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澄江工业园区管理委员会2020年预算公开目录

第一部分 澄江工业园区管理委员会2020年部门预算编制说明

第二部分 澄江工业园区管理委员会2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支总体情况表

二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

三、部门基本支出情况表

四、部门政府性基金预算支出情况表

五、部门财务收支总体情况表

六、部门收入总体情况表

七、部门支出总体情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、市对下转移支付绩效目标表

十四、政府采购情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 澄江工业园区管理委员会2020年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

澄江工业园区管理委员会主要职能职责为：负责研究和制定园区的发展总体规划和产业发展规划，组织编制工业园区控制性详细规划和土地利用规划，并经批准后组织实施；贯彻执行国家、省、市有关法律和政策，在县委、县政府的领导下，拟定园区发展计划和工作目标，经批准后实施；根据县政府的授权，协助好工业园区内的土地征收、房屋拆迁、青苗赔偿等工作；负责对外宣传、招商引资及入园项目考察，并且要做好园区内企业的管理指导工作，确保园区国土、规划、建设、环保、安全生产、科技教育、文化、卫生及社管综治等管理工作的顺利进行；承担县委、县政府授权管理和交办的其他工作。

（二）机构设置情况

 根据《玉溪市机构编制委员会关于设立玉溪市工业园区管理机构的通知》（玉机编〔2012〕17号）、澄江县机构编制委员《关于成立澂江工业园区管理委员会的通知》（澂机编〔2012〕12号）文件精神，设立澄江工业园区管理委员会，为县委、县政府派出机构，机构规格为正科级。澄江工业园区管理委员会核定事业编制15名，政府购买岗位20名。其中：设党工委书记1名、副书记1名、管委会主任1名、副主任两名。

根据上述工作职责，工业园区管委会设5个内设机构。

1、党政办公室

承担管委会党务、政务的日常工作；负责办文办会、综合协调、督办检查等政务工作；建立健全机关管理制度，并负责督促、检查和落实；负责电子政务、档案、信息、保密、宣传、国有资产管理、保卫和后勤服务等工作；负责机构编制、人事、工资福利、财务等后勤保障工作；承担工会、共青团、妇联等工作；完成领导交办、督办的各项工作。

2、经济发展股

拟订并组织工业园区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，贯彻执行国民经济发展，优化重大经济结构目标的产业政策，提出辖区内经济社会发展建议，承担预测预警和信息引导的职责；研究经济运行、经济安全和产业安全等重要问题，负责协调好解决经济运行中的重要问题；负责基本投资计划执行的指导，按规定权限审批、核准、备案和审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发项目，管理社会事业投资项目。

3、国土规划建设股

承担保护和合理利用园区土地资源的职责；负责拟定工业园区产业布局和总体发展规划，实施工业园区土地总体规划、中长期土地利用规划、短期和年度土地使用计划；拟定土地储备、前期开发、供应计划；做好园区内土地资源的调查和统计工作；负责拟定工业园区基础设施建设方案以及工业园区项目的初审和规划论证、报批，并组织实施；负责工业园园区建设工程的预决算管理和对项目融资进行监控；负责工业园区工程施工、工程质量、施工安全的管理；负责建设项目的招投标工作；配合相关部门做好建设项目的组织实施，质量安全监督管理、竣工验收等工作。

4、招商引资股

负责工业园区招商引资的组织和协调服务工作，策划工业园区招商引资，组织参加国内外招商引资洽谈会；负责项目的接洽谈判，提供相应项目考察、投资导向、申报程序、法律法规及引资项目的后期服务协调；负责项目信息收集、论证，建立和完善项目库、信息网络，发布招商信息；负责项目推介、协调各部门与投资者的关系；会同相关部门会好工业园区的招商引资宣传工作；掌握投资落户企业的经济活动信息，及时传递有关部门和领导，做好顾客满意程度的监测及分析。

5、企业管理服务股

负责贯彻执行国家、省、市有关加快工业园区建设发展等方面的政策、法律、法规及各项规定；负责工业园区中长期发展规划和年度经济目标发展计划的编制；负责园区目标责任考核及推进项目建设工作；研究制定促进企业技术进步的相关措施，推进工业园区企业技术进步和创新工作；做好工业园区经济运行情况分析，对入园企业的经济指标进行统计、考核；指导、监督、管理和服务工业园区企业。负责工业园区企业人才管理、培训等相关工作；配合工业园区企业做好劳动安全生产、工业园区环境保护、质量监督工作；协调配合上级有关职能部门对工业园区的综合执法，查处国土规划、建设、生产经营中的各种违法违规行为；完成工业园区管委会领导交办的其他工作。

