条件，筑牢教育发展硬件基础。开展“三官一师”校园法治宣讲，深化普法强基进校园，强化校园安全治理。推动黄草铺等村级卫生室提质升级，提升基层诊疗能力。常态化更新居民健康档案，动态管理辖区内严重精神障碍患者。三是维护社会安全稳定。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化风险隐患排查化解，加强特殊群体服务管理，持续推进利剑护蕾专项行动、扫黑除恶、反恐怖、禁毒斗争，严防命案和极端案事件发生，力争治安、刑事案件双下降。严格落实安全生产责任制，突出抓好森林防火、防汛抗旱、道路交通、食品药品等领域安全监管，提升应急处突能力，持续开展平安九村建设。力争化解剩余1381.62万元债务，在清偿政府欠款的同时为中小企业注入活力，实现化债与稳企的双重目标。 （五）聚力政府自身建设，在提升治理能力效能上攻坚突破 一是持续加强法治建设。严格落实重大行政决策法定程序，深化政务公开，自觉接受法律监督、民主监督和社会舆论监督。规范行政执法行为，强化执法队伍能力培训，促进严格规范公正文明执法，营造稳定、公平、透明的法治环境。二是加强党风廉政建设。巩固深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，锲而不舍抓好群众身边不正之风和腐败问题集中整治，驰而不息纠“四风”。常态化开展党纪学习教育和警示教育，引导干部职工知敬畏、存戒惧、守底线，营造风清气正的政治生态。三是弘扬实干担当作风。坚持发展为了人民、发展依靠人民，多做打基础、利长远、惠民生的工作。坚决反对形式主义、官僚主义，切实为基层减负，将更多资源和精力投入到解决实际问题和推动发展上，努力创造经得起实践、人民和历史检验的业绩。四是提高财政资金使用效益。厉行勤俭节约，严控“三公”经费、一般性支出和非急需、非刚性支出。优化财政支出结构，将有限财力更加精准地用于保障和改善民生、推动产业升级、维护安全稳定等关键领域。加强预算绩效管理，确保每一笔钱都花在刀刃上、用在紧要处，以政府的“紧日子”换取人民群众的“好日子”。 二、预算单位基本情况 我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制55人，其中：行政编制21人，工勤人员编制9人，事业编制25人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。 车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2026年部门财务总收入39,470,808.13元，其中：一般公共预算16,366,808.13元，政府性基金3,104,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入20,000,000.00元。 与上年对比减少4,848,491.87元，下降10.94%，主要原因是2026年其他收入20,000,000.00元，较2025年其他收入30,000,000.00元减少10,000,000.00元。 （二）财政拨款收入情况 2026年部门财政拨款收入19,470,808.13元，其中：本年收入19,470,808.13元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,366,808.13元，政府性基金预算财政拨款3,104,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比增加5,151,508.13元，增长35.98%，主要原因一是2025年12月在职在编人数增加，较上年对比在职在编率增长，2026年预算人员工资和保险相应增加；二是政府性基金预算收入较上年增加3,104,000.00元。 四、预算单位支出情况 2026年部门预算总支出39,470,808.13元。财政拨款安排支出16,366,808.13元，其中：基本支出14,750,408.13元，与上年对比增加679,108.00元，增长4.83%，主要原因是2025年12月在职在编人数增加，较上年对比在职在编率增长，2026年预算人员工资和保险相应增加；项目支出1,616,400.00元，与上年对比增加1,368,400.00元，增长551.77%，主要原因是2026年新增九村镇基层政权建设资金1,212,800.00元和九村镇基层政权事业发展经费267,200.00元。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 1.“2010301”行政运行4,217,031.99元，主要用于九村镇人民政府人员工资及日常公用经费支出。 2.“2010350”事业运行4,118,748.35元，主要用于党群服务中心人员工资支出。 3.“2080501”行政单位离退休62,400.00元，主要用于行政单位退休人员改革性补贴及生活补助支出。 4.“2080502”事业单位离退休7,800.00元，主要用于事业单位退休人员改革性补贴及生活补助支出。 5.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出939,480.80元，主要用于单位职工基本养老保险支出。 6.“2080801”死亡抚恤11,616.00元，主要用于单位遗属补助支出。 7.“2100799”其他计划生育事务支出74,400.00元，主要用于村级计生宣传员、信息员工资补助支出。 8.“2101101”行政单位医疗192,370.43元，主要用于行政机关缴纳医疗保险支出。 9.“2101102”事业单位医疗294,985.24元，主要用于事业单位缴纳医疗保险支出。 10.“2101103”公务员医疗补助279,611.81元，主要用于职工缴纳公务员医疗补助支出。 11.“2101199”其他行政事业单位医疗支出32,722.51元，主要用于职工大病医疗补助支出。 12.“2130199”其他农业农村支出100,800.00元，主要用于村级防疫员、动物协检员工资补助支出。 13.“2130299”其他林业和草原支出9,120.00元，主要用于村级护林员工资补助支出。 14.“2130705”对村民委员会和村党支部的补助3,535,193.00元，主要用于村组干部工资及村组办公经费支出。 15.“2210201”住房公积金800,136.00元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。 16.“2210203”购房补贴73,992.00元，主要用于发放职工购房补贴支出。 五、对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额140,000.00元，其中：政府采购货物预算80,000.00元、政府采购服务预算60,000.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 澄江市九村镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计110,800.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 澄江市九村镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 澄江市九村镇人民政府2026年公务接待费预算为50,800.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为51次，预计接待508人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 澄江市九村镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费60,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 （一）2026年九村镇自有资金项目经费20,000,000.00元 项目目标是全面推进九村社会经济高质量发展。发展预期目标为：生产总值增长12.00%，固定资产投资增长13.00%，地方财政收入增长10.00%以上，城乡居民人均可支配收入增长8.00%。 （二）2026年九村镇垃圾收集转运管护经费项目136,400.00元 项目目标是1.提高清扫标准，全面改善卫生质量；2.制定完普考核制度，严格考核纪律；3.加快推动坏卫保洁工作联动机制；4.全力推进创建全国文明城射环境卫生工作，5.决好清扫工序和真他工序间的衡接问题；6.全面行九村镇环卫业务管理职责，紧紧田绕巩因创卫成果，持续开展城乡垃圾清洁工程。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 澄江市九村镇人民政府2026年机关运行经费安排919,043.66元，主要包括：办公费343,170.00元、水费90,000.00元、电费95,000.00元、差旅费25,000.00元、培训费10,000.00元、公务接待费50,800.00元、工会经费98,493.66元、其他交通费用206,580.00元。与上年对比减少31,956.34元，下降3.36%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，坚持厉行节约，严控机关运行经费支出。 （三）委托业务费安排变化情况及原因说明 澄江市九村镇人民政府2026年委托业务费安排24,366,800.00元，与上年对比减少5,663,200.00元，下降18.86%，主要原因是2026年自有资金项目委托业务费预算较2025年自有资金项目委托业务费预算30,000,000.00元减少10,000,000.00元。 （四）国有资产占有使用情况 截至2025年12月31日，澄江市九村镇人民政府资产总额26,245,145.35元，其中，流动资产17,806,648.86元，固定资产8,438,496.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加4,869,345.35元，其中固定资产减少1,829,603.51元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入43,000.00元，其中出租资产285.92平方米，资产出租收入43,000.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。 （四）其他需要说明的事项 澄江市九村镇人民政府2026年无对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。
 澄江市九村镇人民政府2026年部门预算表.xlsx.xlsx
澄江市九村镇人民政府2026年部门预算重点领域财政项目文本.doc.doc |
