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澄江市教育体育局2020年预算公开目录

第一部分 澄江市教育体育局2020年部门预算编制说明

第二部分 澄江市教育体育局2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支总体情况表

二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

三、部门基本支出情况表

四、部门政府性基金预算支出情况表

五、部门财务收支总体情况表

六、部门收入总体情况表

七、部门支出总体情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、市对下转移支付绩效目标表

十四、政府采购情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

澄江市教育体育局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

澄江市教育体育局是主管全县教育事业的县政府工作部门，其主要职能是：

1、研究制定全县教育事业发展规划和教育工作的方针、政策、规章制度，并组织实施。

2、负责全县各级各类学校的布局调整和开办、撤并、变迁的管理。

3、负责全县九年义务教育的组织和实施，综合管理全县的基础教育、职业教育、成人教育等工作；负责教育监督与评估。

4、统筹管理教育经费，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基本建设投资的政策，负责县级教育经费和上级补助专款的分配、管理；检查监督各级各类学校教育经费的使用情况，多渠道筹集教育经费，努力改善办学条件。

5、主管、统筹和规划全县教师队伍建设工作，组织全县各级各类学校实施教师资格制度；配合县编办做好全县教职工的编制核定工作，负责全县教职工的调配、履职考核、专业技术职务评聘、职业培训及教师资格的认定工作，依法保障教师的合法权益。

6、指导、管理各级各类学校的教育教学业务工作，对学校的各项工作进行检查督导。

7、按干部管理权限和程序，负责全系统教育干部的培养、考核和任免工作，搞好各级各类学校的领导班子建设。

8、归口管理全县的学历教育和考试工作；指导、管理全县教育科研工作。

9、统筹规划并指导全县各级各类学校的信息化教育，教学仪器和实验设备的配备工作。

10、管理全县招生考试工作，制定全县高中、初中、小学的招生计划；负责基础教育的学籍管理。

11、负责教育基本信息的统计、分析和发布。

12、统一管理全县教育系统的工会、共青团、少先队和教育审核、财务、档案工作。

13、贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策。

14、抓好学校安全工作，维护学校的正常秩序，保障学校的校舍、设备、场地和财产不受侵占，及时处理好突发性的重大问题。

15、承办县委、县政府和上级教育主管部门交办的其它事项。

（二）机构设置情况

澄江市教育体育局 2020 年度部门预算编报的单位共 22 个，即：澄江市教育体育局、澄江市第一中学、澄江市第二中学、澄江市第四中学、澄江市第五中学、澄江市第六中学、路居镇中学、澄江市职业高级中学、澄江市机关幼儿园、澄江市凤山小学、澄江市龙街中心小学、澄江市右所中心小学、澄江市九村中心小学、澄江市海口中心小学、路居镇路居中心小学、澄江市教育科学研究所、澄江市教育体育系统校财局管会计核算中心、澄江市招生办公室委员会、澄江市学生资助管理中心、澄江市教师进修学校、澄江市少年儿童业余训练体校、澄江市青少年学生活动中心。全系统事业单2020年涉及1743名职工。另教育局机关共内设 7 个科室。

（三）重点工作概述

1、组织和实施好 2020 年全县九年义务教育，综合管理全县的基础教育、职业教育、成人教育等工作；进行 2019 年教育监督与评估。

2、统筹和规划好 2020 年全县教师队伍建设工作，组织全县各级各类学校实施教师资格制度；配合县编办做好全县教职工的制核定工作，保证 2020 年全县教职工的调配、履职考核、专业技术职务评聘、职业培训及教师资格的认定工作顺利开展，依法保障教师的合法权益。

3、统筹管理好 2020 年的教育经费，参与拟定筹措 2020 年教育经费、教育拨款、教育基本建设投资的政策，做好县级教育经费和上级补助专款的分配、管理工作；检查监督各级各类学校教育经费的使用情况，多渠道筹集教育经费，努力改善办学条件。

