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路居镇2020年预算公开目录

第一部分 路居镇2020年部门预算编制说明

第二部分 路居镇2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支总体情况表

二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

三、部门基本支出情况表

四、部门政府性基金预算支出情况表

五、部门财务收支总体情况表

六、部门收入总体情况表

七、部门支出总体情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、市对下转移支付绩效目标表

十四、政府采购情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

路居镇2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在路居镇党委的领导下，镇人民政府带领下属各部门履行政治、经济、文化、社会职能；提供公共产品服务；发展科学技术；发展教育；发展文化事业；发展卫生体育；保护生态环境和自然资源；促进社会化服务体系建立的职能；提高人口质量，实行计划生育的职能。具体行使以下职能：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、计划生育体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

按照精简统一效能的要求，调整规范党政机构设置和职责配置，形成机构设置规范、职责配备科学、人员分工合理、工作运转高效的新机制。路居镇设置镇人大、党委、人民政府、团体、人民武装部、工会、共青团、妇联。设置事业单位6个：农业综合服务中心、规划建设和环境保护中心、文化事务中心、社会保障服务中心、农村经济管理服务中心、孤山片区管理委员会。设置参公管理事业单位财政所。

（三）重点工作概述

2020年是全面建成小康社会的决胜之年，是“十三五”规划的收官之年，也是化解历史遗留问题、补齐发展短板、夯实高质量发展基础的重要一年。机遇与挑战并存，做好今年工作，意义十分重大。当前，中央、省、市多个重大项目在抚仙湖落成，抚仙湖水资源的战略位置和战略意义日显突出，我们一定要紧抓这个千载难逢的机遇，齐心协力谋发展、攻坚克难求突破，力争实现弯道超车、跨越发展。

今年工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实中央、省、市、县级经济工作会议精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持“保护第一、治理为要、科学规划、绿色发展”总体思路，继续打好抚仙湖保护治理、产业转型升级和城乡一体化三大攻坚战，配合澄江市加快推进“国际旅游城市、国际健康养生城、国际会议中心城市”建设，进一步提升我镇创新能力、培育发展动力、释放内需潜力，促进经济社会实现高质量发展。

今年全镇经济社会发展主要目标为:生产总值增长12%以上，一般公共预算收入增长12.6%以上，一般公共预算支出增长10%以上，固定资产投资增长26%以上，农村居民人均可支配收入增长8.5%以上，人口自然增长率控制在9‰以内，森林覆盖率达到34%。为实现以上目标，我们将坚定不移、多措并举地从以下几个方面开展工作：

（一）更加突出保护治理，厚植生态文明新优势。

认真践行习近平生态文明思想，以水质提升为根本目标，严守生态红线，抓好综合防控、系统治理，让抚仙湖一池清水永驻。巩固提升三个一次性工程建设成果。全面完成我镇沿湖6个村（社区）生态移民搬迁，实施一级保护区退出地块生态修复和土地整治，打造抚仙湖生态防护带。围绕既要“搬得出”又要“住得下”目标，全力推进明星、孤山-牛摩、小凹-下坝-隔河3个片区安置房建设；完成红石岩、小凹、下坝、隔河、中坝、牛摩片区“七彩•森林抚仙湖”建设，加强已建林地抚育管护，全镇森林覆盖率达到34%；实现我镇63个村落污水全收集、全处理，不让“一滴污水”流入抚仙湖。推动流域健康水循环。深入推进环境保护专项督查，继续推进路居镇中央环保督察“回头看”反馈意见及抚仙湖三年行动计划问题整改验收。全力推进抚仙湖“十三五”规划及山水林田湖草试点项目，确保2020年竣工率达到100%。纵深推进河长制网格化、信息化、市场化体系建设，加快实施“一河一策”专项整治，深入开展“仙湖卫士”等保护活动，强化河长责任制，构建河道网格化监测监管体系，建立生态环保项目长效管护考核机制，确保已建项目充分发挥效益，保障2020年我镇15条主要入湖河道水流长清，两条重点河流水质脱劣。加大环境执法监管。树立“清零”意识，深入开展福寿螺清除行动，完成34个环保督察反馈问题整改，打赢抚仙湖雷霆行动保卫战。强化联动执法、宣传教育、追责问责等生态体制机制建设，推动形成落实“共抓大保护”的强大合力。

