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澄江工业园区管理委员会2021年部门预算

 公开目录

第一部分 澄江工业园区管理委员会2021年部门预算编制说明

第二部分 澄江工业园区管理委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

澄江工业园区管理委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。

澄江工业园区管理委员会主要职能职责为：负责研究和制定园区的发展总体规划和产业发展规划，组织编制工业园区控制性详细规划和土地利用规划，并经批准后组织实施；贯彻执行国家、省、市有关法律和政策，在县委、县政府的领导下，拟定园区发展计划和工作目标，经批准后实施；根据县政府的授权，协助好工业园区内的土地征收、房屋拆迁、青苗赔偿等工作；负责对外宣传、招商引资及入园项目考察，并且要做好园区内企业的管理指导工作，确保园区国土、规划、建设、环保、安全生产、科技教育、文化、卫生及社管综治等管理工作的顺利进行；承担县委、县政府授权管理和交办的其他工作。

（二）机构设置情况。

根据《玉溪市机构编制委员会关于设立玉溪市工业园区管理机构的通知》（玉机编〔2012〕17号）、澄江县机构编制委员《关于成立澂江工业园区管理委员会的通知》（澂机编〔2012〕12号）文件精神，设立澄江工业园区管理委员会，为县委、县政府派出机构，机构规格为正科级。澄江工业园区管理委员会核定事业编制15名，政府购买岗位20名。其中：设党工委书记1名、副书记1名、管委会主任1名、副主任两名。

根据上述工作职责，工业园区管委会设5个内设机构。

1、党政办公室

承担管委会党务、政务的日常工作；负责办文办会、综合协调、督办检查等政务工作；建立健全机关管理制度，并负责督促、检查和落实；负责电子政务、档案、信息、保密、宣传、国有资产管理、保卫和后勤服务等工作；负责机构编制、人事、工资福利、财务等后勤保障工作；承担工会、共青团、妇联等工作；完成领导交办、督办的各项工作。

2、经济发展股

拟订并组织工业园区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，贯彻执行国民经济发展，优化重大经济结构目标的产业政策，提出辖区内经济社会发展建议，承担预测预警和信息引导的职责；研究经济运行、经济安全和产业安全等重要问题，负责协调好解决经济运行中的重要问题；负责基本投资计划执行的指导，按规定权限审批、核准、备案和审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发项目，管理社会事业投资项目。

3、国土规划建设股

承担保护和合理利用园区土地资源的职责；负责拟定工业园区产业布局和总体发展规划，实施工业园区土地总体规划、中长期土地利用规划、短期和年度土地使用计划；拟定土地储备、前期开发、供应计划；做好园区内土地资源的调查和统计工作；负责拟定工业园区基础设施建设方案以及工业园区项目的初审和规划论证、报批，并组织实施；负责工业园园区建设工程的预决算管理和对项目融资进行监控；负责工业园区工程施工、工程质量、施工安全的管理；负责建设项目的招投标工作；配合相关部门做好建设项目的组织实施，质量安全监督管理、竣工验收等工作。

4、招商引资股

负责工业园区招商引资的组织和协调服务工作，策划工业园区招商引资，组织参加国内外招商引资洽谈会；负责项目的接洽谈判，提供相应项目考察、投资导向、申报程序、法律法规及引资项目的后期服务协调；负责项目信息收集、论证，建立和完善项目库、信息网络，发布招商信息；负责项目推介、协调各部门与投资者的关系；会同相关部门会好工业园区的招商引资宣传工作；掌握投资落户企业的经济活动信息，及时传递有关部门和领导，做好顾客满意程度的监测及分析。

5、企业管理服务股

负责贯彻执行国家、省、市有关加快工业园区建设发展等方面的政策、法律、法规及各项规定；负责工业园区中长期发展规划和年度经济目标发展计划的编制；负责园区目标责任考核及推进项目建设工作；研究制定促进企业技术进步的相关措施，推进工业园区企业技术进步和创新工作；做好工业园区经济运行情况分析，对入园企业的经济指标进行统计、考核；指导、监督、管理和服务工业园区企业。负责工业园区企业人才管理、培训等相关工作；配合工业园区企业做好劳动安全生产、工业园区环境保护、质量监督工作；协调配合上级有关职能部门对工业园区的综合执法，查处国土规划、建设、生产经营中的各种违法违规行为；完成工业园区管委会领导交办的其他工作。

