监督索引号53042200347300000 澄江工业园区管理委员会2023年部门预算 公开目录 第一部分 澄江工业园区管理委员会2023年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、市对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 澄江工业园区管理委员会2023年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、市对下转移支付预算表 十四、市对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期预算表 澄江工业园区管理委员会2023年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责。 澄江工业园区管理委员会主要职能职责为：负责研究和制定园区的发展总体规划和产业发展规划，组织编制工业园区控制性详细规划和土地利用规划，并经批准后组织实施；贯彻执行国家、省、市有关法律和政策，在县委、县政府的领导下，拟定园区发展计划和工作目标，经批准后实施；根据县政府的授权，协助好工业园区内的土地征收、房屋拆迁、青苗赔偿等工作；负责对外宣传、招商引资及入园项目考察，并且要做好园区内企业的管理指导工作，确保园区国土、规划、建设、环保、安全生产、科技教育、文化、卫生及社管 综治等管理工作的顺利进行；承担县委、县政府授权管理和 交办的其他工作。 （二）机构设置情况。 我部门共设置5个内设机构，包括党政办公室、经济发展股、国土规划建设股、招商引资股、企业管理服务股。 所属单位1个：澄江工业园区管理委员会。 （三）重点工作概述。
一是补齐磷化工链条短板，推进产业精细化发展。抢抓云南省化工园区申报机遇，深入实施磷化工绿色制造体系建设，鼓励以华业为重点的磷化工企业围绕集中化、大型化和基地化建设的方向，在确保逐步淘汰落后生产能力和分散生产装置的同时，实施节能降耗、综合利用、规模化生产等技术改造，鼓励以黄磷为原料的精细磷化工产品的投资发展，重点发展精细磷化工，发展食品级、电子级等磷化工产品，推动磷石膏、冶炼渣等大宗固体废物综合利用，鼓励企业发展尾气余热发电等项目，构建绿色磷化工生产体系。进一步清理盘活存量土地，力促曲靖德方纳米科技有限公司年产15万吨磷酸铁锂前驱体项目落户园区，实现存量土地“腾笼换鸟”。 二是紧盯新兴产业方向，打造产业转移大平台。以改革创新为动力，从增强技术创新能力、加快结构优化升级方面着手，围绕1主2辅产业定位，育链、补链、延链、强链，提升产业链现代化水平和核心竞争力，加快引进新能源、碳中和等项目，助推中国东南亚食品商贸仓储物流港项目竣工投产，加快云南巨力集团云南浙商产业园等项目建设，打造一批影响大、品牌好、辐射带动强的龙头企业，加快引进一批投资规模大、产业层次高、带动能力强的产业项目，奋力催生“新动能”，实现“新增长”，努力把园区打造为承接产业转移的大平台、区域经济的增长极。 三是抓基础配套，优化园区发展环境。按照“缺什么、补什么”的原则，适度超前布局重大基础设施，加快污水管网延伸、供水管网改造、基础设施改造提升等项目，着力解决水、电、网、路及垃圾处理、污水处理、环境优化等基础不强、环境不优、配套不齐问题。 四是抓招商引资，增强园区发展后劲。充分发挥园区作为全市招商主战场作用，按照园区规划布局，立足资源禀赋、区位优势特点，积极争取建设用地、项目审批、能耗指标等有关政策，为承接磷化工、装备制造、生物资源加工等招商项目搭建平台。通过“走出去”上门招商等方式，精准对接项目，对有投资意向的企业开展考察拜访、回访，积极开展精准洽谈，力促项目落地。 五是做好服务保障工作，提升园区营商环境。全面落实《玉溪市重点产业投资促进优惠政策（试行）》、《玉溪市重点产业投资促进优惠政策兑现办法（试行）》等政策措施，严格执行《澄江工业园区管理委员会首席服务员联系服务企业制度》，建立企业纾困责任台账，落实企业解困主体责任，通过现场会办、驻企帮扶、限时办结等工作方式，切实解决企业原料供应、资金短缺、产品滞销、项目手续、证照办理及水、电、路、气等困难和问题，确保园区经济高质量发展。 六是持续推进园区优化提升和化工园区申报工作。加快推进园区优化提升和化工园区申报工作。按照2022年1月26日，云南省开发区工作领导小组办公室通过的《云南澄江产业园区总体规划（修编）2021-2035年》修改完善，形成最终稿。加快总体规划环评的编制工作，力争2022年2月完成总体规划环评专家评审工作，并形成正式报批稿。化工园区“两规划四报告”已经报至省工信厅，待省级部门审查。 七是做好发展要素保障工作。破解土地瓶颈。加大闲置土地盘活力度，促成项目的闲置用地转让以及云南澄江长德机械包装有限公司闲置用地转让，积极消化闲置土地，实现“腾笼换鸟”。同时，围绕项目实施用地需求，积极和自然资源局对接，协调解决宇培、巨力集团等项目建设用地指标，确保项目尽早开工建设。破解资金瓶颈。准确把握国家投资方向和投资重点，利用中央、省专项债券用于基础设施、产业园区建设等领域的重大政策利好，紧盯工业转型升级等方面投资导向，全力申报园区基础设施专项债券和省级开发区基础设施专项资金。依托河阳公司，建立多元化投资主体和投融资机制，做好平台转型，抓好存量项目建设，增强融资运营能力，为项目建设“融资”。 二、预算单位基本情况 我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况。 2023年部门财务总收入2,183.88万元，其中：一般公共预算183.88万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入2,000.00万元。 与上年对比减少1,495.07万元，下降40.64%，主要原因分析是2023年单位无项目资金，项目资金减少造成总金额减少。 （二）财政拨款收入情况。 2023年部门财政拨款收入183.88万元，其中：本年收入183.88万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款183.88万元（本级财力183.88万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比减少3,495.07万元，下降95.00%，主要原因分析是2023年单位无项目资金，项目资金减少造成总金额减少。 