（二）更加完善转型升级，实现产业绿色发展新突破

加快重点突破兴旅。始终把生态文化旅游业作为路居产业融合、跨越发展的命脉，深入开展“旅游革命”，加快旅游配套设施建设，全力打造孤山景区4A级建设，强化旅游市场监管，提升旅游景区管理水平和服务质量。发挥工匠精神，深化业态融合，加快推进抚仙湖星空国际旅游度假社区项目，力争小凹、明星、牛摩、孤山4个特色旅游村落建设项目落成。积极做好新旅游项目储备和开发，配合办好环湖马拉松、环法挑战赛等节会赛事，打造富有路居特色精品旅游线路，实现游客接待量增长15%以上，旅游业总收入增长13%以上。

加快三产融合兴农。围绕提升高原特色农业核心竞争力，以绿色生态、高效知名为导向，深化农业供给侧结构性改革，大力发展绿色、生态、休闲观光农业，实现产村结合、农旅融合。加大抚仙湖径流区农业休耕轮作力度，推广生态化、规模化、高效化种植模式，全力推动南岸片区“百果园”建设；严格落实2020年澄江市关于打造优质烤烟水旱轮作示范区、油菜种植示范点的任务目标。狠抓农产品向专业化、智能化、溯源化发展，培育做大绿色、有机食品企业，培育充实新型农民企业家和专业能手队伍，为打响“澄江绿色食品品牌”助力。

加快产业升级兴镇。按照市政府打造“国际化、高端化、绿色化、智慧化”的“健康生活目的地”的产业布局，启动红石岩山地运动主题公园项目建设，以山地户外运动为核心，结合生态绿色观光、乡村精品民宿、山地休闲度假旅游为一体，打造路居镇山地运动特色项目，结合互联网、社区运营为核心的流量运营，引进阿里体育银行等新兴业态，构建旅游、体育、教育、扶贫、度假、娱乐、地产等多元体验及多业态的新型旅游度假生态体系，为国家山地运动旅游产业发展及区域化全域旅游的快速发展贡献力量。

（三）更加坚定建管并举，助推城乡面貌新变化。

坚持高起点规划、高标准建设，以国际化视野定位路居、以现代化标准建设路居，以精细化品质管理路居，全力构建特色鲜明、宜居宜旅的高品质生态宜居小镇。加强城市管理。巩固创文成果，深入开展“七大专项”整治行动，确保城乡生活垃圾分类收集无害化处理和资源化利用率达90%以上；加大对新增“两违”建筑的打击力度，通过加强巡查、及时发现、强制拆除等措施，发现一起，查处一起，坚决遏制新增“两违”建筑行为；稳步推进“厕所革命”工程，巩固“点亮玉溪”太阳能路灯安装成果，形成长效维护机制，为提升路居镇整体形象，改善农村人居环境建设“添砖加瓦”，推动由“创建文明城市”向“建设城市文明”整体提升。全方位实施乡村振兴。加强农乡村三网结合、强弱电入地、饮用水一体化等工程建设，夯实发展基础。深化农村综合改革，加快推进农业农村现代化，加强农村基层基础建设，加大美丽乡村建设力度，突出重点打造三百亩乡村振兴森林旅游综合体项目，创建农民幸福生活美好家园。逐步完善农村道路、供水、供电、供气、通讯和垃圾、污水处理等基础设施。健全农村服务管理机制，提高村民自觉参与乡村治理的水平，组织好新一轮村级组织换届选举工作。巩固和完善农村基本经营制度，推进农村产权制度改革，完善农村承包地“三权”分置制度。注重乡村文化传承，加大历史文化名镇名村和传统村落保护传承力度，积极推动传统村落和历史文化村落申报工作。

