监督索引号53042200347300000 云南澄江产业园区管理委员会2025年部门预算 目录 第一部分 云南澄江产业园区管理委员会2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 云南澄江产业园区管理委员会2025年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 云南澄江产业园区管理委员会预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，贯彻执行上级党委、政府决策部署和命令、决定，制定和实施园区有关管理规定、激励措施、促进投资和生产经营政策，抓好园区建设和经济发展。 2.根据澄江市域总体规划，编制园区总体规划、详细规划和经济发展计划，经澄江市政府和上级政府有关部门批准后组织实施和管理。 3.研究决策园区经济发展重大问题、发展规划、协调服务、招商引资、年度计划和财政预决算等工作。 4.负责园区招商引资、项目储备、项目推介、洽谈及项目跟踪服务，鼓励和引导园区企业开展新技术、新产品研发，落实中央、省、市、县关于产业发展的扶持政策；负责做好对园区内企业的指导和协调服务工作。 5.根据国家有关法律、法规和政策，结合实际，探索园区管理模式，推进体制机制创新，研究制定适合园区产业发展的管理制度、考核评价和管理办法；负责园区人才引进和对外经济合作工作。 6.负责园区规划建设和管理园区内各项基础设施和公共设施，组织实施园区基础设施建设项目。负责园区范围土地的规划、开发、管理和组织土地使用权的出让、转让工作；协调相关部门做好园区土地储备、征收、开发、供应等工作。 7.负责园区经济运行监测、分析；协调做好园区内企业生产管理、固定资产投资、企业生产经营报表的统计汇总上报等工作。 8.承担澄江市委、市政府授权管理和交办的其他工作。 （二）机构设置情况 我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、党群工作局、经济发展局（企业服务局）、规划建设局（行政审批局）、投资促进局。 所属单位2个，分别是： 1.云南澄江产业园区管理委员会（本级）。 2.云南澄江产业园区服务中心。 （三）重点工作概述 1.持续深化园区经济运行分析研判。加强经济运行分析研判，助推磷化工企业持续释放产能，积极帮助企业扩大销路，通过“一企一策”努力帮助企业恢复生产、释放产能、扩大销量，充分挖掘提升产值增量。 2.加快培育企业实现升规纳规。继续加大企业达规培育力度，着力培育新增长点。积极帮助企业纾困解难，助推企业加快建设、投产速度，为纳规升规创造有利条件。 3.加强重点项目建设要素保障服务。深入践行“三法三化”，实行挂图作战，强化交账意识，全力做好重大项目建设要素保障服务，力促星宗安、昆缆等项目尽快建成投产。 4.推进园区基础设施建设。加大资金协调力度，推进园区“五通一平”建设，尽快完成浙商产业园连接道路、边坡应急排险工程等基础设施项目建设，进一步完善园区基础设施、服务配套和功能要素，不断提升园区承载能力。 5.加大招商引资项目力度。聚焦园区产业发展定位，主动承接国内产业转移，多措并举提高精准招商实效，依托浙商、万诺、昆缆、汇盈四个园中园，瞄准省内外企业，紧盯市场需求开展产业链招商、以商招商，力争年内签约并落地5个以上延链补链强链项目。 6.优化提升营商环境。深化落实领导包保、每月调度、项目督查等推进机制，积极帮助企业解决水电气等要素保障问题，建立部门联动执法检查机制，顶格落实助企纾困政策。深化“承诺制+标准地+代办”创新改革机制，加强事中事后全周期监管，全面做好服务保障。 7.推动磷化工产业转型升级。认真落实“以资源换产业”的发展思路，创新发展模式，完善运行机制，合力推进探转采工作，促进“以资源换产业”模式的实质性实施，促进磷化工产业向高端化、精细化发展。 二、预算单位基本情况 我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制25人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入1,030.11万元，其中：一般公共预算527.35万元，政府性基金500.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入2.76万元。 与上年对比减少393.84万元，下降27.66%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少，我单位大力优化支出结构，坚决压减非刚性非重点支出和绩效差的项目支出。 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入1,030.11万元，其中：本年收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款527.35万元，政府性基金预算财政拨款500.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元,单位自有资金他收入2.76万元。 与上年对比减少393.84万元，下降27.66%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少，我单位大力优化支出结构，坚决压减非刚性非重点支出和绩效差的项目支出。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出1,030.11万元。财政拨款安排支出1,030.11万元，其中：基本支出527.35万元，与上年对比增加103.41万元，增长24.39%，主要原因是单位机构改革，行政、事业编制人数增加，相应的工资保险增加；项目支出500.00万元，与上年对比减少500万元，下降50%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少，我单位大力优化支出结构，坚决压减非刚性非重点支出和绩效差的项目支出。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 1.“2150101”行政运行支出233.18万元，主要用于房租、水电费、办公费、工会费、行政人员工资、奖金、津贴补贴、其他交通费用支出。 2.“2150550 ”事业运行160.13万元，主要用于事业人员工资、社保、绩效工资等支出。 3.“2101102”事业单位医疗11.40万元，主要用于事业单位人员医疗保险、生育保险支出。 4.“2101101”行政单位医疗15.15万元，主要用于行政人员医疗保险、生育保险支出。 5.“2101103 ”公务员医疗补助17.07万元，主要用于公务员医疗保险（含生育保险）支出。 6.“2080505 ”机关事业单位基本养老保险缴费支出47.39万元，主要用于单位职工基本养老保险支出。 7.“2101199 ”其他行政事业单位医疗支出1.50万元，主要用于单位职工基本医疗、工伤保险支出。 8.“2210201 ”住房公积金37.35万元，主要用于单位职工缴纳住房公积金支出。 9.“2210203”购房补贴4.18万元，主要用于发放职工购房补贴支出。 五、对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额19.11万元，其中：政府采购货物预算19.11万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 云南澄江产业园区管理委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.41万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 云南澄江产业园区管理委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 云南澄江产业园区管理委员会2025年公务接待费预算为1.41万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为11次，共计接待62人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 云南澄江产业园区管理委员会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 （一）工业发展专项资金项目经费500.00万元 项目目标是项目目标是：准确统计工业园区欠款，形成方案，支付项目的工程欠款，本项目建设为园区未来的发展奠定了坚实的基础，为落户企业提供完备的生产及生活配套设施，能够满足企业正常运转的需求。并且，随着越来越多的企业步入正轨，将增强园区的规模带动效益及投资吸引能力，促进园区招商引资工作的开展。 （二）园区自有资金经费2.76万元 项目目标是项目目标是：保障产业园区机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 云南澄江产业园区管理委员会2025年机关运行经费安排37.07万元，主要包括：办公费11.36万元、水费0.08万元、电费1.10万元、差旅费3.00万元、公务接待费1.41万元、工会经费6.28万元、福利费2.50万元、其他交通费用11.34万元。与上年对比增加5.96万元，增长19.16%，主要原因是主要原因是我单位机构改革，行政、事业人员增加，对应的相关经费指标增加。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，云南澄江产业园区管理委员会资产总额48,871.53万元，其中，流动资产5,104.27万元，固定资产4.52万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程43,762.74万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加6.61万元，其中固定资产减少1.58万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。 （四）其他需要说明的事项 云南澄江产业园区管委会2025年无政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。 （说明：本报告数据取自2025年预算表，以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。） 监督索引号53042200347300111
 云南澄江产业园区管理委员会2025年部门预算公开表.xls
 云南澄江产业园区管理委员会2025年部门重点领域财政项目文本.doc
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