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玉溪市江川区路居镇2025年部门预算

目录

第一部分 玉溪市江川区路居镇2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区路居镇2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 

玉溪市江川区路居镇2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在路居镇党委的领导下，镇人民政府带领下属各部门履行政治、经济、文化、社会职能；提供公共产品服务；发展科学技术；发展教育；发展文化事业；发展卫生体育；保护生态环境和自然资源；促进社会化服务体系建立的职能；提高人口质量，实行计划生育的职能。具体行使以下职能：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、计划生育体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

6.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。

所属单位4个，分别是：

1.路居镇人民政府。

2.路居镇党群服务中心。

3.路居镇农业农村发展服务中心。

4.路居镇综合行政执法队。

（三）重点工作概述

2025年是全面贯彻党的二十届三中全会精神的重要之年，是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划的谋划之年。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，进一步全面深化改革，更好统筹发展和安全，防范化解重点领域风险，不断提高人民生活水平，保持社会和谐稳定，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础，坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，以昂扬的精神状态、务实的工作作风，加快谱写社会主义现代化建设路居新篇章。

1.坚持以“领悟、摸底、谋划、执行”为关键抓手，抓住改革新机遇。牵紧项目建设“牛鼻子”。积极对接上级部门，理清“五本账”，对投资项目开展日常监测、综合研判、督促落实，协调解决遇到难题，保障项目顺利实施。抓牢主体税源“金钥匙”。密切关注辖区内重点企业及小规模公司，督促各类税种应缴尽缴，主动争取中央资金补助项目支持，优化企业税收、非税收入数据库。巩固主体税源，优化烟区布局，持续推进烤烟增收。跑出经济发展“加速度”。坚持大小并抓，强化产业与市场主体培育，主动了解辖区内各类企业运营情况，深化对批零住餐领域政策的理解与把握，打消企业发展顾虑，吸引更多企业落户路居。稳住农业生产“基本盘”。坚持走现代化、设施化、高品质农业发展路子，大力发展水肥一体化、工厂化种植等设施农业，紧跟蓝莓产业发展趋势，不断扩大生产规模，健全以基地建设带动农业全产业链发展工作机制，做大做强蓝莓、香椿、松子等“土特产”品牌。

2.以规划引领农文旅事业，发挥在地资源优势。强化规划引领。贯彻落实《抚仙湖南岸农文旅高质量融合发展工作方案》，完善公厕、步道等基础设施建设，推动路居旅游高质量发展。精准发力农文旅融合新业态。依托沿岸自然风光和人文景观，在康养旅居、研学旅游、体育赛事等领域拓展旅游新产品，充分挖掘各村优势资源，以攀岩、滑翔、帆船等体育运动为重点，打造一套“空中、陆地、水域”立体式旅游模式，注入发展新动能。文化元素焕发新活力。探索南岸特色文化，深化有特色、有深度的文创产品研发，依托甘棠箐旧石器遗址、“南虫艺术”民俗馆、云龙雕塑博物馆等在地文化空间，通过展览展示、数字化体验等方式，讲好生命起源、人类文明发祥地、澄江山水等故事。多措并举开展文旅宣传。主动识变应变，创新宣传推广方式，线上线下整合宣传，借助市场、媒体、网红力量联动营销，激活文旅“裂变”动能，不断提升宣传推广的“广度、精度、深度”。

3.牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念。深入推进“湖泊革命”。严格落实新修订的《抚仙湖保护条例》，以中央、省、市保护治理工作要求为导向，推进“三湖”保护治理重点工作。纵深推进河湖治理。强化源头污染整治，转变生产方式，发展绿色有机农业，持续巩固畜禽养殖退出工作成果。压实河道管理责任，加大湖滨缓冲带管护力度，恢复湿地功能，推动湖泊治理走深走实。扛牢耕地保护主体责任。严厉打击破坏基本农田、乱占耕地、搭建大棚房等违法行为，保质保量完成耕地流出图斑整改任务。坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果贯穿到推进乡村全面振兴过程中。持续巩固拓展脱贫攻坚成果。聚焦强化防返贫监测帮扶，紧盯重点人群和特殊群体，有针对性地制定落实就业、医疗、教育等帮扶措施。聚焦“两不愁三保障”及饮水安全动态新增问题，建立区域内监测帮扶信息跨部门共享机制，坚决守住不发生规模性返贫底线。聚焦提高脱贫人口收入，突出产业带动，健全联农带农利益联结机制。持之以恒走好“千万工程”之路。深入学习推广“千万工程”经验，抓好美丽村庄星级化建设、绿美乡村建设等工作，持续推进人居环境整治，切实做到村容村貌优美宜居。大力实施特色产业项目提质计划。做大做强优势产业，立足特色产业发展，用好金融优惠政策，加大项目资金整合投入力度，推动帮扶产业提档升级、提质增效，更好发挥益贫带贫等作用。