（四）更加聚焦惠民利民，开创和谐社会新局面

推动社会事业发展。不断提升群众幸福指数，持之以恒为群众办实事、解难事。打好精准脱贫攻坚战。切实把抓好脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程，严格扶贫责任制，严格考核监督，严禁弄虚作假，严防数字脱贫；聚焦残疾户、子女就学和重大变故建档立卡户，确保脱贫不返贫；牢牢把握“六个关键环节”，持续做好贫困户识别零差错、贫困户退出零差错、扶贫资金使用零差错，做好扶贫对象动态管理工作。提升社会保障服务水平。健全我镇社会保障体系，落实强农惠农政策，深化新型城乡居民社会养老保险、医疗保险等社会保险制度改革，确保各类社会保险参保人次、缴费水平、保障能力持续增长，继续扩大养老、医疗等社会保险参保覆盖面，力争2020年城乡居民医疗保险全覆盖；通过劳动力转移培训等多种措施，继续拓宽就业渠道，组织就业培训，提高群众就业再就业能力。健全救灾救济和城乡社会救助体系，使困难群众遇急有助、遇困有帮，让社会充满关爱和温暖。坚持优先发展教育。加快中学、中心小学改薄工程建设，完成路居中学篮球场改造，完成三百亩等村级幼儿园建设，改善城乡办学条件，深入实施教育教学质量提升工程，办好人民满意的教育，使路居的孩子们再创佳绩、实现梦想。完善健康服务体系。加快卫生所的建设，以优化农村卫生资源配置为切入点，以实行镇、村医疗卫生一体化管理为基础，提高农民医疗保障水平为目标，不断深化农村卫生改革，抓好农村卫生服务，解决农民群众基本医疗问题，落实健康教育，深入实施健康扶贫方案；深入推进医改工作，强化落实分级诊疗制度，实现“小病不出户、常病不出村、大病直通车”，切实减轻群众的医疗负担；加强食品药品安全监管，落实“四个最严”要求，保障人民群众“舌尖上的安全”。沉着应对新冠肺炎新形势，常态化持续做好疫情防控工作，构建突发疫情应急防控机制，健全公共卫生应急治理体系，提高应对突发重大公共卫生事件的能力水平。提高社会治理水平。深入推进“七五“普法，健全完善重大决策法律咨询、决策评估制度。坚决打赢扫黑除恶专项斗争，确保实现长效长治工作目标。逐步建立网上信访信息综合平台，畅通拓宽群众信访渠道。落实安全生产责任制，完善食药品、道路交通、消防等重点公共安全领域监管机制，筑牢人民群众生命财产安全防护网。全面实施妇女儿童发展规划，统筹做好防震减灾、民族宗教、双拥优抚、红十字会等事业，加强气象、通讯、邮政、金融等各项工作。

（五）更加强化统筹引领，凝聚干事创业强大合力。

适应经济发展新常态、顺应人民群众新期盼、谋求经济社会新发展，对政府工作提出了更高的新要求。我们将坚决维护党的核心。在市委、市政府和镇党委的领导下，坚决树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”严格遵守政治纪律和政治规矩，在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央始终保持高度一致，确保党的路线方针政策、市委、市政府和镇党委的重大决策部署落地生根见效。我们将全面依法履职尽责。深入贯彻依法治国基本方略，尊崇宪法和法律，坚持法治思维、法治方式，提高依法治国、依法行政能力。配合市级部门大力推进公共法律服务体系建设和综合执法体制改革，畅通依法维权和化解纠纷法律渠道。自觉接受镇人大法律监督、政协民主监督以及社会各界舆论监督，坚持科学、民主、依法决策，确保行政权力依法阳光运行。我们将扛实改革发展担当。优化深化营商环境，真正实现“一站式”惠民，让审批更简、监管更强、服务更优。完成全镇中小企业改革，推动我镇经济社会高质量跨越式发展。我们将驰而不息转变作风。巩固、深化和提升“不忘初心、牢记使命”主题教育成效，力度不减、劲头不松地抓好主题教育成果转化。坚持从严治政，严格履行“一岗双责”，坚决贯彻落实中央八项规定精神，着力解决政府部门“四风”隐形变异问题，持之以恒正风肃纪。坚持源头治理，严惩基层不正之风和侵害群众利益腐败问题，严格财政资金、公共资源、国有资产监管，整治一切形式主义、官僚主义。坚持严管厚爱，激励干部崇尚实干、担当作为。我们将破解制约发展难题。乘澄江成功“撤县设市”之风，将2020年作为镇政府行政效率提升年和历史遗留问题破解年，对镇属部门、村组权利义务进行全面梳理、优化、规范，突出乡镇的服务属性，真正下大力解决农村剩余劳动力转移难等问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制33人，事业编制56人。在职实有85人，其中： 财政全供养85人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。

