监督索引号53042200156300000
公开目录 第一部分 玉溪市江川区路居镇2022年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、市对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 玉溪市江川区路居镇2022年部门预算公开表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 九、项目支出绩效目标表（本级下达） 十、项目支出绩效目标表（另文下达） 十一、政府性基金预算支出预算表 十二、部门政府采购预算表 十三、政府购买服务预算表 十四、市对下转移支付预算表 十五、市对下转移支付绩效目标表 十六、新增资产配置表 玉溪市江川区路居镇 2022年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责。 在路居镇党委的领导下，镇人民政府带领下属各部门履行政治、经济、文化、社会职能；提供公共产品服务；发展科学技术；发展教育；发展文化事业；发展卫生体育；保护生态环境和自然资源；促进社会化服务体系建立的职能；提高人口质量，实行计划生育的职能。具体行使以下职能： 1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。 2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、计划生育体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作； 3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利； 4.保护各种经济组织的合法权益； 5.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利； 6.办理上级人民政府交办的其他事项。 （二）机构设置情况。 按照精简统一效能的要求，调整规范党政机构设置和职责配置，形成机构设置规范、职责配备科学、人员分工合理、工作运转高效的新机制。 路居镇设置5个综合办公室，分别是： 1.综合管理办公室 2.党建工作办公室 3.区域发展与乡村振兴办公室 4.社会事务办公室 5.扶贫开发办公室 设置参公管理事业单位1个，分别是： 1.路居镇财政所 设置事业单位7个，分别是： 1.路居镇农业农村综合服务中心 2.路居镇规划建设和环境保护中心 3.路居镇宣传文化服务中心 4.路居镇社会保障服务中心 5.路居镇综治中心 6.澄江市孤山片区管理委员会 7.路居镇党群服务中心 （三）重点工作概述。 2022年我镇将坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻省委省政府玉溪现场会会议精神、市委王力书记调研澄江指示精神、十九届四中、五中全会精神和玉溪市委六届一次全会精神，主动把工作放到玉溪发展大局中去思考、放到玉溪“一极两区”发展定位中去谋划，坚持“党建聚力、产业富民、生态宜居、乡村振兴”发展定位，以党的建设高质量推动经济社会发展高质量，发扬敢闯敢试、敢为人先的玉溪精神，以更大的力度解放思想、凝聚共识，为建设美丽幸福和谐宜居路居添砖加瓦，共同谱写发展新篇章。 夯实党建基础，强化担当使命。以党的政治建设为统领，以提升组织力为重点，突出政治功能，常态化制度化推进主题教育，进一步巩固扩大主题教育成果，促进作风建设常态长效，努力提高基层党建力量。抓好创新政府建设，进一步创新理念、锤炼作风，强化执行力、提高公信力，朝夕勤勉、永不懈怠，用自己的辛苦指数换取群众的幸福指数。抓好法治政府建设，全面推进依法行政，依法依规处理行政事务、推动经济发展、营造稳定环境。抓好服务型政府建设，强化孤山片区管理委员会职能建设，发挥便民服务中心和党群服务中心效用，真正做到为民、便民、利民。抓好廉洁政府建设，严格执行中央八项规定、《廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，坚持纠正四风和树立新风并举，严格执行公务用车、公务接待等相关纪律规定，努力控制“三公”经费，保持清正廉洁的政治本色，大力营造用心思考、用情工作、用力落实的干事环境。推动行政行为公开，畅通社会投诉举报渠道，自觉接受社会舆论监督，认真办理提案建议。 秉承绿色理念，推动生态宜居。加强城市管理，巩固创文成果，持续深入开展爱国卫生“7个专项”行动；稳步推进“湖泊革命”工作，加大对新增“两违”建筑的打击力度，通过加强巡查、及时发现、强制拆除等措施，发现一起，查处一起，坚决遏制新增“两违”建筑行为；完善河湖管理保护机制，强化河长制；稳步推进“厕所革命”工程；实施农村人居环境巩固提升行动，严格落实Ⅰ档村八个标准，网格化推进农村改厕、污水治理、生活垃圾处理和村容村貌提升；进一步深入排查环境隐患，正确处理环境影响事件，扎实推进农村环境连片综合治理工作，不断改善农村环境，推动生态宜居乡镇建设。 凝聚发展合力，推进乡村振兴。做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接，加强农业基础设施建设，集中支持三百亩、红石岩村乡村振兴重点示范村建设，增强内生发展动力和活力。调整种植结构，大力发展以荷藕、蓝莓等特色产品为主的现代生态休闲观光农业。加快推进“多规合一”村庄规划编制工作，科学布局生产生活生态空间，确保规划符合当地发展需求，指导各村（社区）未来发展方向。配合上级部门抓好“星空小镇”项目整改，以旅游规划为引领，市场需求为导向，提升旅游品质，扩大旅游衍生产业和覆盖面。