4、指导、管理各级各类学校 2020 年的教育教学业务工作，对学校的各项工作进行检查督导。

5、做好 2020 年全县招生考试工作，制定全县高中、初中、小学的招生计划；抓好基础教育的学籍管理、教育基本信息的统计、分析和发布等教育相关工作。

6、抓好学校安全工作，维护学校的正常秩序，保障学校的校舍、设备、场地和财产不受侵占，及时处理好突发性的重大问题。

7、贯彻执行好国家语言文字工作的方针、政策，统筹规划并指导全县各级各类学校的信息化教育，教学仪器和实验设备的配备工作。

8、积极做好县委、县政府安排的各项其他临时性工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共22个。其中：财政全供给单位22个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位21个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1743人，其中：行政编制14人，事业编制1729人。在职实有1729人，其中： 财政全供养17290人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1006人，其中： 离休 2人，退休 1004人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 45605.47万元，其中：一般公共预算财政拨款39346.80万元，国有资源（资产）有偿使用拨款7.42万元，其他非税收入安排支出767.68，政府性基金预算财政拨款5490.98万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比同口径增加989.3万元，增长率2.22%，增加的主要原因是：工资正常调标。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 45605.47万元，其中:本年收入45605.47万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款39346.80万元（本级财力39346.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），其他非税收入安排支出767.68，政府性基金预算财政拨款5490.98万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比同口径增加989.3万元，增长率2.22%，增加的主要原因是：工资正常调标。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 45605.47万元。财政拨款安排支出  39346.80万元，其中，基本支出39059.18万元，与上年对比减少3453.26万元，增长率9.7%，增长的主要原因是人员工资正常晋升调标；项目支出6546.28万元，与上年对比增加9.93万元，增长的主要原因是项目支出进度加快。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明，205教育支出28653.67万元，主要用于人员工资支出和日常公用经费支出；207文化旅游体育与传媒支出100.13万元，主要用于老体协和县级体育项目支出；208社会保障和就业支出6021.58万元，主要用于在职职工单位基本养老保险和职业年金、退休人员的生活补助等支出；210卫生健康支出2710.04万元，主要用于缴纳医保支出；212其他国有土地使用权出让收入安排的支出5490.98 万元，主要用于一中合作办学、工程建设县级配、澄江二中异地迁建融资项目还本付息等支出；221住房保障支出2629.07万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金和房改补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分类说明，工资福利支出32130.58万元（其中：基本支出32130.58万元，项目支出0万元），工资福利支出中：基本工资7478.45万元、津贴补贴1309.23万元、奖金27.68万元、津贴补贴1309.23万元、绩效工资15308.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费2567.91万元、职业年金缴费94.57万元、职工基本医疗保险缴费1440.27万元、公务员医疗补助缴费1197.69万元、其他社会保障缴费297.99万元、住房公积金缴费2408.52万元。

商品和服务支出4473.11万元，其中办公费982.93万元、印刷费3.7万元、手续费0.4万元、水费6.9万元、电费15.92万元、邮电费1.5万元、差旅费30.5万元、维修（护）费4.9万元、租赁费3.95万元、会议费1.2万元、培训费311.28万元、公务接待费1.5万元、劳务费744.12万元、委托业务费19.78万元、工会经费3866.12万元、福利费483.27万元、其他交通费用8.76万元、其他商品和服务支出65.85万元。

对个人和家庭的补助4310.32万元，其中退休费3347.64万元、生活补助136.41万元、助学金594.67万元、奖励金213.42万元、其他对个人和家庭的补助18.18万元。

资本性支出4678.95万元，其中资本性支出（基本建设）中大型修缮16.9万元；资本性支出4662.05万元，其中房屋建筑物购建3790.98万元、办公设备购置571.07万元、大型修缮300万元。