（三）重点工作概述

一是抓规划修编，奠定提质发展基础。落实省、市提质发展要求，在前期规划修编的基础上，按照把现代物流业作为推动转型发展的重要着力点和突破口，加快构建蛟龙潭片区和提古片区物流产业基地，把澄江建成面向云南省辐射东南亚的食品、农副产品的物流中心的发展目标，积极围绕生物资源加工、组装型轻工业、高新科技产业、现代物流业等产业布局完善园区总体规划，并积极与省市工信部门对接，确保总体规划修编成果及时通过审批。

二是抓基础配套，优化园区发展环境。进一步强化措施，夯实责任，持续推进蛟龙潭片区8号市政道路建设，力争早日建成投用；加快推进蛟龙潭片区1号市政道路应急排险工程和蛟龙潭片区1号市政道路尾桩高边坡排水工程，消除园区安全隐患，为入园企业提供良好生产生活环境；尽早完成提古片区环保包装产业园配套市政道路工程设计工作，确保道路年内建成投用。同时，启动提古片区水、电、路、绿化、亮化等为主的基础设施建设，为云南汇盈环保包装科技有限公司年产2亿平方米瓦楞纸板纸箱生产项目、云南三创安防工程有限公司警用装备及零部件制造项目等新入驻项目提供良好的投资环境。

三是抓用地储备，夯实发展要素保障。围绕项目实施用地需求，积极和国土部门对接，向省市争取用地指标，加快推进蛟龙潭片区项目区剩余地块的规划报批工作和提古片区土地征用储备工作，协调解决宇培（澄江）电商冷链产业项目用地指标及规划区生态红线事宜，及时保障云南汇盈环保包装科技有限公司年产2亿平方米环保型高档纸板纸箱项目、云南三创安防工程有限公司、宇培（澄江）电商冷链产业园等新入园项目用地。

四是抓造血功能，破解资金短缺瓶颈。进一步细化《澄江工业园区蛟龙潭片区标准化厂房建设工作方案》，加快推进蛟龙潭片区标准化厂房建设，主动承接昆明物流产业转移，吸引大量的物流企业入驻园区，形成规模化生产、 产业链发展，进而增强园区市场竞争力，形成园区造血功能，缓解园区建设资金压力，促进园区资金的良性循环，推动园区经济快速发展。

五是抓招商引资，增强园区发展后劲。围绕省市“三张牌”招商工作方案以及市、县招商引资目标任务分解要求，积极组织外出招商活动，全年组织外出招商活动不少于10次，储备项目不少于5个。并根据园区产业发展定位，建立以现代仓储物流、生物医药大健康行业的世界500强、国内500强企业为重点的目标企业库，实行动态管理。学习借鉴发达地区先进理念和经验，通过叩门招商、精准招商等方式，精心组织参加市、县各类招商活动，力争引进一批大企业、大项目落户园区，推动园区集群集聚快速发展。同时，继续对贵州云药堂等生物医药企业、楷林中医药有限公司、韵达控股股份有限公司等意向入园企业进行跟踪洽谈，力促项目签约入园。

六是抓项目建设，助推园区经济稳增长。强化项目协调服务，积极推进项目建设，对新入园的宇培（澄江）电商冷链产业园等前期项目，逐项排查、逐一落实推进措施，力争早日开工建设。对正在建设的云南向道投资有限公司中国东南亚食品商贸仓储物流港建设项目、澄江县万诺投资有限公司食品加工产业园项目、云南汇盈环保包装科技有限公司年产2亿平方米环保型高档纸板纸箱项目、云南三创安防工程有限公司玉溪分公司警用装备及零部件制造项目、澄江鑫成鹏高分子科技有限公司等在建项目，强化现场管理，加快施工进度，确保早日建成投产。对建成的云南红塔卷烟胶厂异地搬迁项目、云南抚仙湖精酿啤酒有限公司希博瑞啤酒生产线建设及工业体验观光项目等投产项目，帮助完善生产条件，加强经营指导，促使其尽快达产达效。　　

七是抓服务保障，提升园区营商环境。严格执行《澄江工业园区管理委员会首席服务员联系服务企业制度》，进一步明确服务领导、服务责任、服务时限，采取“点对点”、“一对一”等方式，重点从项目立项、选址、环评等手续办理，供水、供气、通信、网络等基础设施配套及新产品研发、市场拓展、项目申报等方面提供全方位的服务和帮扶，全力促进企业持续平稳快速发展。　　