积极对接市级棚改指挥部，尽快启动明星、孤山-牛摩、小凹-下坝-隔河生态移民搬迁安置房征地各项工作。 着眼民生福祉，推进共同富裕。慎终如始抓好疫情防控常态化工作。健全社会保障体系，落实强农惠农政策，深化新型城乡居民社会养老保险、医疗保险等社会保险制度改革，确保各类社会保险参保人次、缴费水平、保障能力持续增长。落实退役军人保障制度。健全救灾救济和城乡社会救助体系。加大义务教育均等化发展，积极配合学校做好我镇“一村一幼”和智慧校园建设工作，改善办学条件，办好人民满意的教育，使路居的孩子们再创佳绩、实现梦想。加强食品药品安全监管，落实“四个最严”要求，保障人民群众身体健康和生命安全。落实国免优生政策，提高人口生育质量。统筹做好防震减灾、民族宗教、妇女儿童、红十字会等事业。创新社会治理方式。全面深化“平安乡镇”创建工作，严厉打击各类违法犯罪活动。完善预防和化解社会矛盾体制机制，保障和维护人民群众合法权益。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任制，提升突发事件的防范应对能力，全方位提高人民群众的安全感、满意度。 二、预算单位基本情况 我部门编制2022年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位5个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制87人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制56人。在职实有85人，其中： 财政全额保障85人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。 车辆编制3辆，实有车辆3辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况。 2022年部门财务总收入3364.4万元，其中：一般公共预算2526.4万元，政府性基金838万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 2022年部门财务总收入3364.4万元，与上年同口径对比2989.92万元增加374.48万元，增长12.52%，主要原因是2022年政府性基金预算增加。 （二）财政拨款收入情况。 2022年部门财政拨款收入3364.4万元，其中：本年收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2526.4万元，政府性基金预算财政拨款838万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 2022年部门财政拨款收入3364.4万元，与上年同口径对比2789.32万元增加575.08元，增长20.61%，主要原因是2022年政府性基金预算增加，无其他收入。 四、预算单位支出情况 2022年部门预算总支出3364.4万元。财政拨款安排支出3364.4万元，其中：基本支出2526.4万元，与上年2506.29万元对比增加20.11万元，增长0.8%，主要原因是2022年人员增加；项目支出838万元，与上年250.45万元对比增加587.55万元，增长234.59%，主要原因是2021年城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出增加805.42万元。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 一般公共服务支出-人大事务-行政运行15.84万元，主要用于路居镇人民代表大会主席团人员工资及日常公用经费支出； 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行482.99万元，主要用于路居镇人民政府人员工资及日常公用经费支出； 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务97.23万元，主要用于澄江县孤山片区管理委员会人员工资及日常办公经费； 一般公共服务支出-财政事务-行政运行56.23万元，主要用于路居镇财政所人员工资及日常公用经费支出； 一般公共服务支出-群团体事务-行政运行14.22万元，主要用于路居镇人民团体人员工资及日常公用经费支出； 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行48.7万元，主要用于路居镇党委人员工资及日常公用经费支出； 一般公共服务支出-其他共产党事务支出-事业运行24.94万元，主要用于路居镇党群服务中心人员工资及日常公用经费支出； 一般公共服务支出-公共安全支出-其他公共安全支出61.27万元，主要用于路居镇综治中心人员工资及日常公用经费支出； 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化67.66万元，主要用于路居镇宣传文化服务中心人员工资及日常公用经费支出； 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休22.2万元、事业单位离退休9.9万元，主要用于路居镇行政单位和事业单位离退休人员生活补助及慰问金支出； 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出117.15万元，主要用于路居镇人民政府行政事业单位在职在编人员养老保险缴费支出； 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出66.58万元，主要用于路居镇社会保障服务中心人员工资及日常公用经费支出； 