其他支出12.5万元，其中其他支出12.5万元。

经济科目分组（其中：基本支出39059.18万元，项目支出6546.28万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，采购预算资金4407.23万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市教育体育局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，与上年比较持平，具体变动主要原因是对接待规模控制。2019年共接待8批次70人次，2020年预计接待9批次80人次。

（一）因公出国（境）费

澄江市教育体育局部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年比较持平，原因是无因公出国。

（二）公务接待费

澄江市教育体育局部门2020年公务接待费预算为1.5万元，与上年比较持平，具体变动主要原因是对接待规模控制。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江市教育体育局部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年比较持平，原因是无公车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年纳入绩效管理的项目（此处说的项目是指预算批复中下达的项目）共18个，涉及一般公共预算安排5971.96万元，政府性基金安排5490.98万元，项目分别是：

1. 2020年城乡小学生均公用经费专项资金，涉及资金23.94万元，项目目标是各公办学校，各民办学校在得到国家补助资金的同时，要在原收费标准的基础上，按照国家的补助标准减免对学生的收费，要把国家的惠民政策落实到每一个学生身上。

2. 2020年寒暑假乡村少年宫民族班专项资金，涉及资金19.08万元，项目目标是完成澄江市青少年学生活动中心和各镇街道乡村少年宫寒暑期举办各类兴趣班活动。

3. 寄宿制家庭经济困难学生生活县级补助资金，涉及资金31.7万元，项目目标是巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育学校家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

4. 澄江市老年人体育工作专项资金，涉及资金15.91万元，项目目标是1、根据中央、省、市老体协的有关文件精神，结合我县的实际情况，我们通过认真学习研究，充分认识到：老年人体育工作是我国老龄事业和体育事业的重要组成部分，要站在落实全民健身国家战略的高度，把老年人体育工作与经济发展、社会稳定、服务民生等工作紧密结合在一起，制订出活动计划，开展适合老年人体力所及的既有老年人特点的健身运动。力争到2020年全市乡镇（街道）老年人体育协会组织模盖率达到95% 以上，材（居）委会老年人体育协会组织屐盖率达到75%以上.至少完成年度老年人各项比赛4场以上。2、根据澄办发〔2015〕52号，中共澄江市委办公室澄江市人民政府办公室关于进一步加强老年人体育工作的意见，要加强老人体育组织建设是做好老年人体育工作的重要保证。在巩固和完善县老体协组织建设的同时，要抓好镇（街道） 和村（社区）老年人体育组织建设工作。要为县级体育协会组 重要条件和保障。是符合各级党委政府的年度重点民生目标，与2020年老年体育协会的项目绩效目标相符。

5. 澄江市一中合作办学专项经费，涉及资金1400万元，项目目标是帮助澄江教育质量实现四个明显提升：1.高考质量明显提升：分为三个阶段，第一阶段（2020年—2022年）：大幅度提升，2020年高考成绩一本上线人数达38人，2021年达52人，2022年达70人，本科上线人数分别比上年基数增加30人；第二阶段（2023年—2025年）：跨越式提升，三年的高考成绩在上一年高考成绩目标基数的基础上逐年提高，一本上线人数每年增加12人，本科上线人数每年增加20人，到2025年高考一本突破100人，本科上线人稳定在400人以上；到2025年争取一本、本科上线总人数突破500人。第三阶段（2026年—2028年）：稳定性提升，三年的高考成绩在上一年高考成绩目标基数的基础上稳定发展，一本上线人数每年增加8人，本科上线人数每年增加20人，到2028年高考一本突破130人。2．教育教学质量和学校管理水平明显提升。澄江一中2026年前晋升为云南省一级二等高级中学。3．澄江一中综合排位明显提升。2028年澄江一中在云南省县级高中综合考评排名进入全省中上游水平。4．澄江市干部群众满意度明显提升。品牌效应逐步显现，增强周边市县学生的吸引力。

