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玉溪市江川区路居镇人民政府2024年部门预算

目录

第一部分 玉溪市江川区路居镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区路居镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区路居镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在路居镇党委的领导下，镇人民政府带领下属各部门履行政治、经济、文化、社会职能；提供公共产品服务；发展科学技术；发展教育；发展文化事业；发展卫生体育；保护生态环境和自然资源；促进社会化服务体系建立的职能；提高人口质量，实行计划生育的职能。具体行使以下职能：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、计划生育体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

6.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室。

所属单位13个，分别是：

1.路居镇人民政府

2.中国共产党玉溪市江川区路居镇委员会

3.路居镇人民代表大会主席团

4.路居镇人民团体

5.路居镇综治中心

6.路居镇党群服务中心

7.路居镇农业农村综合服务中心

8.路居镇社会保障服务中心

9.路居镇规划建设和环境保护中心

10.路居镇宣传文化服务中心

11.澄江市孤山片区管理委员会

12.路居镇财政所

13.路居镇综合行政执法队

（三）重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划、全面开启新阶段现代化建设新征程的重要一年，也是我镇实现大提升、大跨越的机遇年，做好这一时期的工作尤为重要。谋事在用心，成事在用力，我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持高质量发展，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，坚持稳中求进的工作总基调，统筹发展和安全，不断调整优化产业结构、打好生态环境保卫战，深入贯彻落实乡村振兴战略，不断发展壮大村集体经济，为全面建设社会主义现代化国家新征程开好局、起好步。

1.坚持理论精神学深悟透，提高思想认识，点好前进路上“一盏灯”。

加强政治建设，厚植党员干部理想信念根基，强化责任担当，引导广大党员干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入开展政治忠诚教育，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。坚持理论学习在路上，严格落实“第一议题”、理论学习中心组学习等制度，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育走深走实，提高党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。严肃党内政治生活，严格执行“三会一课”、组织生活会、主题党日等基本制度，持续推进“三严三实”专题教育，做到“两学一做”学习教育常态化、制度化，对党员干部在思想、作风、党性上集中“补钙”“加油”。压紧压实意识形态工作责任制。守住意识形态阵地，强化意识形态领域风险分析研判，持续开展铸牢中华民族共同体意识教育，以“像石榴籽一样紧紧抱在一起”为目标，抓牢团结稳定不放松。

2.坚持生态文明建设，落实专项工作，谱好城乡面貌“一首曲”。

牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，深入推进“湖泊革命”，以中央、省、市保护治理工作要求为导向，落实“三湖”保护治理重点工作，排查梳理抚仙湖保护治理问题，及时采取措施完成整改。严格执行新修订的《云南省抚仙湖保护条例》，将农业面源污染防治、“两违”图斑整治、抚仙湖生态保护核心区、缓冲区管控等工作走深走实，坚决守住110米生态红线。纵深推进河（湖）长制。健全完善职能部门督促指导、乡镇管理负责、群众共同参与的河道管理长效机制，不携污入湖。抓好农村人居环境整治。严格落实澄江市“千万工程”三年行动目标任务，深入推进爱国卫生“七个专项行动”。以乡村振兴战略之生态振兴为契机，结合绿美村庄建设要求，加快推进东西海边村乡村振兴示范村项目建设，为建设和美宜居乡镇作出贡献。

3.坚持乡村振兴战略，整合资源要素，盘活经济发展“一盘棋”。

坚持农业农村优先发展，夯实“三农”基础，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。扛牢耕地保护主体责任。落实藏粮于地、藏粮于技战略，遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，严厉打击破坏基本农田、乱占耕地、大棚房等违法行为，保证克期完成耕地流出图斑整改任务。推进绿色农业提质扩面。严格执行《抚仙湖流域“十四五”种植结构调整方案》，完善正面清单种植作物，不断巩固烤烟种植地位，提升烤烟经济效益，确保烟叶收购数量和质量；全面补齐三百亩村特色生态香椿、松子产业链条短板，打好“采摘、运输、营销”组合拳，助力乡村土特产变身城市“新贵”。坚持旅游兴镇。聚焦明星、孤山等沿湖村落农业生产特色，发挥抚仙湖自然风光优势，探索路居农旅结合发展新模式，以环湖路为基础打造明星鱼洞、孤山风景区、星屿海、小凹风景区四点一线式网红打卡线路，坚持以市场需求为导向，加大投入建设智慧停车场、智慧厕所等现代化设施；严厉打击胡乱收费、强买强卖等严重扰乱市场秩序行为，助推路居旅游事业迈上新台阶。

