监督索引号53042200156301000

目  录

第一部分  玉溪市江川区路居镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市江川区路居镇概况

 一、主要职能

（一）主要职能

在路居镇党委的领导下，镇人民政府带领下属各部门履行政治、经济、文化、社会职能；提供公共产品服务；发展科学技术；发展教育；发展文化事业；发展卫生体育；保护生态环境和自然资源；促进社会化服务体系建立的职能；提高人口质量，实行计划生育的职能。具体行使以下职能：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、计划生育体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

6.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.2021年是“十四五”规划的开局之年，我镇在澄江市委、市政府及镇党委的正确领导下，在镇人大及社会各界的监督支持下，团结带领全镇干部群众，顽强拼搏、攻坚克难，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧密结合镇情，紧扣资源优势，紧抓发展机遇，围绕“全面建成小康社会”的总体目标，按照“保护第一，治理为要，科学规划，绿色发展”的总体思路，扎实做好控疫情、稳增长、尚文明、促改革、强生态、惠民生、防风险、保稳定等各项工作，推进经济平稳运行、健康发展。

2.升级产业结构，促进经济平稳运行。农业经济稳步发展。2021年大春作物总播种面积8,300.00亩，其中烤烟6,000.00亩、荷藕800.00亩，水稻200.00亩，玉米300.00亩。完成烟叶收购计划80万公斤。文旅产业健康发展。建盖国家A级以上达标旅游厕所10座，安装环湖公交车站台2座，开展全区域安全巡查36次，检查旅游市场秩序22次，孤山片区3个AAA级景区共接待游客10.69万人次，实现旅游收入162.40万元。

3.抓生态文明建设，环境保护持续巩固。完成九龙晟景项目九龙国际会议中心酒店、A栋公寓、B栋公寓后续整体拆除复绿工作。共拆除建筑面积约14.40万平方米，清运建筑垃圾6.07万立方米，回填土方量约7.00万立方米，移栽各类树木1,800.00余棵，地块复绿面积约4.5万公顷。加快推进明星、孤山-牛摩、小凹-下坝-隔河3个片区安置房建设，已完成安置区前期地上附着物收量和迁坟清查等工作。

4.加快推进“多规合一”村庄规划工作。孤山、牛摩、明星、三百亩四个村规划编制工作进入中期，红石岩村、小凹村（雷打石）完成委托事宜，编制单位已开展工作，上坝村、下坝社区正在开展前期委托工作。统筹推进“两违”建筑整治工作。排查清理“两违”建筑16处，关停沿湖餐饮住宿10处。

5.巩固拓展脱贫攻坚成果。对全镇脱贫户及“三类人员”389户1,326人进行动态监测，实施“雨露计划”，发放85人次12.75万元中高等职业学校建档立卡户经济困难学生生活补助资金；积极申报小额扶贫贴息贷款14户，贷款70万元；开展贫困劳动力技能培训35人次。科教文卫事业繁荣发展。开展各类惠民文化活动11场，发放宣传资料20,000余份，累计受众达1.4万人次。2021年现居住出生人数229人，出生率为0.74%。完成计划生育意外伤害保险缴纳，清查登记流动人口2,431人。做好疫情防控常态化各种工作，完成疫苗接种31,884剂，努力构建全民免疫屏障。

6.抓根本转观念，党的建设纵深全面。一是狠抓思想强党。制订《党员学习计划表》，开展“庆祝建党100周年”系列主题活动，开展支部委员会776余次、党员大会618余次和党课406余次，主题党日活动、“高原湖泊卫士”活动878次，党性教育系列活动20期，“万民党员进党校”活动3期，班子成员带头上党课25次。二是狠抓组织强党。严格政策程序、严谨选人用人，圆满完成2021年村级组织换届选举各项工作任务和镇党委换届工作。大力整顿中坝社区党总支、小凹村委会党总支软弱涣散基层党组织。开展农村发展党员违规违纪问题排查工作，排查出符合审核范围内党员共计249名，已审核录入249份，完成率100%；完成调查核实249名，完成谈话988人次。三是狠抓作风强党。深入开展重点工作的监督检查，适时提出意见建议，发出督查通报6期，开展纪律作风检查11次；严把“党风廉政意见回复”关，回复廉洁自律意见5批220人次；集中整治群众身边腐败和作风问题，完成32件问题线索审查调查工作，立案审查3件3人，给予党纪处分6件6人，追缴违纪款60,800.00元，追回集体资金44,450.00元。开展廉政警示教育活动，组织镇村组干部观看电视专题片《杞麓湖的呐喊》，召开党风廉政专题会议3次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市江川区路居镇2021年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.中国共产党路居镇委员会；