6. 澄江市工程建设县级配套专项资金，涉及资金3000万元，项目目标是根据《澄江市教育体育系统2020年工程建设项目实施方案》以及政府批复，2020年项目建设预计共需县级财政配套资金5000万元。其中：澄江市第二中学校异地搬迁建项目建设县级配套资金4000万元、校舍安全工程暨美丽100校园建设项目建设300万元、提古小学教师廉租房加固项目建设200万元、澄江市学前教育项目建设200万元、澄江市职业高级中学校园扩建项目建设200万元、澄江市全面改薄项目100万元。

7. 生源地信用助学贷款风险补偿县级补助资金，涉及资金9.05万元，项目目标是根据云教贷[2009]9号文件风险补偿金管理规定，考入地方高校在本省就读的学生，其生源地信用助学贷款风险补偿金由中央与地方各负担50%。地方负担部分，由省财政、州（市）财政、县（市、区）财政、高校按4：2：2：2比例分担。完成2020年生源地信用助学贷款县级分担部分90000元的上缴。

8. 2020年义务教育阶段特殊教育公用经费，涉及资金0.3万元，项目目标是：1.提高教育阶段特殊教育学校生均预算内公用经费标准, 实施云南省特殊教育提升计划,残疾儿童少年义务教育入学率达９１.３６％。2.改善办学条件,切实保障特殊教育学校正常运转.逐步加大对特殊教育阶段家庭经济困难学生的资助力度,建立随班就读保障体系,为家庭困难的残疾儿童提供包括高中阶段教育在内的１２ 年免费教育，确保县内就读特殊教育学生17名学生不失学，生活有保障，无后顾之忧。

9. 2020年城乡初中阶生均公用经费专项资金，涉及资金14.3万元，项目目标是各公办学校，各民办学校在得到国家补助资金的同时，要在原收费标准的基础上，按照国家的补助标准减免对学生的收费，要把国家的惠民政策落实到每一个学生身上。

10. 澄江市春节系列体育活动专项资金，涉及资金7.5万元，项目目标是：1、实现全民健身事业与澄江市经济社会发展相协调，与各项社 会事业互促共进、融合共通发展。以“七彩云南全民健身工程” 为抓手，积极培育和发展社会体育组织，建设完善覆盖城乡的设 施完备、组织活跃、活动多彩、管理高效、保障有力的澄江市全 民健身公共服务体系。2、充分保障群众参加体育健身活动的合法权 益，努力实现全县城乡体育公共服务均等化，引导城乡居民体育 健身意识和健身消费水平明显提升，经常参加体育锻炼的人数明 显增加，广大群众的身体素质明显提高，形成积极健康文明的生 活方式。3、组织全县广大人民群众和干部职工开展春节系列体育活动：乒乓球比赛、篮球比赛、围棋比赛、网球比赛、羽毛球比赛等群众性体育活动，丰富节日氛围，给广大人民群众搭建一个全民健身平台。4、根据国家体育总局体育发展“十三五”规划 根据全面建成小康社会的总体部署、实现体育强国的战略目标和建设健康中国的任务要求，深化体育重点领域改革，促进群众体育、竞技体育、体育产业、体育文化等各领域全面协调可持续发展，推进体育发展迈上新台阶。全民健身国家战略深入推进，群众体育发展达到新水平。《全民健身计划（2016—2020年》有效实施，全民健身公共服务体系日趋完善，人民群众健身意识普遍增强，身体素质逐步提高。

11. 义务教育阶段建档立卡贫困学生生活补助资金，涉及资金86.5万元，项目目标是：为贯彻落实中央、省、市、县脱贫攻坚会议精神，打好精准脱贫百日攻坚战，确保澄江市实现 2020 年全面脱贫，确保我县教育实现精准脱贫， 确保我县建档立卡家庭贫困户家庭经济困难学生不因贫失学，实现建档立卡贫困户家庭经济困难学生共计692人资助全覆盖。

