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云南澄江产业园区管理委员会2024年部门预算

目录

第一部分 云南澄江产业业园区管理委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南澄江产业园区管理委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南澄江产业园区管理委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南澄江产业园区管理委员会主要职能职责为：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，贯彻执行上级党委、政府决策部署和命令、决定，制定和实施园区有关管理规定、激励措施、促进投资和生产经营政策，抓好园区建设和经济发展。

2.根据澄江市域总体规划，编制园区总体规划、详细规划和经济发展计划，经澄江市政府和上级政府有关部门批准后组织实施和管理。

3.研究决策园区经济发展重大问题、发展规划、协调服务、招商引资、年度计划和财政预决算等工作。

4.负责园区招商引资、项目储备、项目推介、洽谈及项目跟踪服务，鼓励和引导园区企业开展新技术、新产品研发，落实中央、省、市、县关于产业发展的扶持政策；负责做好对园区内企业的指导和协调服务工作。

5.根据国家有关法律、法规和政策，结合实际，探索园区管理模式，推进体制机制创新，研究制定适合园区产业发展的管理制度、考核评价和管理办法；负责园区人才引进和对外经济合作工作。

6.负责园区规划建设和管理园区内各项基础设施和公共设施，组织实施园区基础设施建设项目。负责园区范围土地的规划、开发、管理和组织土地使用权的出让、转让工作；协调相关部门做好园区土地储备、征收、开发、供应等工作。

7.负责园区经济运行监测、分析；协调做好园区内企业生产管理、固定资产投资、企业生产经营报表的统计汇总上报等工作。

8.承担澄江市委、市政府授权管理和交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、党群工作局、经济发展局（企业服务局）、规划建设局（行政审批局）、投资促进局。

所属单位2个，分别是：

1.云南澄江产业园区管理委员会（本级）。

2.云南澄江产业园区服务中心。

（三）重点工作概述

1.坚持规划引领。完成《云南澄江产业园区控制性详细规划》编制工作，控规编制内容按整合、梳理、新编三个方面进行编制。整合部分：面积约70公顷，在已编地块控规按照新的控规编制要求调整并整合到整体规划中。梳理部分：面积约3平方公里，对已建区用地进行深度梳理，完善解决现状与规划不符的问题。新编部分：通过整合现有控规，并梳理完善已建区域，对剩余区域进行新控规的编制，新编区域约为8.9658平方公里,对已编制和新编区域的控规进行衔接、完善。

2.加强园区基础设施建设。启动九村片区蛟龙潭区块与澄阳路K35+715段交界处边坡应急排险项目、供水替代项目、提古污水处理厂、云南澄江产业园区九村片区配套浙商产业园连接道路等四个基础设施建设项目。以上项目均在有序开展可行性研究报告、初步设计等前期工作。

3.强化招商引资工作。聚焦澄江产业园区“一主两辅”产业发展定位，充分利用园区优势，依托浙商产业园、万诺食品产业园、昆明电缆产业园等园中园，围绕新型工业化目标，紧盯市场需求、链条上下游开展一把手招商、产业链招商，签约并落地一批延链补链强链项目，强化跟踪服务和政策兑现，全面提高项目履约率、开工率和竣工投产率。

4.培育产业集聚发展。立足园区“一主两辅”产业定位，在做好招商引资和项目落地工作的同时，对接上级政策支持，积极组织申报产业基地，以园中园招商、基地化建设推动产业集聚发展。重点建设好已经申报成功的省级外贸转型升级基地（电子化工），同时创造条件把提古片区申报为电力装备基地、包装产业基地，积极争取利用基地相关的政策、资金、项目，促进产业规模化、集群化发展。

5.建强平台公司。一是明确功能定位。园区投资公司要牢牢把握落实园区规划、围绕主导产业发展为重大项目融资的功能定位，以独立法人的市场主体拓展业务；通过内部机构“去政府化”、运营市场化，实现长期资产与负债平衡、现金流入与流出平衡、投入与产出平衡；与社会资本错位发展，充分发挥政府投资的顶梁柱和社会投资的风向标作用。二要发挥政策优势。持续研究、跟进、对接上级政策，不断谋划实施一批重大项目，提前完善项目前期工作，努力实现“资金跟着项目走、项目跟着规划走、规划跟着政策走”；在政策工具箱里找到化解风险的钥匙，降低自身运营风险；抓住政策机遇投资新基建和新兴产业项目，促进自身高质量发展，提升抗风险能力。四是要强化能力作风。加强公司班子和队伍建设，实行公司管理层职数和员工员额制管理，加强国企党建，健全“能上能下、能进能出”的用人制度，优化考核机制，树立良好的用人导向和干事创业导向。