八是抓队伍建设，营造干事良好氛围。坚持以打造“学习型、创新型、服务型”机关为目标，以助推园区追赶超越、转型发展为根本，持续推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入系统学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、系列重要讲话、党的十九大等精神，坚持民主集中制，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，不断增强政治领导力和思想引领力。同时，要抓实抓细党建、党风廉政、意识形态、综治维稳、安全生产等工作，坚持与业务工作同部署、同落实、同检查，全面加强领导班子和干部队伍建设，为加快园区建设发展提供强有力的组织领导保证。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制5人，事业编制10人。在职实有12人，其中： 财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 3858.37万元，其中：一般公共预算财政拨款240.95万元，政府性基金预算财政拨款3617.42万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年相比，财务总收入减少4275.17万元，下降52.56%；一般公共预算财政拨款减少2061.58万元，下降89.54%；政府性基金预算财政拨款减少2213.59万元，下降37.96%。减少的主要原因为：2020年度本单位调出人员3名，人员经费减少；2000万元的工业发展专项资金不做年初预算，由工信局发放；本年度待偿还的贷款本息和作价入股本息减少，政府性基金预算财政拨款减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 3858.37万元，其中:本年收入3858.37万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款240.95万元（本级财力240.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款3617.42万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年相比，财政拨款收入减少4275.17万元，下降52.56%；一般公共预算财政拨款减少2061.58万元，下降89.54%；政府性基金预算财政拨款减少2213.59万元，下降37.96%。减少的主要原因为：2020年度本单位调出人员3名，人员经费减少；工业发展专项资金不做年初预算，由工信局发放；本年度待偿还的贷款本息和作价入股本息减少，政府性基金预算财政拨款减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 3858.37万元。财政拨款安排支出 3858.37万元，其中，基本支出240.95万元，与上年对比减少61.58万元，下降20.36%，主要原因为：2020年度本单位调出人员3名，人员经费减少；项目支出3617.42万元，与上年对比减少4213.59万元，下降53.81%，主要原因为：2020年度工业园区发展专项资金不纳入年初预算，本年度待偿还的贷款本息和作价入股本息减少，政府性基金预算财政拨款减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类分组，分为：社会保障和就业支出14.71万元，主要用于缴纳养老保险；卫生健康支出13.52万元，主要用于行政、事业单位医疗及公务员医疗补助支出；城乡社区支出3617.42万元，主要用于园区偿还贷款本金及利息支出；资源勘探信息等支出195.34万元，主要用于发放人员工资福利、园区日常公用经费支出；住房保障支出17.37万元，主要用于缴纳住房公积金及购房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类分组，分为：工资福利支出192.98万元，主要用于人员工资福利发放；商品和服务支出47.97万元，主要用于园区日常公用支出；国内债务付息支出367.42万元，主要用于偿还贷款利息；其他支出3250万元，主要用于偿还贷款本金。（其中：基本支出240.95万元，项目支出3617.42万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无列入市对下专项转移支付清单项目情况。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金4.2万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江工业园区管理委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澄江工业园区管理委员会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

澄江工业园区管理委员会2020年公务接待费预算为1.5万元，较上年增加0万元，增长0%，预计安排国内公务接待批次为17次，共计接待160人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江工业园区管理委员会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年纳入绩效管理的项目（此处说的项目是指预算批复中下达的项目）共 1个，涉及政府性基金安排3617.42万元。项目为：

1.贷款还本及贴息专项资金项目：项目目标是拓宽融资渠道，支撑澄江工业园区的基础建设，项目绩效预期达到的效果：按照协议及时足额还本付息。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江工业园区管理委员会2020年机关运行经费预算安排47.97万元（其中：办公费4.8万元，水费0.48万元，电费0.48万元，差旅费8.64万元，培训费1.69万元，公务接待费1.5万元，劳务费23.52万元，工会经费2.25万元，福利费2.81万元，其他交通费1.8万元），与上年对比减少14.28万元，下降22.94%，减少主要原因为2020年本单位调出人员3名，办公费、差旅费、工会经费、福利费等相应减少；2020年我单位办公地点搬到行政中心，不用缴办公租金，租赁费减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在2019年决算批复后才能确定相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、政府性基金预算情况说明

2020年我单位政府性基金预算3617.42万元。其中：国内债务付息支出367.42万元；其他支出3250万元。

十一、国有资本经营预算情况说明

无国有资本经营预算。

监督索引号53042200747600111

澄江工业园区管理委员会2020年预算项目公开文本.pdf

澄江工业园区管理委员会2020年部门预算及三公经费预算公开报表.xls