12. 澄江二中异地迁建融资项目还本付息专项资金，涉及资金1090.98万元，项目目标是：根据：1、《财政局关于二中异地搬迁建设项目纳入财政预算的通知》（澄财发[2016]104号）、《澄江市第二中学纳入财政预算的决议》（澄人发[2016]29号）、《第二中学纳入财政议案》（澄政发[2016]162号）、《二中项目批复》（澄政复[2016]88、89号）2、澄江市建设规划委员会2015年第十一次会议纪要第一条第八点；3、澄江市第二中学异地搬迁工程可行性研究报告；4、关于澄江市第二中心异地搬迁可行性研究报告的批复。5、《澄江市第二中学异地搬迁建设项目2020年实施方案》完成澄江市第二中学校舍、田径运动场地、绿化及附属程项目建设的县级配套融资项目还本付息专项资金。2020年需县级配套资金10909800元。

13. 教育督导工作专项资金，涉及资金10万元，项目目标是：充分认识实施教育督导制度的重要性。建立中小学责任督学挂牌督导制度，是落实党的群众路线教育实践活动的基本要求，是转变政府教育行政管理职能的必然要求，是加强对学校监督和指导的现实需要，是加强与学校和社会联系、办人民满意教育的有效方式。全面开展挂牌督导工作，到2020年底进一步强化教育督导工作，有利于规范学校办学行为，提高教育质量，实现内涵发展。

14. 2020年澄江市教育科研专项资金，涉及资金10万元，项目目标是：根据《澄发【2017】5号中共澄江市委 澄江市人民政府关于进一步加快教育发展实施意见的通知》以及《澄江市“十三五”规划(教育局)》《澄江市教育体育局2019年工作总结及2020年工作计划》《澄江市教科所教育科研2020年实施方案》等：以课题研究为重点，强化教育科研水平的时效性，不断提高教育科研的管理水平，逐渐加强教育科研组织建设、制度建设和队伍建设，推广优秀科研成果，积极开展活动，及时总结教育科研典型经验，着力打造优质高校课堂，以科研促改革，为学校发展和教师专业成长营造良好氛围。全年预算10万元整，经费请示县财政局批准，由县级财政资金配套，其中：1、教研员外出培训：按照平均每人每次2000元，全年12人次，小计：24000元。2、聘请专家指导讲座：按照平均每人每次3000元，全年4次，小计：12000元。3、教科研资料材料费小计：10000元。4、办公用品款小计：10000元。5、差旅费会议费：按照平均每人每次300元，全年100人次，小计：30000元。6、课题评选和推选费：按照平均每科次1000元，全年14次，小计：14000元。

15. 国家义务教育质量监测费用专项资金，涉及资金15万元，项目目标是：到2020年底，通过国家义务教育基本均衡发展认定三年以上;基本均衡发展 认定后年度监测持续保持较高水平。

16. 2020年义务教育营养改善计划县专项资金，涉及资金192.96万元，项目目标是：以2019年9月各学校上报学生数为依据，按时、足额下拨农村义务教育学生营养改善计划资金，标准按照每生每天4元，全年800元的标准执行全县约13400人，确保我县营养改善计划地方试点县农村学生全部纳入政策实施范围，进一步改善我县农村义务教育学生营养状况，逐步提高农村学生健康水平。

