监督索引号53042200156301000

玉溪市江川区路居镇

2020年度部门决算

目录 

第一部分  玉溪市江川区路居镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 玉溪市江川区路居镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

在路居镇党委的领导下，镇人民政府带领下属各部门履行政治、经济、文化、社会职能；提供公共产品服务；发展科学技术；发展教育；发展文化事业；发展卫生体育；保护生态环境和自然资源；促进社会化服务体系建立的职能；提高人口质量，实行计划生育的职能。具体行使以下职能：

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、计划生育体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（6）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

众志成城，打赢疫情防控阻击战。快速建立疫情防控体系，加强宣传，确保群众认识到位。积极利用横幅、大喇叭、传单、微信等媒介广泛宣传疫情防控知识，全方面做到防控宣传无死角。建立信息共享机制，确保源头管控到位。开展地毯式排查，做好重点疫情发生地区返回人员的追踪、筛查、登记和管控。累计排查出从疫区返抵辖区人员2732人，实现全部企业复工复产和学校复学复课。抓卫健，确保卫生保洁到位。深入开展爱国卫生运动，全面加强对公共区域、食堂、卫生死角等区域的消杀消毒和卫生清洁工作。在周边乡镇、街道被疫情严重威胁之时，我镇在大家驻守严防下，无人感染新冠肺炎。

加快优化产业结构，经济发展动力有效提升。坚持“稳增长、强实力、抢机遇”，加快转变发展方式，增强经济发展动力。稳步调整农业产业，2020年作物总播种面积9870亩，其中，烤烟5870亩、荷藕1000亩，100%推广膜下小苗移栽技术地膜烟4870亩，圆满完成烤烟收购任务。文旅产业健康发展，西片区3个景区共接待游客约15.15万人次，实现旅游收入约300万元。

招商选商蓬勃发展，抚仙湖星空国际旅游度假社区项目，全年共完成投资8.58亿元，与龙湖项目方签订协议，将加快项目进度，尽快启动商业体建设；稳步推进三百亩村乡村振兴·森林康养汽车旅游营地综合体项目，与仙湖逸好公司签订《森林抚仙湖三百亩乡村振兴森林康养汽车旅游营地综合体项目协议书》；已初步完成房车营地样板区建设，累计完成1000余棵树木移植，78亩草坪铺设，建成约1050㎡的生态停车场建设，暂布入13辆房车，3个集装箱；投资334万元的三百亩莫洛山民俗文化馆产业扶贫项目完工并通过验收；加快推进红石岩山地旅游运动项目，主动加强与融创项目方对接，商谈合作方式，加快合作框架协议签订工作；引进红河州总部经济落户路居，增创税收100余万元。

以创建全国文明城市为抓手，做好人居环境整治工作，强化村落环境综合管理。各村（社区）集中开展仙湖卫士、党员活动日的人居环境整治行动180余次，督促整改垃圾乱堆、死角清理不及时、沟渠不清洁、道路不干净、清理小广告500余处；清理违规违法建筑94宗7718㎡，建筑垃圾实现规范化处置；打通雷打石、中菁、米汤水三个空白村截污治污工程“最后一公里”；圆满完成2020年“厕所革命”目标任务，改造公厕14座，户厕1450座；严格执行河长制，围绕全部河道脱劣目标，认真研究一河一策方案，全镇17条入湖河道均明确镇、村级河长，加强入湖河流治理，定期组织各村（社区）党员“突击队”对河道进行清淤、对河床进行清洁；抚仙湖环境卫生管理共出动巡查4900余次、出动垃圾车2300车次、清运垃圾7.2吨、收割人工湿地植物残体、清淤120余方。

以人民为中心，民计民生更显温度。社会保障体系日趋完善，居家服务中心及养老院新增55张床位，完成2020年“每千名老人35张床位”的目标；三百亩居家养老服务中心正在建设中；城乡居民医疗保险参保2.8万人，参保率100%，城乡居民养老保险全年新参保351人，变更登记37人；到龄待遇核定190人，死亡注销233人，发放丧葬补助约28.8万元，职工退保16人，办理征地退保25人；发放养老金677万元，惠及4608人；重大节日走访慰问贫困残疾户133户，发放慰问金5.4万元。脱贫攻坚步伐加快，严格对照“两不愁三保障”的标准及“两摸底一核查”要求，完成全镇373户1265人的建档立卡户动态管理工作；实施“雨露计划”，发放生活补助资金14.55万元；投入约50万元，实施三百亩村脱贫攻坚巩固提升基础设施建设项目；投入约112万元，实施2020年米汤水贫困自然村人居环境整治项目；投入约558万元，实施米汤水易地扶贫搬迁产业发展配套基础设施建设项目（道路工程）；完成小额扶贫贴息贷款80户近400万元；开展各类就业培训8个班次，受益400余人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市江川区路居镇2020年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.中国共产党路居镇委员会

