云南澄江产业园区管理委员会2026年部门预算

目录

第一部分 云南澄江产业园区管理委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南澄江产业园区管理委员会2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南澄江产业园区管理委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，贯彻执行上级党委、政府决策部署和命令、决定，制定和实施园区有关管理规定、激励措施、促进投资和生产经营政策，抓好园区建设和经济发展。

根据澄江市域总体规划，编制园区总体规划、详细规划和经济发展计划，经澄江市政府和上级政府有关部门批准后组织实施和管理。

研究决策园区经济发展重大问题、发展规划、协调服务、招商引资、年度计划和财政预决算等工作。

负责园区招商引资、项目储备、项目推介、洽谈及项目跟踪服务，鼓励和引导园区企业开展新技术、新产品研发，落实中央、省、市、县关于产业发展的扶持政策；负责做好对园区内企业的指导和协调服务工作。

根据国家有关法律、法规和政策，结合实际，探索园区管理模式，推进体制机制创新，研究制定适合园区产业发展的管理制度、考核评价和管理办法；负责园区人才引进和对外经济合作工作。

负责园区规划建设和管理园区内各项基础设施和公共设施，组织实施园区基础设施建设项目。负责园区范围土地的规划、开发、管理和组织土地使用权的出让、转让工作；协调相关部门做好园区土地储备、征收、开发、供应等工作。

负责园区经济运行监测、分析；协调做好园区内企业生产管理、固定资产投资、企业生产经营报表的统计汇总上报等工作。

承担澄江市委、市政府授权管理和交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、党群工作局、经济发展局（企业服务局）、规划建设局（行政审批局）、投资促进局。

所属单位2个，分别是：

云南澄江产业园区管理委员会（本级）。

云南澄江产业园区服务中心。

（三）重点工作概述

坚持“项目为王”理念，全力以赴抓招商、上项目、促转型。一是在招商引资上精准发力。制定《云南澄江产业园区2025年招商工作方案》《云南澄江产业园区驻外招商中心平台搭建及管理办法（试行）》，压实招商责任，推动50.00％工作人员参与日常招商。组建澄江市恒斌产业招商发展有限公司，以市场化、实体化模式开展招商业务。招商小组主动“走出去”，赴北京、上海、浙江等地开展招商活动17次，在昆明、温州设立常态化驻点，全年走访商协会10家、企业35户，发放宣传资料80余册，开展深度洽谈30余人次。2025年累计接待客商洽谈83次，跟踪意向项目35个（重点在谈13个），成功签约项目15个，总投资额7,468,000,000.00元，引进市外产业到位资金104,000,000.00元，其中500,000,000.00元以上项目4个。二是项目建设提速攻坚。践行“一线工作法”，针对昆缆、汇盈等重点项目建设难题，主动对接协调、向上汇报，市委市政府高位推动召开5次要素保障会推动项目建设。加强与财政、自然资源、电力等部门的联动，高效完成征地拆迁、用地清表、电力迁改等工作，为项目建设提供全方位支撑保障。老仓醋、星宗安消防项目竣工投产，昆缆、鼎宝项目开始试生产，柒零壹、达云电器等项目稳步推进。加大资金协调力度，提速“五通一平”建设，浙商产业园连接道路工程完成70.00％工程量，提古污水厂网一体化项目通过省发改提级论证，边坡应急排险工程竣工投用，九村片区供水替代项目、提古10KV及110KV电力迁改有序推进，220KV寒武变正式投用。三是产业升级步伐加快。浙商产业园、昆缆产业园等一批“园中园”集群效应初步显现。深耕市场主体培育，推动4户企业成功纳规升规，全年入库项目22个，完成固定资产投资256,000,000.00元，同比增长23.00％，产业发展后劲持续增强。四是高质量谋划园区“十五五”项目。规划重点项目60个，计划总投资24,315,000,000.00元，涵盖先进装备制造、新材料、基础设施配套等九大领域，为“十五五”工业和园区经济发展奠定坚实基础。

以改革破难题，以创新增活力，不断优化园区发展体制机制。一是体制机制持续优化。深化“管委会＋公司”改革，组建产业招商发展公司，推行市场化招商，构建权责清晰、运转高效的管理体系。二是科创体系加快构建。牢牢把握企业创新主体地位，加大人才培养和平台创建力度。园区总工会补助鑫成鹏、艾格、志成三家企业10,000.00元创新经费购置研发器材，助力企业攻克关键技术。加速科技型企业孵化和科技成果落地转化，培育国家级专精特新“小巨人”企业2户、高新技术企业11户、省级科技型中小企业6户、省级创新型中小企业13户、省级专精特新中小企业7户。

统筹发展与安全，以“时时放心不下”的责任感，有效防范化解各类风险。一是安全生产形势平稳。压实企业主体责任，联合工信、应急、消防等部门开展拉网式排查和协同执法检查26次，累计排查企业130余户次，整改隐患59条。全年未发生较大及以上安全生产事故。二是生态环境持续改善。稳步推进中央环保督察反馈问题整改，确保问题按时验收销号。通过定期巡查加强监管，确保企业污水达标排放、废气有效处理。推动企业绿色化改造，创建省级绿色工厂2户，筑牢生态屏障。三是社会治理和谐有序。坚持和完善矛盾纠纷排查化解机制，针对经济下行压力下企业职工思想波动、历史遗留问题等潜在风险点，主动深入企业走访调研，倾听诉求、疏导情绪、解决实际困难，从源头上预防和减少矛盾风险，维护了园区大局稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入14,943,211.10元，其中：一般公共预算7,980,614.76元，政府性基金6,935,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入27,596.34元。