（三）重点工作概述。

一是抓园区优化提升工作。按照《中共云南省委云南省人民政府关于印发云南省各类开发区优化提升总体方案的通知》、《云南省发展和改革委关于做好省级开发区重新履行报批程序有关工作的补充通知》及《中共玉溪市委办公室玉溪市人民政府办公室关于印发<玉溪市开发区优化提升工作方案>的通知》要求，完成园区优化提升工作，重新界定开发区职责边界，按照“一个开发区、一个管委会、一个平台、一个规划、一个开发主题或主导产业、一个招商队伍”的原则，完成统一规范名称、重新划定面积和四至界线。

二是抓基础配套，优化园区发展环境。完成云南澄江产业园区“一园四片区”的“三通一平”建设，为入园项目开工建设奠定坚实基础。加快完成九村片区原蛟龙潭片区8号市政道路建设，为入园企业提供优质交通连接线；加快推进九村片区原蛟龙潭片区1号市政道路应急排险工程，消除园区安全隐患，为入园企业提供良好生产生活环境；推进提古片区环保包装产业园配套市政道路工程设计施工工作，确保道路按期建成投用；同时，加快园区新型基础设施建设的规划和配套，为入园企业提供良好的投资环境。

 三是抓用地储备，夯实发展要素保障。加强与自然资源局对接，推进九村片区剩余地块的规划调整报批工作和提古片区土地征用储备工作，协调解决入园项目用地指标，及时保障宇培（澄江）电商冷链产业园、云南巨力集团云南浙商产业园项目等一批新入园项目用地。

四是抓招商引资，增强园区发展后劲。围绕省市“三张牌”招商工作方案以及市招商引资目标任务分解要求，积极组织外出招商活动，围绕物流产业加强九村片区蛟龙潭区域东侧招商引资力度，加大力度促成意向入园项目签约落地。

五是抓项目建设，助推园区经济稳增长。强化项目协调服务，积极推进项目建设，对新入园的云南浙商产业园、宇培（澄江）电商冷链产业园等前期项目，逐项排查、逐一落实推进措施，力争早日开工建设。对正在建设的中国东南亚食品商贸仓储物流港建设项目、年产2亿平方米环保型高档纸板纸箱项目、警用装备及零部件制造等项目，强化现场管理，加快施工进度，确保早日建成投产；对建成的云南红塔卷烟胶厂异地搬迁项目、云南抚仙湖精酿啤酒有限公司希博瑞啤酒生产线建设及工业体验观光项目等投产项目，帮助完善生产条件，加强经营指导，促使其尽快达产达效。　　

六是抓服务保障，提升园区营商环境。严格执行《澄江工业园区管理委员会首席服务员联系服务企业制度》，进一步明确服务领导、服务责任、服务时限，采取“点对点”、“一对一”等方式，重点从项目立项、选址、环评等手续办理，供水、供气、通信、网络等基础设施配套及新产品研发、市场拓展、项目申报等方面提供全方位的服务和帮扶，全力促进企业持续平稳快速发展以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，在市委、市政府的坚强领导下，坚决攻克园区建设和经济发展薄弱环节，以产业为导向、以项目为依托，坚持一手抓引进，一手抓推进，以精准发力不跑偏，持续发力不减压的态势抓实招商引资和项目建设，形成“投产一批、在建一批、开工一批、策划一批”的滚动发展格局，推动园区高质量发展。

二、预算单位基本情况

澄江工业园区管理委员会编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。

澄江工业园区管理委员会2021年部门财务总收入5279.07万元，其中：一般公共预算239.37万元，政府性基金5039.70万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年相比，财务总收入增加1420.70万元，上升36.82%；一般公共预算财政拨款减少1.58万元，下降0.66%；政府性基金预算财政拨款增加1422.28万元，上升39.32%。增加的主要原因为：2021年还本付息到期，本金增加，本年度待偿还的贷款本息和作价入股本息增加，政府性基金预算财政拨款增加。

（二）财政拨款收入情况。

澄江工业园区管理委员会2021年部门财政拨款收入5279.07万元，其中：本年收入5279.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款239.37万元（本级财力239.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款5039.70万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年相比，财政拨款收入增加1420.70万元，上升36.82%；一般公共预算财政拨款减少1.58万元，下降0.66%；政府性基金预算财政拨款增加1422.28万元，上升39.32%。增加的主要原因为：2021年还本付息到期，本金增加，本年度待偿还的贷款本息和作价入股本息增加，政府性基金预算财政拨款增加。