2.路居镇人民政府

3.路居镇人民代表大会主席团

4.路居镇人民团体

5.路居镇财政所

6.路居镇农业综合服务中心

7.路居镇规划建设和环境保护中心

8.路居镇劳动保障服务中心

9.路居镇文化事务中心

10.路居镇农村经济管理服务中心

11.孤山片区管理委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区路居镇2020年末实有人员编制97人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制0人），事业编制66人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员0人），事业人员58人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆15辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区路居镇2020年度收入合计115,756.12万元。其中：财政拨款收入4,333.94万元，占总收入的3.74%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入111,422.18万元，占总收入的96.26%。与上年对比增加74768.05万元，主要原因是因为2020年环湖棚改搬迁户补偿款以及扶贫资金涉及大额金额导致专项资金增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区路居镇2020年度支出合计116,717.32万元。其中：基本支出2,565.45万元，占总支出的2.20%；项目支出114,151.88万元，占总支出的97.80%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加78597.65万元，主要原因是因为2020年环湖棚改搬迁户补偿款以及扶贫资金涉及大额金额支出，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障玉溪市江川区路居镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,565.45万元。与上年对比增加96.41万元，主要原因是人员增加，工资、社保、公用支出增加，基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,072.47万元，占基本支出的80.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费492.98万元，占基本支出的19.22%。2020年我镇人均基本支出30.9万元，包括基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障玉溪市江川区路居镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出114,151.88万元。与上年对比增加78501.25万元，主要原因是专项资金增加。具体项目开支及开展工作情况见下表：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区路居镇2020年度一般公共预算财政拨款支出4,053.94万元，占本年支出合计的3.47%。与上年对比减少1763.61万元，主要原因是碧云坝水库库容修复经费、孤山村农村合作基金会专项经费等年初预算项目资金调减，未支出导致一般公共预算财政拨款支出比上年少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出1,694.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.81%。主要用于发放政府机构人员工资；

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出1.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于科普活动补助；

7．文化旅游体育与传媒（类）支出125.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%。主要用于发放镇文化事务中心人员工资；

8．社会保障和就业（类）支出305.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%。主要用于机关事业单位养老保险缴支出；

9．卫生健康（类）支出113.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于缴纳机关事业单位职工医疗保险；

10．节能环保（类）支出553.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.65%。主要用于发放镇环建中心人员工资；

11．城乡社区（类）支出159.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。主要用于环境卫生整治；

12．农林水（类）支出962.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.74%。主要用于美丽家园建设及农村基础设施建设；

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出134.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。主要用于缴纳单位职工住房公积金；

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出4.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于冬春临时生活困难救助；

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区路居镇2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.77万元，支出决算为6.68万元，完成预算的48.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.45万元，完成预算的74.96%；公务接待费支出决算为1.23万元，完成预算的18.95%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行省市相关规定，坚持厉行节约原则。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.86万元，下降30.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.34万元，下降30.00%；公务接待费支出决算减少0.53万元，下降30.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行省市相关规定，坚持厉行节约原则，杜绝浪费，降低接待费等“三公”支出，确保“三公”经费只减不增。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.45万元，占81.58%；公务接待费支出1.23万元，占18.42%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出5.45万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出5.45万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于各部门开展相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，车辆使用频率较高，由于车辆年限较长，已进入车辆维修高峰期，维修费用较高。

3．公务接待费1.23万元。其中：

国内接待费支出1.23万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次261人（其中：外事接待人次0人）。主要用于武装部对全国征兵网系统登记相关工作，产生的接待1次共19人，武装部对调研民兵年度整组相关工作，产生的接待1次共15人，区域办对招商引资相关工作，产生的接待3次共24人等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区路居镇2020年机关运行经费支出271.22万元，与上年对比减少150.42万元，主要原因是严格落实中央八项规定，反对浪费，压缩办公经费。部门机关运行经费主要用于离退休人员公用经费、工作业务经费、日常公用经费，具体包括办公费、差旅费、公务接待费、物业管理费、公务交通补贴等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，玉溪市江川区路居镇资产总额5965.95万元，其中，流动资产4119.8万元，固定资产1804.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程20万元，无形资产21.45万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少233.06万元，其中固定资产增加424.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额24.4万元，其中：政府采购货物支出24.4万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2021年我部门对2020年整体支出绩效进行了自评工作，自评分90分，自评等级“优”。

我部门评价情况分析及综合评价结论为：进一步规范了项目资金的使用，优化财政支出结构，从而提高财政资金的有效性和科学性。

（二）项目支出绩效自评情况。

2020年我部门纳入预算绩效自评项目25个，资金总计2229.02万元，其中：上级补助784.28万元，本级安排1444.74万元。自评等级为“优”的18个，“良”的1个，“中”的1个，“差”的5个。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

玉溪市江川区路居镇  2020年度部门决算.xls

                                         路居镇人民政府

                                          2021年10月18日

监督索引号53042200156301111