与上年对比增加4,642,192.99元，增长45.07%，主要原因是政府性基金预算拨款大幅增加1,935,000.00元用于园区重点基础设施项目，同时一般公共预算拨款增加2,707,200.00元用于保障人员经费、公用经费及新增招商引资工作经费，体现了财政对园区建设与产业发展的支持力度加大。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入14,915,614.76元，其中：本年收入14,915,614.76元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,980,614.76元，政府性基金预算财政拨款6,935,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加4,642,154.31元，增长45.19%，主要原因是2026年政府性基金预算拨款较上年增加1,935,000.00元，重点投向园区基础设施补短板项目，包括浙商产业园连接道路建设、提古片区电力迁改等工程；同时，一般公共预算拨款增加2,707,200.00元，主要用于落实人员经费刚性增长、维持机构正常运转及安排招商引资专项工作经费，体现出财政资源配置进一步向园区功能完善和产业引育能力建设聚焦。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出14,943,211.10元。财政拨款安排支出14,915,614.76元，其中：基本支出6,380,614.76元，与上年对比增加1,107,154.31元，增长21.00%，主要原因是人员经费标准调整及正常晋升等因素导致工资福利支出增加，同时公用经费定额有所保障；项目支出8,562,596.34元，与上年对比增加3,535,038.68元，增长70.32%，主要原因是新增招商引资专项工作经费，并进一步强化对园区重点基础设施建设的投入，重点支持产业园区道路连通、电力设施迁改等配套工程，以提升园区承载能力和营商环境。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2011308”招商引资1,150,000.00元，主要用于保障园区招商引资工作运转，包括招商差旅费、委托招商业务费、招商工作经费、招商接待费及招商宣传策划费等支出。

2.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出 607,779.36元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费支出。

3.“2101101”行政单位医疗 163,726.22元，主要用于单位为行政编制职工缴纳的基本医疗保险费支出。

4.“2101102”事业单位医疗 151,559.33元，主要用于单位为事业编制职工缴纳的基本医疗保险费支出。

5.“2101103”公务员医疗补助 163,034.77元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助经费支出。

6.“2101199”其他行政事业单位医疗支出 17,587.24元，主要用于单位为职工缴纳的大病补充医疗保险及其他医疗方面的支出。

7.“2120899”其他国有土地使用权出让收入安排的支出 6,935,000.00元，主要用于支持园区工业发展，包括浙商产业园连接道路工程、提古片区电力迁改、园区应急排险、环保检测整改及前期经费等基础设施建设支出。

8.“2129999”其他城乡社区支出 450,000.00元，主要用于保障园区日常运转，包括办公场地租赁、办公设备及家具购置、档案整理和管理等支出。

9.“2150101”行政运行 4,784,015.84元，主要用于保障管委会机关正常运转所发生的人员经费（含基本工资、津贴补贴、奖金等）和日常公用经费（含办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车租用费、公务交通补贴等）。

10.“2150550”事业运行 2,251,470.14元，主要用于保障管委会下属事业单位正常运转所发生的人员经费（含基本工资、津贴补贴、绩效工资等）。

11.“2210201”住房公积金 443,016.00元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

12.“2210203”购房补贴 49,896.00元，主要用于发放职工的购房补贴支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额116,000.00元，其中：政府采购货物预算116,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南澄江产业园区管理委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14,100.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）工业发展专项资金经费6,935,000.00元

项目目标是聚焦园区“一主两辅”产业发展定位，通过实施提古片区电力迁改、浙商产业园连接道路工程、园区应急排险及环保检测整改等基础设施项目，全面提升园区承载能力和营商环境。

（二）招商引资工作经费1,150,000.00元

项目目标是围绕产业链延链补链强链，通过委托招商、宣传策划、项目对接等方式，加大招商引资力度，推动项目签约落地。

（三）工业发展专项经费 450,000.00元

项目目标是保障园区日常管理服务需求，通过办公场地租赁、办公设备购置及档案整理等，提升园区运营效率。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南澄江产业园区管理委员会2026年机关运行经费安排370,669.12元，主要包括：办公费97,336.00元、水费600.00元、电费12,000.00元、邮电费8,664.00元、会议费0.00元、差旅费30,000.00元、培训费0.00元、公务接待费14,100.00元、工会经费58,304.70元、福利费24,000.00元、其他交通费用13,140.00元、其他交通费用131,400.00元、其他商品和服务支出14,400.00元。与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是2026年机关运行经费安排与上年基本持平，严格执行党政机关厉行节约反对浪费的有关规定，落实‘过紧日子’要求，在保障机构正常运转的前提下，严控一般性支出，优化经费结构，确保行政运行成本保持稳定。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

2026年委托业务费安排1,320,000.00元，与上年对比增加1,220,000.00元，增长1,220.00%，主要原因是2026年加大了招商引资工作力度，通过委托专业机构开展招商、宣传策划等活动，同时工业发展专项资金中增加了前期工作、应急排险、环保检测等委托业务支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南澄江产业园区管理委员会资产总额487,830,131.59元，其中，流动资产50,169,932.97元，固定资产399,730.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程437,627,350.28元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3,115,220.44元，其中固定资产减少12,380.52元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。

（四）其他需要说明的事项

澄江市云南澄江产业园区管理委员会2026年无国有资本经营预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算，故国有资本经营预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表为空表。

云南澄江产业园区管理委员会2026年预算公开报表.xls

云南澄江产业园区管理委员会预算重点领域财政项目文本公开.doc