四、预算单位支出情况

澄江工业园区管理委员会2021年部门预算总支出5279.07万元。财政拨款安排支出5279.07万元，其中：基本支出239.37万元，与上年对比减少1.58万元，主要原因分析2021年度本单位调出人员3名，人员经费减少；项目支出5039.70万元，与上年对比增加1422.28万元，主要原因分析2021年还本付息到期，本金增加，本年度待偿还的贷款本息和作价入股本息增加，政府性基金预算财政拨款增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.40万元，主要用于缴纳养老保险；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗8.41万元，主要用于单位缴纳职工基本医疗保险支出;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.86万元，主要用于单位缴纳公务员医疗补助支出；

转移性支出-债务转贷支出-其他地方政府债务转贷支出5039.70万元，主要用于园区偿还贷款本金及利息支出；

资源勘探信息-工业和信息产业监管-行政运行45.02万元，主要用于园区日常公用经费支出；

资源勘探信息-工业和信息产业监管-其他工业和信息产业监管支出147.84万元，主要用于发放人员工资福利；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金16.62万元，主要用于缴纳住房公积金;

房保障支出-住房改革支出-购房补贴2.22万元，主要用于缴纳购房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

办公费4.80万元（其中基本支出4.80万元，项目支出0万元）；

差旅费8.64万元（其中基本支出8.64万元，项目支出0万元）；

劳务费23.52万元（其中基本支出23.52万元，项目支出0万元）；

基本工资36.47万元（其中基本支出36.47万元，项目支出0万元）；

津贴补贴2.85万元（其中基本支出2.85万元，项目支出0万元）；

绩效工资107.43万元（其中基本支出107.43万元，项目支出0万元）；

津贴补贴（购房补贴）支出2.22万元（其中基本支出2.22万元，项目支出0万元）；

机关事业单位基本养老保险缴费14.40万元（其中基本支出14.40万元，项目支出0万元）；

职工基本医疗保险缴费8.07万元（其中基本支出8.07万元，项目支出0万元）；

其他社会保障缴费1.43万元（其中基本支出1.43万元，项目支出0万元）；公务员医疗补助缴费4.86万元（其中基本支出4.86万元，项目支出0万元）；

住房公积金16.62万元（其中基本支出16.62万元，项目支出0万元）；

公务接待费1.41万元（其中基本支出1.41万元，项目支出0万元）；

工会经费2.22万元（其中基本支出2.22万元，项目支出0万元）；

培训费1.66万元（其中基本支出1.66万元，项目支出0万元）；

福利费2.77万元（其中基本支出2.77万元，项目支出0万元）；

国内债务付息143.70万元（其中基本支出0万元，项目支出143.70万元）；

国内债务发行费用4896万元（其中基本支出0万元，项目支出4896万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

无。

（三）经济社会事业发展事项。

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，澄江工业园区管理委员会编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额4.65万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江工业园区管理委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.41万元，较上年减少0.09万元，下降6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费。

澄江工业园区管理委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次,与上年对比无变化。

（二）公务接待费。

澄江工业园区管理委员会2021年公务接待费预算为1.41万元，较上年减少0.09万元，下降6%，预计国内公务接待批次为16次，共计接待140人次。

减少原因：中央八项规定要求以来，澄江工业园区管理委员会进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、市、区委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约办公用车等措施，切实将精神落到实处，近几年三公经费大幅减少，结合2020年实际支出，对2021年三公经费进行合理预算，所以预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费。

澄江工业园区管理委员会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年对比无变化。

我单位无公务用车情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

澄江工业园区管理委员会2021年纳入绩效管理的项目共 1个，涉及政府性基金安排5039.70万元。项目为：

1.贷款还本及贴息专项资金项目：项目目标是拓宽融资渠道，支撑澄江工业园区的基础建设，项目绩效预期达到的效果：按照协议及时足额还本付息及本金，隐形债务化解。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释。

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

澄江市澄江工业园区管理委员会2021年机关运行经费预算安排45.02万元（其中：办公费4.8万元，差旅费8.64万元，培训费1.67万元，公务接待费1.41万元，劳务费23.52万元，工会经费2.22万元，福利费2.77万元），与上年对比减少2.95万元，下降6.14%，减少主要原因为2021年本单位调出人员3名，办公费、差旅费、工会经费、福利费等相应减少。

（三）国有资产占有使用情况。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

十、政府性基金预算情况说明

2021年安排政府性基金5039.70万元，主要用于：国内债务付息支出143.7万元；隐性债务化解4896万元

十一、国有资本经营预算情况说明

无国有资本经营预算。

监督索引号53042200747600111

澄江工业园区管理委员会2021年部门预算.xlsx

澄江工业园区管理委员会2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc