监督索引号53042200747601000

澄江工业园区管理委员会

2020年度部门决算

目录 

第一部分  澄江工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）项目支出绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 澄江工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

澄江工业园区管理委员会主要负责研究和制定园区的发展总体规划和产业发展规划，组织编制工业园区控制性详细规划和土地利用规划，并经批准后组织实施；贯彻执行国家、省、市有关法律和政策，在县委、县政府的领导下，拟定园区发展计划和工作目标，经批准后实施；根据县政府的授权，协助好工业园区内的土地征收、房屋拆迁、青苗赔偿等工作；负责对外宣传、招商引资及入园项目考察，并且要做好园区内企业的管理指导工作，确保园区国土、规划、建设、环保、安全生产、科技教育、文化、卫生及社管综治等管理工作的顺利进行；承担县委、县政府授权管理和交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是抓园区优化提升工作。按照《中共云南省委云南省人民政府关于印发云南省各类开发区优化提升总体方案的通知》、《云南省发展和改革委关于做好省级开发区重新履行报批程序有关工作的补充通知》及《中共玉溪市委办公室玉溪市人民政府办公室关于印发<玉溪市开发区优化提升工作方案>的通知》要求，完成园区优化提升工作，重新界定开发区职责边界，按照“一个开发区、一个管委会、一个平台、一个规划、一个开发主题或主导产业、一个招商队伍”的原则，完成统一规范名称、重新划定面积和四至界线。

二是抓基础配套，优化园区发展环境。完成云南澄江产业园区“一园四片区”的“三通一平”建设，为入园项目开工建设奠定坚实基础。加快完成九村片区原蛟龙潭片区8号市政道路建设，为入园企业提供优质交通连接线；加快推进九村片区原蛟龙潭片区1号市政道路应急排险工程，消除园区安全隐患，为入园企业提供良好生产生活环境；推进提古片区环保包装产业园配套市政道路工程设计施工工作，确保道路按期建成投用；同时，加快园区新型基础设施建设的规划和配套，为入园企业提供良好的投资环境。

 三是抓用地储备，夯实发展要素保障。加强与自然资源局对接，推进九村片区剩余地块的规划调整报批工作和提古片区土地征用储备工作，协调解决入园项目用地指标，及时保障宇培（澄江）电商冷链产业园、云南巨力集团云南浙商产业园项目等一批新入园项目用地。

四是抓招商引资，增强园区发展后劲。围绕省市“三张牌”招商工作方案以及市招商引资目标任务分解要求，积极组织外出招商活动，围绕物流产业加强九村片区蛟龙潭区域东侧招商引资力度，加大力度促成意向入园项目签约落地。

五是抓项目建设，助推园区经济稳增长。强化项目协调服务，积极推进项目建设，对新入园的云南浙商产业园、宇培（澄江）电商冷链产业园等前期项目，逐项排查、逐一落实推进措施，力争早日开工建设。对正在建设的中国东南亚食品商贸仓储物流港建设项目、年产2亿平方米环保型高档纸板纸箱项目、警用装备及零部件制造等项目，强化现场管理，加快施工进度，确保早日建成投产；对建成的云南红塔卷烟胶厂异地搬迁项目、云南抚仙湖精酿啤酒有限公司希博瑞啤酒生产线建设及工业体验观光项目等投产项目，帮助完善生产条件，加强经营指导，促使其尽快达产达效。  