车辆编制3辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入3878万元，其中：一般公共预算财政拨款2976万元，政府性基金预算财政拨款902万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年部门财政拨款收入3878万元，与上年同口径2774万元相比增加1104万元，增率28%，增加的主要原因是：2020年重点项目增多。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3878万元，其中:本年收入3878万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2976万元（本级财力2976万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款902万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年部门财政拨款收入3878万元，与上年同口径相比增加1104万元，增率28%，增加的主要原因是：2020年重点项目增多。

四、预算单位支出情况

 2020年部门预算总支出 3878万元。财政拨款安排支出 3878万元，其中：基本支出2434万元，与上年对比增加169万元，主要原因是2020人员政策性增资；项目支出1445万元，与上年对比增加936万元，主要原因是重点工作增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出886万元，主要用于政府等行政单位工资支出；

文化旅游体育与传媒支出113万元，主要用于文化事务中心工资支出；

社会保障和就业支出276万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；

卫生健康支出120万元，主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出；

节能环保支出403万元，主要用于规划建设和环境保护中心工资支出；

城乡社区支出1031万元，主要用于综合执法中队人员工资及项目经费支出；

农林水支出924万元，主要用于村组干部工资支出；

住房保障支出126万元，主要用于在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1463万元（其中：基本支出1463万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出987万元（其中：基本支出457万元，项目支出530万元）；

对个人和家庭的补助支出516万元（其中：基本支出510万元，项目支出6万元）；

资本性支出7万元（其中：基本支出0万元，项目支出7万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金14.24万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

路居镇部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.2万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

路居镇部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无

（二）公务接待费

路居镇部门2020年公务接待费预算为6.7万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无

（三）公务用车购置及运行维护费

路居镇部门2020年公务用车购置及运行维护费为7.5万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费7.5万元，较上年无变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：无。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据《澄江县人民政府办公室关于印发澄江县财政预算绩效管理暂行办法的通知》（澄政办发〔2017〕169号）的要求，2020年纳入绩效管理的项目（此处说的项目是指预算批复中下达的项目）共11个，涉及一般公共预算安排509万元，政府性基金安排901万元，分别是：

1.重点工作支出，用于支付政府重点工作和其他相关费用，保证政府重大工作正常进行；

2.编外人员经费，用于支付编外人员工资，通过聘用编制外人员，提高乡镇办事服务水平；

3.环境卫生整治经费，用于辖区内垃圾清运及污水处理厂运转开支，保护辖区内环境卫生；

4.项目前期经费，用于支付项目规划费、监理费、招标费等，保障项目的正常进行；

5.孤山管委会工作经费，用于管委会正常开支，保障管委会正常运转；

6.纪检工作经费，用于辖区内纪检工作开支，保障纪检工作正常进行；

7.部门综合业务费，用于各站所日常运转开支，保障各站所正常运转；

8.孤山村农村合作基金会专项经费，用于解决孤山村农村合作基金会的债务问题；

9.碧云坝水库库容修复经费，用于水库修复及为农田灌溉和村镇供水；

10.路居镇上坝垃圾填埋场管护经费，用于每日垃圾清理运输费用；

11.孤山风景区污水处理站运行经费，用于生活污水有效处理；

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

路居镇2020年机关运行经费安排114万元，与上年对比增加13万元，主要原因：政策性增资。

其中办公费28万元，会议费6万元，培训费13万元，公务接待费7万元，公务用车运行维护费8万元，差旅费52万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在2019年决算批复后才能确定相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、政府性基金预算情况说明

政府性基金预算901万元，包含：孤山村农村合作基金会专项经费676万元,碧云坝水库库容修复经费225万元。与上年相比增加901万元，増率100%，增加的主要原因是：投入安排预算对路居镇基础设施进行提档升级，解决历史遗留问题。

十一、国有资本经营预算情况说明

无国有资本经营预算。

监督索引号53042200156300111

2020_项目申报书_碧云坝水库库容修复经费.xls

2020_项目申报书_孤山村农村合作基金会专项经费.xls

2020_项目申报书_孤山风景区污水处理站运行经费.xls

纪检工作经费.xls

2020_项目申报书_路居镇上坝垃圾填埋场管护经费.xls

2020_项目申报书_项目前期经费.xls

2020_项目申报书_部门综合业务经费.xls

路居镇人民政府2020年部门预算公开表.xls

环境卫生整治经费.xls

编外人员经费.xls

2020—项目申报书—孤山管委会工作经费.xls.xls

重点工作支出专项资金.xls