6.优化营商环境。一是将自然资源、住建、不动产登记、生态环境、水利、发改、应急等行政审批部门联动起来，构建部门协调联动机制。园区结合项目实际，按照“提前介入+告知承诺+并联审批+容缺受理”的审批模式，同步梳理不动产权证、用地规划许可证、工程规划许可证、施工许可证所需审批材料及审批环节，在法定原则内，换串联为并联，从“体外循环”转为“内部流转”；各部门紧密配合、协同联动，最大程度打破部门壁垒，提升跨部门协作效率，最大限度压缩办理时限。二是为建设单位提供项目公司设立、工程建设审批等交地到开工全流程“保姆式”无偿代办服务，最大限度实现企业“少跑路”“不跑路”。聚焦企业项目立项、用地审批、规划许可、施工许可等重点环节，引导企业快速、精准完成开工所需的审批流程，建立帮办代办台账，盯环节、盯进度、盯问题，变企业办事人员“来回跑”为代办人员“接力跑”，提高审批效率。三是大力推进园区批而未供和闲置土地处置工作。按完成省级下达的要求完成批而未供土地处置率不低于25.00%，闲置土地处置率不低于30.00%目标任务。开展园区土地集约利用评价工作，对园区用地进行全面梳理，盘活低效闲置用地，不断提升产业园区土地集约节约利用水平。在成本价供地的基础上，进一步实行投资强度、科技含量等多因素挂钩奖励，以鼓励企业以投资增加、技术提升等方式，减少对土地的大量占用消耗，减少工业企业的用地总成本。

7.建立园区企业退出管理机制。项目入园设置准入门槛，明确坚持“宁缺毋滥”的原则，推进园区“负面清单”管理，建立园区产业准入和退出机制。杜绝污染项目入园，控制与主导产业无关联的项目入园，提高投入产出强度，提升产出效益。园区用地自供出之日起2年未建项目的，依法依规退出用地，并建立健全不符合园区发展主业和低质低效企业退出机制，加快“腾笼换鸟”步伐。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,423.94万元，其中：一般公共预算收入423.94万元，政府性基金收入1,000.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少759.94万元，下降34.80%，主要原因是项目减少，导致财务收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,423.94万元，其中：本年收入1,423.94万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款423.94万元，政府性基金预算财政拨款1,000.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加1,240.06万元，增长674.39%，主要原因是单位机构改革增加工业发展专项资金，政府性基金预算财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,423.94万元。财政拨款安排支出1,423.94万元，其中：基本支出423.94万元，与上年对比增加240.06万元，增长130.55%，主要原因是单位机构改革，行政编制人数增加，相应的工资保险增加；政府性基金预算支出1,000.00万元，与上年对比增加1,000.00万元，主要原因是单位机构改革，成立新单位，增加工业发展专项资金，政府性基金预算支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出37.79万元，主要用于单位基本养老保险支出。

2.“2101101”行政单位医疗11.29万元，主要用于行政人员缴纳医疗保险支出。

3.“2101102”事业单位医疗9.88万元，主要用于事业单位人员医疗支出。

4.“2101103”公务员医疗补助12.75万元，主要用于职工缴纳公务员医疗补助支出。

5.“2101199”其他行政事业单位医疗支出1.50万元，主要用于职工大病医疗补助支出。

6.“2150101”行政运行支出31.11万元，主要用于单位运转支出。

7.“2150599”其他工业和信息产业监管支出281.06万元，主要用于人员工资的发放。

8.“2210201”住房公积金34.76万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。

9.“2210203”购房补贴3.80万元，主要用于人员购房补贴的发放。

10.“2120899”其他国有土地使用权出让收入安排的支出1,000.00万元，主要用于工程款、园区管理经费等支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额20.00万元，其中：政府采购货物预算20.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南澄江产业园区管理委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.41万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南澄江产业园区管理委员会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

云南澄江产业园区管理委员会2024年公务接待费预算为1.41万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为16次，共计接待140人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南澄江产业园区管理委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南澄江产业园区管理委员会2024年纳入绩效管理的项目共1个，涉及一般公共预算安排0.00万元，政府性基金安排1,000.00万元：

（一）园区工业发展专项资金项目

项目目标是：准确统计工业园区欠款，形成方案，支付项目的工程欠款，本项目建设为园区未来的发展奠定了坚实的基础，为落户企业提供完备的生产及生活配套设施，能够满足企业正常运转的需求。并且，随着越来越多的企业步入正轨，将增强园区的规模带动效益及投资吸引能力，促进园区招商引资工作的开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南澄江产业园区管理委员会2024年机关运行经费安排31.11万元，主要包括：工会经费4.61万元；福利费4.61万元；办公费6.67万元；差旅费12.65万元；公务接待费1.41万元；培训费1.15万元。（注：因“四舍五入”的原因，各分项之和等于31.10万元，与总项有0.01万元的差值）。与上年对比增加12.33万元，增长65.65%，主要原因是我单位机构改革，行政人员增加，对应的相关经费指标增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南澄江产业园区管理委员会资产总额48,864.92万元，其中，流动资产5,146.62万元，固定资产6.10万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程43,712.20万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少2,147.80万元，其中固定资产减少2.10万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

云南澄江产业园区管委会2024年无对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、新增资产配置、部门项目中期规划预算故对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、新增资产配置表、部门项目中期规划预算表为空表。

监督索引号53042200347300111

附件1云南澄江产业园区管理委员会2024年重点领域财政项目文本.doc.doc

附件2 云南澄江产业园区管理委员会2024年预算表.xlsx