4.铸牢社会保障机制，深化惠民理念，织密人民幸福“一张网”。

巩固脱贫攻坚成果。深入实施农村居民和脱贫人口持续增收三年行动，引入社会力量，加强就业创业帮扶指导，消除零就业家庭。建立利益联结机制，确保农村居民可支配收入和脱贫人口人均纯收入持续增长。健全社会保障体系。落实强农惠农政策，深化新型城乡居民社会养老保险、医疗保险等社会保险制度改革，完善孤寡老人、孤儿、因病返贫等困难群众救助制度，确保各类社会保险参保人次、缴费水平、保障能力持续增长。持续推进民房管控和审批工作，在乡村规划大框架下，加强民房审批管理，确保群众有序建房，有房可住；严格落实“双减”政策，加大义务教育均等化发展，改善办学条件，办好人民满意的教育。常态化、制度化、规范化开展消防安全、水上安全、交通安全和食品安全等领域的专项整治检查，消除安全隐患。纵深推进建设“平安路居”。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任制，提升突发公共事件应急能力。

5.坚定政治站位，强化服务型政府建设，走好提升政府效能“一条道”。

加快向服务型政府转变，充分发挥社会保障服务中心和党群服务中心效用，真正做到为民、便民、利民。推动政府信息公开，畅通社会投诉举报渠道，自觉接受社会舆论监督，以务实作风高质量推进人大建议和政协提案。聚焦“清廉澄江”建设，持之以恒抓好中央八项规定精神落实，严控“三公”经费，加强农村“三资”监管，严格落实巡察反馈问题整改工作，坚决发扬钉钉子精神加强作风建设，保持清正廉洁的政治本色，打造风清气正的政治生态。加强法治政府建设，持续开展“普法强基补短板”等系列活动，突出依法行政与依法治镇，推进科学民主决策、依法秉公用权、规范文明执法，不断健全防范化解重大风险的体制机制，提高基层治理的工作水平，全方位提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位0个；事业单位9个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制88人，其中：行政编制37人，工勤人员编制0人，事业编制51人。在职实有88人，其中：财政全额保障88人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4,459.99万元，其中：一般公共预算2,537.00万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入1,923.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

（注：由于“四舍五入”的原因，各分项之和等于4,460.00万元，与总项4,459.99万元有0.01万元的差值。）

2024年部门财务总收入4,459.99万元，与上年4,842.92万元对比减少382.93万元，下降7.91%，主要原因是2024年上级补助收入预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,537.00万元，其中：本年收入2,537.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,537.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2024年部门财政拨款收入2,537.00万元，与上年同口径对比2,450.88万元增加86.12万元，增长3.51%，主要原因是2024年增加了城乡社区支出项目的预算和节能环保项目的支出预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4,459.99万元。财政拨款安排支出2,537.00万元，其中：基本支出2,504.54万元，与上年2,450.88万元对比增加53.66万元，增长2.19%，主要原因是2024年人员增加；项目支出32.46万元，与上年0.00万元对比增加32.46万元，增长100.00%，主要是因为2023年上报的项目未纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2010101”一般公共服务支出-人大事务-行政运行15.73万元，主要用于路居镇人民代表大会主席团人员工资及日常公用经费支出。

2.“2010301”一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行533.88万元，主要用于路居镇人民政府人员工资及日常公用经费支出。

3.“2010399”一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出38.85万元，主要用于澄江县孤山片区管理委员会人员工资及日常办公经费。

4.“2010601”一般公共服务支出-财政事务-行政运行38.96万元，主要用于路居镇财政所人员工资及日常公用经费支出。

5.“2012901”一般公共服务支出-群团体事务-行政运行14.73万元，主要用于路居镇人民团体人员工资及日常公用经费支出。

6.“2013101”一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行64.16万元，主要用于路居镇党委人员工资及日常公用经费支出。

7.“2013650”一般公共服务支出-其他共产党事务支出-事业运行26.32万元，主要用于路居镇党群服务中心人员工资及日常公用经费支出。

8.“2049999”一般公共服务支出-公共安全支出-其他公共安全支出26.41万元，主要用于路居镇综治中心人员工资及日常公用经费支出。

9.“2070109”文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化43.81万元，主要用于路居镇宣传文化服务中心人员工资及日常公用经费支出。

10.“2080501”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休15.00万元，主要用于路居镇行政单位离退休人员生活补助及慰问金支出。

11.“2080502”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休9.00万元，主要用于路居镇事业单位离退休人员生活补助及慰问金支出。

12.“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出140.01万元，主要用于路居镇人民政府行政事业单位在职在编人员养老保险缴费支出。