4.突出抓好社会民生。落实强农惠农政策。深化新型城乡居民社会养老保险、医疗保险等制度改革，完善养老服务体系建设，健全困难群众救助制度，严格落实双拥优抚、五保、特困人员救助供养、临时救助等社会保障政策。全面推进社会事业平稳发展。规范性、持续性开展民房管控审批工作，确保群众有序建房、有房可住。积极开展丰富多彩的文体活动，加大举办传统节日庆典、文艺演出力度，传承和弘扬优秀传统文化。加大义务教育均等化发展，持续性开展控辍保学工作，办好人民满意的教育。聚焦“一老一小”事业，稳步推进工会、红十字会、妇联、共青团、民族宗教、武装等各项工作，激发社会事业活力。

5.健全政府法治治理体系，建设人民满意的服务型政府。持之以恒用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，健全以凝心铸魂、以学增智、以学正风、以学促干长效机制，树牢服务意识。完善素质培养、知事识人选拔任用机制。树立和践行正确政绩观，持续深化落实各项考核制度。严格预算执行，继续落实政府过“紧日子”、过“苦日子”要求，坚持从严从紧加强预算管理，着力保障政府平稳运行。深化党风廉政建设，持之以恒抓好中央八项规定精神落实，严控“三公”经费，加强农村“三资”监管，严格落实巡察反馈问题整改工作，打造风清气正的政治生态。增强干部法治意识，注重实践中发挥“以案释法”“以案说法”实践作用，提高政府工作透明度和公信力，规范行政执法行为，全力推动法治政府建设实现新突破。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制64人。在职实有85人，其中：财政全额保障85人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,350.55万元，其中：一般公共预算2,424.97万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入925.58万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少1,109.44万元，下降24.87%，主要原因是2025年上级补助收入预算减少了以及因工作需求，调出3人，比上年财政供养人员减少3人，导致一般公共预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,424.97万元，其中：本年收入2,424.97万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,424.97万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少112.03万元，下降4.41%，主要原因是因工作需求，调出3人，比上年财政供养人员减少3人，导致一般公共预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,350.55万元。财政拨款安排支出2,424.97万元，其中：基本支出2,395.97万元，与上年对比减少108.57万元，下降4.33%，主要原因是因工作需求，调出3人，比上年财政供养人员减少3人，导致一般公共预算减少；项目支出29.00万元，与上年对比减少3.46万元，下降10.65%，主要原因是路居镇已建生态环保工程村落污水收集、垃圾收集转运管护已接近尾声，导致比上年度减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2010301”行政运行549.50万元，主要用于路居镇人民政府人员工资及日常公用经费支出。

2.“2010302”一般行政管理事务3.56万元，主要用于路居镇人民政府日常公用经费支出。

3.“2013650”事业运行185.63万元，主要用于路居镇党群服务中心人员工资及日常公用经费支出。

4.“2080501”行政单位离退休7.80万元，主要用于行政单位退休人员改革性补贴及生活补助支出。

5.“2080502”事业单位离退休6.24万元，主要用于事业单位退休人员改革性补贴及生活补助支出。

6.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出138.84万元，主要用于单位职工基本养老保险支出。