17. 澄江市体育比赛专项资金，涉及资金35万元，项目目标是：1、根据国务院办公厅关于印发中国足球改革发展总体方案的推动足球运动普及。坚持以人为本，推动社会足球加快发展，不断扩大足球人口规模。鼓励机关、事业单位、人民团体、部队和企业组建或联合组建足球队，开展丰富多彩的社会足球活动。注重从经费、场地、时间、竞赛、教练指导等方面支持社会足球发展。工会、共青团、妇联等人民团体发挥各自优势，推进社会足球发展。2、根据国家体育总局“十三五”规划 实施青少年体育活动促进计划，进一步加强青少年体育俱乐部、体育传统校和青少年户外体育活动营地建设。广泛开展丰富多样的青少年公益体育活动和运动项目技能培训，促进青少年养成体育锻炼习惯，掌握一项以上体育运动技能。大力推动青少年校外体育活动场地设施建设，开发适应青少年特点的运动器械、锻炼项目和健身方法。3、根据玉政发〔2016〕238号_玉溪市人民政府关于印发玉溪市加快发展青少年校园足球工作实施意见的通知 以党的十八大对学校体育工作的总体部署为统领，把发展青少年校园足球作为落实立德树人根本任务、培育和践行社会主义核心价值观的重要举措，作为推进素质教育、引领学校体育改革创新的重要突破口，充分发挥足球育人功能，遵循人才培养和足球发展规律，大力普及足球运动。4、实现全民健身事业与澄江市经济社会发展相协调，与各项社 会事业互促共进、融合共通发展。以“七彩云南全民健身工程” 为抓手，积极培育和发展社会体育组织，建设完善覆盖城乡的设 施完备、组织活跃、活动多彩、管理高效、保障有力的澄江市全 民健身公共服务体系。5、充分保障群众参加体育健身活动的合法权 益，努力实现全县城乡体育公共服务均等化，引导城乡居民体育 健身意识和健身消费水平明显提升，经常参加体育锻炼的人数明 显增加，广大群众的身体素质明显提高，形成积极健康文明的生活方式。6、组织成人男子足球队参加玉溪杯足球赛，组织成人男女篮球队参加玉溪市篮球大联赛7、为贯彻落实《玉溪市全民健身实施计划（2016—2020年）》，推动我市全民健身活动深入开展，经研究，决定于2019年3月至4月在全市范围内开展2019年“七彩云南全民健身运动会”玉溪市第七届篮球大联赛。"8、根据玉政办发〔2017〕51号  玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市足球改革发展实施方案的通知 营造职业足球发展的政策环境，推动多元化专业化投资运营职业足球。

18. 全县全民健身活动专项资金，涉及资金10万元，项目目标是：1、实现全民健身事业与澄江市经济社会发展相协调，与各项社 会事业互促共进、融合共通发展。以“七彩云南全民健身工程” 为抓手，积极培育和发展社会体育组织，建设完善覆盖城乡的设 施完备、组织活跃、活动多彩、管理高效、保障有力的澄江市全 民健身公共服务体系。2、充分保障群众参加体育健身活动的合法权 益，努力实现全县城乡体育公共服务均等化，引导城乡居民体育 健身意识和健身消费水平明显提升，经常参加体育锻炼的人数明 显增加，广大群众的身体素质明显提高，形成积极健康文明的生 活方式。3、8月8日开展“全民健身日”徒步活动、工间操展演活动、羽毛球比赛、乒乓球比赛、足球比赛等群众喜闻乐见的全民健身活动。4、根据国家体育总局体育发展“十三五”规划“十三五”时期体育发展的主要目标根据全面建成小康社会的总体部署、实现体育强国的战略目标和建设健康中国的任务要求，深化体育重点领域改革，促进群众体育、竞技体育、体育产业、体育文化等各领域全面协调可持续发展，推进体育发展迈上新台阶。

19. 路居、海口中心幼儿园设施设备采购专项资金，涉及资金377.58万元，项目目标是：解决确保路居中心幼儿园、海口中心幼儿园能够正常开园设施设备采购所需资金2775764元、包含活动室用品、办公用品、窗帘、生活操作间用品、教学仪器、玩具、监控、广播系统、食堂设施设备、幼儿生活用品及玩具、教师宿舍配备用品、零星改造、室外改造等项目。