13.“2080506”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出15.37万元，主要用于路居镇人民政府行政事业单位在职在编人员职业年金缴费支出。

14.“2080801”社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出5.98万元，主要用于行政单位和事业单位在职及退休人员死亡抚恤支出。

15.“2089999”社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出55.06万元，主要用于路居镇社会保障服务中心人员工资及日常公用经费支出。

16.“2100799”卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出12.79万元，主要用于路居镇计划生育信息员、宣传员人员工资支出。

17.“2101101”卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗30.74万元，主要用于路居镇人民政府行政单位人员医疗保险缴费支出。

18.“2101102”卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗47.70万元，主要用于路居镇人民政府事业单位人员医疗保险缴费支出。

19.“2101103”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助53.06万元，主要用于路居镇人民政府公务员医疗补助缴费支出。

20.“2101199”卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6.79万元，主要用于路居镇人民政府职工大病医疗补助支出。

21.“2110199”节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出139.53万元，主要用于路居镇规划建设和环境保护中心人员工资及日常公用经费支出以及路居镇已建生态环保工程村落污水收集、垃圾收集转运管护经费支出。

22.“2120104”城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法64.57万元，主要用于路居镇综合行政执法队人员工资及公用经费支出。

23.“2130104”农林水支出-农业农村-事业运行378.59万元，主要用于路居镇农业农村综合服务中心人员工资及公用经费支出。

24.“2130705”农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助648.55万元，主要用于路居镇村（社区）村组干部工资支出。

25.“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金98.00万元，主要用于路居镇行政事业单位人员住房公积金缴费支出。

26.“2210203”住房保障支出-住房改革支出-购房补贴13.41万元，主要用于路居镇行政事业单位人员住房补贴支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额115.68万元，其中：政府采购货物预算25.22万元、政府采购服务预算90.46万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区路居镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.36万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区路居镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市江川区路居镇人民政府2024年公务接待费预算为6.30万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待87人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区路居镇2024年公务用车购置及运行维护费为7.06万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费7.06万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市江川区路居镇人民政府2024年纳入绩效管理的项目共2个，涉及一般公共预算安排32.46万元，上级补助收入1,923.00万元。分别是：

（一）项目名称：路居镇已建生态环保工程村落污水收集、垃圾收集转运管护经费项目32.46万元

项目目标：第一，对污水收集处理系统及附属工程进行日常管护；第二，对“十一五”、“十二五”期间建设村落污水收集管网（主管、分管及农户屋外分支管）、截污沟、检查井、提升泵及压力管线等的日常管护，并做好设施、设备周边的卫生保洁工作；第三，执行《路居镇小街子集镇环境卫生保洁方案》的要求，做好集镇保洁、管理工作。

（二）项目名称：路居镇专户自有资金1,923.00万元

项目目标：全面贯彻落实党的十九大、十九届五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，按照市委的要求和部署，坚持以提高经济发展质量和效益为中心，主动适应经济发展新常态，把转方式、调结构放到更加重要的位置，以环境保护和生态建设为重点工作，实施大项目带动大发展战略，围绕“四个全面”战略布局，全面落实五大发展理念，深入实施“生态立镇、旅游兴镇、创新活镇、产业强镇、共享和镇”战略，坚定不移推进“星空小镇”建设，大力发展生态文化旅游、现代服务业、高原特色现代农业，努力实现经济社会跨越式发展。力争生产总值年均增长10.00%以上；规模以上固定资产投资年均增长20.00%以上；一般公共预算收入年均增长8.00%以上；一般公共预算支出年均增长10.00%以上；农村居民人均可支配收入年均增长11.00%以上；人口自然增长率控制在8.00‰以内。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区路居镇人民政府2024年机关运行经费安排84.75万元，主要包括：办公费25.71万元，培训费4.53万元，公务接待费6.30万元，公务用车运行维护费7.06万元，差旅费41.15万元。与上年175.55万元对比减少了90.80万元，下降了51.72%，主要原因：全面贯彻执行党中央、国务院发布了《关于改进工作作风，密切联系群众的八项规定》等一系列文件，加强政府自身建设，规范政府运行，提高行政效率，降低行政成本的精神要求。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市江川区路居镇人民政府资产总额2,481.75万元，其中，流动资产1,650.51万元，固定资产822.58万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产8.66万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1,710.20万元，其中固定资产减少53.58万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

玉溪市江川区路居镇人民政府2024年无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空。

监督索引号53042200156300111

玉溪市江川区路居镇2024年预算重点领域财政项目文本.doc

玉溪市江川区路居镇人民政府2024年部门预算表.xlsx