四、预算单位支出情况 2023年部门预算总支出2,183.88万元。财政拨款安排支出2,183.88万元，其中：基本支出183.88万元，与上年对比减少11.87万元，下降6.06%，主要原因分析是2022年下半年我单位辞职1人，相应工资保险等减少；项目支出2,000.00万元，与上年对比减少1,483.20万元，下降42.58%，主要原因分析是2023年项目为自有资金项目，无财政安排的项目，故项目经费减少。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.96万元，主要用于单位基本养老保险支出。 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出7.82万元，主要用于事业单位医疗支出。 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出4.71万元，主要用于公务员医疗补助支出。 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.69万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。 资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-行政运行支出18.76万元，主要用于行政运行支出。 资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-产业发展支出2,000.00万元，主要用于产业发展支出。 资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-其他工业和信息产业监管支出119.90万元，主要用于人员工资的发放。 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出16.02万元，主要用于人员住房公积金的发放。 住房保障支出-住房改革支出-购房补贴支出2.02万元，主要用于人员购房补贴的发放。 五、市对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项。 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项。 无。 （三）经济社会事业发展事项。 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额554.80万元，其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购服务预算314.50万元、政府采购工程预算240.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 澄江工业园区管理委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.41万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费。 澄江工业园区管理委员会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费。 澄江工业园区管理委员会2023年公务接待费预算为1.41万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为16次，共计接待140人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费。 澄江工业园区管理委员会2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 园区自有资金专项资金项目，预算资金2,000.00万元。项目实施绩效目标：1.项目资金：准确统计工业园区欠款，形成方案，支付项目的工程欠款。2.招商工作经费：开展外出招商活动，引进企业。本项目建设为园区未来的发展奠定了坚实的基础，为落户企业提供完备的生产及生活配套设施，能够满足企业正常运转的需求。并且，随着越来越多的企业步入正轨，将增强园区的规模带动效益及投资吸引能力，促进园区招商引资工作的开展。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释。 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。 澄江工业园区管理委员会2023年机关运行经费安排18.77万元，主要包括：工会经费2.12万元；福利费2.65万元；办公费3.85万元；差旅费7.15万元；公务接待费1.41万元；培训费1.59万元。与上年对比减少2.79万元，下降12.94%，主要原因分析是2022年下半年我单位辞职1人，对应的相关经费指标减少。 （三）国有资产占有使用情况。 截至2022年12月31日，澄江工业园区管理委员会资产总额51,012.71万元，其中，流动资产8,417.5万元，固定资产8.20万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程42,587.01万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加8,429.99万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。 十、政府性基金预算情况说明 无政府性基金预算。 十一、国有资本经营预算情况说明 无国有资本经营预算。 监督索引号53042200347300111 附件： 1.  澄江工业园区管理委员会2023年部门预算表.xlsx  2.澄江工业园区管理委员会2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc
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