六是抓服务保障，提升园区营商环境。严格执行《澄江工业园区管理委员会首席服务员联系服务企业制度》，进一步明确服务领导、服务责任、服务时限，采取“点对点”、“一对一”等方式，重点从项目立项、选址、环评等手续办理，供水、供气、通信、网络等基础设施配套及新产品研发、市场拓展、项目申报等方面提供全方位的服务和帮扶，全力促进企业持续平稳快速发展以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，在市委、市政府的坚强领导下，坚决攻克园区建设和经济发展薄弱环节，以产业为导向、以项目为依托，坚持一手抓引进，一手抓推进，以精准发力不跑偏，持续发力不减压的态势抓实招商引资和项目建设，形成“投产一批、在建一批、开工一批、策划一批”的滚动发展格局，推动园区高质量发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入澄江工业园区管理委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江工业园区管理委员会2020年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江工业园区管理委员会2020年度收入合计5,007.77万元。其中：财政拨款收入3,096.73万元，占总收入的61.84%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1,911.04万元，占总收入的38.16%。财政拨款收入与2019年相比减少5,213万元，主要原因分析：原因我单位预算项目减少导致财政拨款收入减少；其他收入与2019年相比增加1,911.04万元，主要原因分析：收到澄江市工信局拨入我单位发展专项资金与发改局拨入的前期工作经费，我单位将其做入其他收入科目，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

澄江工业园区管理委员会2020年度支出合计4,892.44万元。其中：基本支出199.87万元，占总支出的4.09%；项目支出4,692.57万元，占总支出的95.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。支出合计增加3,429.99万元，主要原因分析：项目支出减少，我单位2020年预算项目减少导致项目支出减少，基本支出减少，我单位2020年人员调出3名，年底才通过招录2名事业人员，导致基本支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障澄江工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出199.87万元。与2019年相比减少84.26万元，主要原因分析：我单位2020年人员调出3名，年底才通过招录2名事业人员，人员经费及各项报销经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出165.61万元，占基本支出的82.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34.27万元，占基本支出的17.14%。人均日常支出16.66万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障澄江工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,692.57万元。与上年相比减少3,345.73万元，主要原因分析：2020年我单位预算项目减少，导致专项业务工作经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江工业园区管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出207.65万元，占本年支出合计的4.24%。与上年相比减少2,271.07万元，主要原因分析：2019年年度单位工业园区发展专项资金纳入年初预算，所以2019年度一般公共预算财政拨款支出较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出7.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。主要用于支付园区基础设施建设工程款；

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出11.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于支付职工失业、生育、工伤、医疗、养老等社会保险补助支出；

9．卫生健康（类）支出9.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于支付医疗卫生与计划生育管理方面的支出；

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探信息等（类）支出163.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.64%。主要用于支付单位的工资、公务用车费、公务交通补贴、办公费、差旅费等基本支出；

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出15.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。主要用于支付职工缴纳的住房公积金和购房补贴；

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江工业园区管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.46万元，支出决算为0.31万元，完成预算的21.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算的21.3%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位公务接待少，大多是招商引资接待，招商引资接待我单位有招商引资工作经费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.13万元，下降30.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.13万元，下降30.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位严格遵守中央八项规定，三公经费只减不增。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.31万元，占100.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费0.31万元。其中：

国内接待费支出0.31万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位调研、检查等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江工业园区管理委员会2020年机关运行经费支出34.27万元，与上年相比减少19.55万元，主要原因分析：我单位人员调出3年，年底才新招录2名，导致相关经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，澄江工业园区管理委员会资产总额41,461.84万元，其中，流动资产9,731.29万元，固定资产33.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程40,482.61万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加41,300.00万元，其中固定资产增加25.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2021年我部门对2020年整体支出绩效进行了自评工作，自评分98分，自评等级“优”。

我部门评价情况分析及综合评价结论为：已按工业园区基础设施建设工程进度及贷款、作价入股还本付息期限支付4,692.57万元；按人员经费、日常公用经费所需支付199.87万元，结余115.33万元。2020年部门整体支出5,007.77万元。

（二）项目支出绩效自评情况。

2020年我部门纳入预算绩效自评项目2个，资金总计2,889.07万元，其中：上级补助121.67万元，本级安排2,767.4万元。自评等次为“优”的2个，“良”的0个，“中”的0个，“差”的0个。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

澄江工业园区管理委员会2020年度部门决算公开表.xls

监督索引号53042200747601111