20. 澄江县凤山小学多媒体一体机采购专项资金,涉及资金265.5万元，项目目标是：根据《澄发【2017】5号中共澄江县委 澄江县人民政府关于进一步加快教育发展实施意见的通知》以及《澄江县“十三五”规划(教育局)》《澄江县教育体育局2019年工作总结及2020年工作计划》,《澄江县教育体育局关于请求补助凤山小学更换现代教育技术设备专项经费的请示》、《澄江县教育体育局关于请求补助凤山小学更换现代教育技术设备专项经费相关事宜的情况汇报》，计划采购77台86寸触控一体机（含配套的无尘黑板、实物展台、教学音响及钢架安装等），经询价，每套叁万伍仟元（35000.00元），共需要贰佰陆拾玖万伍仟元（2695000.00元），经费请示县财政局批准，由上级财政资金配套。

21. 澄江县凤山小学珠心算实验教学经费,涉及资金5万元，项目目标是：根据《澄发【2017】5号中共澄江县委 澄江县人民政府关于进一步加快教育发展实施意见的通知》以及《澄江县“十三五”规划(教育局)》《澄江县教育体育局2019年工作总结及2020年工作计划》《澄江县教科所教育科研2020年实施方案》《澄江县凤山小学珠心算课程实施方案》。全年预算5万元整，经费请示县财政局批准，由县级财政资金配套，其中：1、外出培训：按照平均每人每次1000元，全年6人次，小计：6000元。2、聘请专家指导讲座：3000元。3、教材及教科研资料费：20000元。4、办公用品款小计：10000元。5、参赛费用：，小计：10000元。6、课题评选和推选费：1000元。  

22. 澄江四中军队租赁专项资金，涉及资金3.75万元，项目目标是：澄江县第四中学租用成都军区场地办学，根据澄江县人民政府与成都军区签订的协议，每年付租金3.75万元。

23. 澄江市教师进修学校教师培训项目经费，涉及资金3.75万元，项目目标是：结合会议纪要工作计划、方案关于认真贯彻落实2020年教师培训各项工作，稳步推进教育教学改革和教师教育制度改革，全面加强教师队伍建设，不断提升教师培训公共服务水平，努力建设一支高素质的教师专业队伍，为加快全县教育又好又快地发展、为办好人民满意的教育提供了强有力人才经费保障。现将一年来的主要工作计划、方案安排如下：1.健全组织机构。建全澄江县教师培训工作领导小组，由教育局局长杨进书担任组长，分管副局长王东担任副组长，设立专门工作办公室，明确工作职责，健全工作机制。并把教师培训工作和新课程改革有机结合，有效地促进了培训工作的顺利开展。2.根据<<教育部关于实施全国中小学教师信息技术应用能力提升工程的意见>>项目安排，2020年将组织1765人教师完成中小学、幼儿园教师信息教师能力提升工程的全员培训，信息技术远程培训中小学教师信息技术应用能力提升工程的培训研修工作。

24. 青少年学生活动中心日常运转支出专项资金,涉及资金5万元，项目目标是：为充分发挥“活动中心”校外教育活动阵地育人作用，确保青少年学生活动中心正常运行，以2018年各项硬性支出为依据，需财政每年补助水电费4万元；培训楼公共区域保洁费1.8万元；室外绿化养护及管理费1.88万元；场馆及设备维护、维修费4万元；“中心”微型车保险及维修、维护费1.32万元；每年承担县委、县政府及各部门会议、培训、重大活动及党群服务中心“四联活动”运行费2万元，合计15万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江市教育体育局2020年机关运行费用246.51万元，其中公用经费67.49万元，工作业务经费0万元。主要用于日常办公经费包括：打印耗材、纸张、差旅费、日常维修费等。比上年减少266.02万元，减少的主要原因是人员减少和节约开支。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在2019年决算批复后才能确定相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、政府性基金预算情况说明

澄江市教育体育局2020年政府性基金预算：2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出5490.98万元，主要用于澄江一中合作办学、工程建设县级配套专项资金、澄江二中异地迁建融资项目还本付息专项资金的支出。

十一、国有资本经营预算情况说明

无国有资本经营预算。

监督索引号53042200636000111

澄江市教育体育局（汇总）2020年预算公开.pdf