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗25.54万元、事业单位医疗43.35万元、公务员医疗补助43.67万元，主要用于路居镇人民政府行政事业单位人员医疗保险缴费支出； 节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事业支出88.86万元，主要用于路居镇规划建设和环境保护中心人员工资及日常公用经费支出； 城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法70.56万元，用于路居镇人民政府执法队及孤山执法队人员劳务费支出； 农林水支出-农业农村-事业运行358.04万元，主要用于路居镇农业农村综合服务中心人员工资及公用经费支出； 农林水支出-农村综合改革-对村级公益事业建设的补助0.69万元用于路居镇村集体退休人员生活补助支出，对村民委员会和村党总支部的补助661.82万元，主要用于路居镇村（社区）村组干部工资支出； 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金136.44万元，主要用于路居镇行政事业单位人员住房公积金缴费支出，购房补贴12.53万元，用于路居镇行政事业单位人员住房补贴支出。 五、市对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项。 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项。 无。 （三）经济社会事业发展事项。 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，政府采购预算总额25.2万元，其中：政府采购货物预算25.2万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 玉溪市江川区路居镇2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.36万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费。 玉溪市江川区路居镇2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无增减。 （二）公务接待费。 玉溪市江川区路居镇2022年公务接待费预算为6.3万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待98人次。 与上年对比无增减。 （三）公务用车购置及运行维护费。 玉溪市江川区路居镇2022年公务用车购置及运行维护费为7.06万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费7.06万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。 与上年相比无增减。 八、重点项目预算绩效目标情况 根据《澄江县人民政府办公室关于印发澄江县财政预算绩效管理暂行办法的通知》（澄政办发〔2019〕89号）的要求2022年纳入绩效管理的项目共3个，涉及政府性基金安排838万元，分别是： 1.九龙晟景后续整改拆除项目经费，主要用于拆除九龙晟景A栋、B栋、中心酒店，减少水土污染和空气污染，对标对表完成中央第八环保督察组和省财政“三湖”保护治理现场会、市委专题会提出的整改要求，保障路居可持续发展目标的实现。 2.九龙晟景后续整改工作专项法律服务经费，主要用于确保九龙晟景后续整改工作切实有效推进，支付的法律顾问费用。 3.九龙晟景污水管网改造项目经费，主要用于九龙晟景污水管网改建、污水处理厂社保用电改造。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释。 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。 玉溪市江川区路居镇2022年机关运行经费安排116.5万元（其中办公费29.3万元，会议费3.99万元，培训费13.69万元，公务接待费6.3万元，公务用车运行维护费7.06万元，差旅费56.16万元。），与上年115.94万元对比增加0.54万元，增长0.4%，主要原因：因业务增加，人员增加，故机关运行经费相应的小幅增加。 （三）国有资产占有使用情况 截至2021年12月31日，玉溪市江川区路居镇资产总额4577.63万元，其中，流动资产3706.89万元，固定资产841.78万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程20万元，无形资产8.96万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加108.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。 十、政府性基金预算情况说明 2022年安排政府性基金838万元，主要用于九龙晟景后续拆除项目经费617万元，九龙晟景后续整改工作专项法律服务经费65万元，九龙晟景污水管网改造项目经费156万元。 十一、国有资本经营预算情况说明 无国有资本经营预算。 监督索引号53042200156300111  玉溪市江川区路居镇2022年部门预算公开表20220211044149533.xlsx
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