7.“2080801”死亡抚恤8.24万元，主要用于单位遗属补助支出。

8.“2100799”其他计划生育事务支出7.02万元，主要用于路居镇计划生育信息员、宣传员人员工资支出。

9.“2101101”行政单位医疗29.25万元，主要用于行政机关缴纳医疗保险支出。

10.“2101102”事业单位医疗48.54万元，主要用于事业单位职工缴纳医疗保险支出。

11.“2101103”公务员医疗补助49.29万元，主要用于职工缴纳公务员医疗补助支出。

12.“2101199”其他行政事业单位医疗支出6.23万元，主要用于职工大病医疗补助支出。

13.“2210201”住房公积金129.23万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。

14.“2210203”购房补贴12.75万元，主要用于发放职工购房补贴支出。

15.“2110199”其他环境保护管理事务支出29.00万元，主要用于支付污水收集处理系统及附属工程进行日常管护费。

16.“2120104”城管执法157.96万元，主要用于支付路居执法大队人员工资及日常公用经费支出。

17.“2130104”事业运行419.60万元，主要用于路居镇农业农村发展服务中心人员工资及公用经费支出。

18.“2130705”对村民委员会和村党支部的补助636.31万元，主要用于路居镇村（社区）村组干部工资支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额87.98万元，其中：政府采购货物预算42.08万元、政府采购服务预算45.90万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区路居镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.30万元，较上年减少1.06万元，下降7.93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区路居镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市江川区路居镇人民政府2025年公务接待费预算为6.30万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待85人次。

与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区路居镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为6.00万元，较上年减少1.06万元，下降15.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费6.00万元，较上年减少1.06万元，下降15.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比减少1.06万元，下降15.00%，主要原因是严格执行省市财政关于压缩一般性支出的相关规定，厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市江川区路居镇人民政府2025年纳入绩效管理的项目共2个，涉及一般公共预算安排29.00万元，上级补助收入925.58万元。分别是：

（一）项目名称：路居镇已建生态环保工程村落污水收集、垃圾收集转运管护经费项目29.00万元

项目目标：第一，对污水收集处理系统及附属工程进行日常管护；第二，对“十一五”、“十二五”期间建设村落污水收集管网（主管、分管及农户屋外分支管）、截污沟、检查井、提升泵及压力管线等的日常管护，并做好设施、设备周边的卫生保洁工作；第三，执行《路居镇小街子集镇环境卫生保洁方案》的要求，做好集镇保洁、管理工作。

（二）项目名称：路居镇专户自有资金925.58万元

项目目标：全面贯彻落实党的十九大、十九届五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，按照市委的要求和部署，坚持以提高经济发展质量和效益为中心，主动适应经济发展新常态，把转方式、调结构放到更加重要的位置，以环境保护和生态建设为重点工作，实施大项目带动大发展战略，围绕“四个全面”战略布局，全面落实五大发展理念，深入实施“生态立镇、旅游兴镇、创新活镇、产业强镇、共享和镇”战略，坚定不移推进“星空小镇”建设，大力发展生态文化旅游、现代服务业、高原特色现代农业，努力实现经济社会跨越式发展。力争生产总值年均增长10.00%以上；规模以上固定资产投资年均增长20.00%以上；一般公共预算收入年均增长8.00%以上；一般公共预算支出年均增长10%以上；农村居民人均可支配收入年均增长11.00%以上；人口自然增长率控制在8.00‰以内。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区路居镇人民政府2025年机关运行经费安排88.78万元，主要包括：办公费24.26万元、水费3.50万元、电费11.50万元、邮电费6.00万元、会议费3.50万元、差旅费4.00万元、培训费1.50万元、公务接待费6.30万元、工会经费19.72万元、福利费8.50万元、其他交通费用0.00万元。与上年对比增加4.03万元，增长4.75%，主要原因是2025年新招录3名事业人员，导致2025年机关运行经费比上年度增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市江川区路居镇人民政府资产总额2,520.77万元，其中，流动资产1,807.92万元，固定资产704.58万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产8.27万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加39.02万元，其中固定资产减少118.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产166项，账面原值80.85万元，实现资产处置收入2.40万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

玉溪市江川区路居镇人民政府2025年无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空。

（说明：本报告数据取自2025年预算表，以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。）

监督索引号53042200156300111

玉溪市江川区路居镇人民政府2025年预算重点领域财政项目文本.doc

玉溪市江川区路居镇人民政府2025年预算表.xls