2.路居镇人民政府；

3.路居镇人民代表大会主席团；

4.路居镇人民团体；

5.路居镇财政所；

6.路居镇农业农村综合服务中心；

7.路居镇规划建设和环境保护中心；

8.路居镇社会保障服务中心；

9.路居镇宣传文化服务中心；

10.孤山片区管理委员会；

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区路居镇2021年末实有人员编制97人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制0人），事业编制66人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员0人），事业人员59人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆18辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市江川区路居镇人民政府2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区路居镇2021年度收入合计13,362.32万元。其中：财政拨款收入3,491.30万元，占总收入的26.13%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入9,871.02万元，占总收入的73.87%。与上年对比减少收入102,393.80万元，下降88.45%，主要原因是2021年路居镇无重大项目，故收入相比上年减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区路居镇2021年度支出合计13,675.22万元。其中：基本支出2,522.00万元，占总支出的18.44%；项目支出11,153.22万元，占总支出的81.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少103,042.10万元，下降88.28%，主要原因是路居镇2021年无重大项目支出，故支出相比上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障玉溪市江川区路居镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,522.00万元。与上年对比减少43.45万元，下降1.69%，主要原因是降低办公费等日常公用经费支出。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,173.83万元，占基本支出的86.20%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费348.16万元，占基本支出的13.80%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障玉溪市江川区路居镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,153.22万元。与上年对比减少102,998.66万元，下降90.22%，主要原因是路居镇2021年无重大项目支出，故项目支出相比上年减少。具体项目开支及开展工作情况是：

村落截污治污经费221.76万元，主要用于拨付给十个村社区截污治污提升人居环境项目支出。

农村厕所革命公厕补助资金599.42万元，主要用于拨付给十个村社区厕所革命公厕奖补资金、厕所革命进度款等。

村级公益性岗位补助资金85.90万元，主要用于发放各村社会村级公益性岗位工资。

土地流转及青苗补偿款548.32万元，主要用于拨付上坝村委会土地流转及青苗补偿款。

棚改搬迁补偿款176.12万元，主要用于兑付路居孤山牛摩第二十三批搬迁补偿。

健康水循环征地租金247.00万元，主要用于拨付上坝村委会健康水循环征地款。

退田环湖工作租地费883.80万元，主要用于拨付各村社区2020年退田环湖土地租金。

土地流转经费5,687.44万元，主要用于拨付给各村社区休耕轮作土地流转租金、土地流转租金。

持续提升农村人居环境项目中央资金276.52万元，主要用于农村人居环境整治提升项目（旱厕全消除）工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区路居镇2021年度一般公共预算财政拨款支出3,392.77万元，占本年支出合计的24.81%。与上年对比减少661.17万元，下降16.3%，主要原因是人员减少及人员工资的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出1,091.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.19%。主要用于发放镇政府机构人员工资。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出128.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于发放路居镇宣传文化服务中心人员工资。

8．社会保障和就业（类）支出419.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.38%。主要用于发放镇社会保障服务中心人员工资、离退休人员生活补助、离退休人员死亡抚恤金。

9．卫生健康（类）支出103.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%。主要用于缴纳机关事业单位在职在编人员社会保险费。

10．节能环保（类）支出89.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于发放镇规划建设和环境保护中心人员工资。

11．城乡社区（类）支出71.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%。主要用于环境卫生整治经费。

12．农林水（类）支出1,299.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.29%。主要用于发放镇农业农村综合服务中心人员工资以及村组干部人员工资。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出35.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于地质灾害员补助以及拨付给各村社区地质灾害处置经费。

19．住房保障（类）支出150.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于缴纳在职职工住房公积金。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出4.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于拨付三百亩莫洛山小组2.00万元、中坝社区2.00万元应急抗旱资金。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区路居镇2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.16万元，支出决算为7.05万元，完成预算的46.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为6.94万元，完成预算的98.30%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的1.48%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行省市相关规定，坚持厉行节约原则。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.37万元，增长5.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.49万元，增长27.25%；公务接待费支出决算减少1.13万元，下降90.58%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出公务用车运行维护费决算增加1.49万元的主要原因是2021年涉及九龙晟景整改工作，车辆使用频率较高，由于车辆年限较长，已进入车辆维修高峰期，维修费用较高，公务接待费减少1.13万元的主要原因是我单位严格执行省市相关规定，坚持厉行节约原则，杜绝浪费，降低接待费等“三公”支出，确保“三公”经费只减不增。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.94万元，占98.36%；公务接待费支出0.11万元，占1.64%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出6.94万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.94万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为18辆。主要用于开展九龙晟景项目整改工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费支出0.11万元。其中：

国内接待费支出0.11万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于玉溪市江川区征兵办到路居征兵、丽江财政局考察验收组验收乡镇财政综合服务能力提升项目等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区路居镇2021年机关运行经费支出148.93万元，与上年对比减少122.29万元，下降45.08%，主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，反对浪费，节约日常办公经费。部门机关运行经费主要用于办公费78.66万元、水费0.50万元、电费5.14万元、邮电费2.30万元、差旅费12.48万元、会议费0.90万元、培训费0.78万元、公务接待费0.12万元、工会经费18.04万元、其他交通费用29.12万元、委托业务费0.88万元。（PS：因“四舍五入”的原因，机关运行经费分项之和等于148.92万元，与总和有-0.01万元的差值）

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，玉溪市江川区路居镇资产总额5,641.22万元，其中，流动资产3,706.89万元，固定资产1,912.88万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产21.45万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,388.32万元，其中固定资产增加180.18万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额146.56万元，其中：政府采购货物支出146.56万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

根据澄江市财政局印发的《关于开展2021年度市级部门整体支出和项目支出预算绩效自评工作的通知》，玉溪市江川区路居镇人民政府对2021年整体支出和项目支出进行了绩效自评，共涉及预算项目63个，其中，自评等级为“优”的62个，“良”的1个，“中”的0个，“差”的0个。

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042200156301111

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