监督索引号53042200636001000

澄江县教育体育局2019年度部门决算

目录

第一部分  澄江县教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  澄江县教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

澄江县教育局是主管全县教育事业的县政府工作部门，其主要职能是：

1.研究制定全县教育事业发展规划和教育工作的方针、政策、规章制度，并组织实施。

2.负责全县各级各类学校的布局调整和开办、撤并、变迁的管理。

3.负责全县九年义务教育的组织和实施，综合管理全县的基础教育、职业教育、成人教育等工作；负责教育监督与评估。

4.统筹管理教育经费，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基本建设投资的政策，负责县级教育经费和上级补助专款的分配、管理；检查监督各级各类学校教育经费的使用情况，多渠道筹集教育经费，努力改善办学条件。

5.主管、统筹和规划全县教师队伍建设工作，组织全县各级各类学校实施教师资格制度；配合县编办做好全县教职工的编制核定工作，负责全县教职工的调配、履职考核、专业技术职务评聘、职业培训及教师资格的认定工作，依法保障教师的合法权益。

6.指导、管理各级各类学校的教育教学业务工作，对学校的各项工作进行检查督导。

7.按干部管理权限和程序，负责全系统教育干部的培养、考核和任免工作，搞好各级各类学校的领导班子建设。

8.归口管理全县的学历教育和考试工作；指导、管理全县教育科研工作。

9.统筹规划并指导全县各级各类学校的信息化教育，教学仪器和实验设备的配备工作。

10.管理全县招生考试工作，制定全县高中、初中、小学的招生计划；负责基础教育的学籍管理。

11.负责教育基本信息的统计、分析和发布。

12.统一管理全县教育系统的工会、共青团、少先队和教育审核、财务、档案工作。

13.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策。

14.抓好学校安全工作，维护学校的正常秩序，保障学校的校舍、设备、场地和财产不受侵占，及时处理好突发性的重大问题。

15.承办县委、县政府和上级教育主管部门交办的其它事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.组织和实施好2019年全县九年义务教育，综合管理全县的基础教育、职业教育、成人教育等工作；进行2018年教育监督与评估。

2.统筹和规划好2019年全县教师队伍建设工作，组织全县各级各类学校实施教师资格制度；配合县编办做好全县教职工的制核定工作，保证2019年全县教职工的调配、履职考核、专业技术职务评聘、职业培训及教师资格的认定工作顺利开展，依法保障教师的合法权益。

3.统筹管理好2019年的教育经费，参与拟定筹措2019年教育经费、教育拨款、教育基本建设投资的政策，做好县级教育经费和上级补助专款的分配、管理工作；检查监督各级各类学校教育经费的使用情况，多渠道筹集教育经费，努力改善办学条件。

4.指导、管理各级各类学校2019年的教育教学业务工作，对学校的各项工作进行检查督导。

5.做好2019年全县招生考试工作，制定全县高中、初中、小学的招生计划；抓好基础教育的学籍管理、教育基本信息的统计、分析和发布等教育相关工作。

6.抓好学校安全工作，维护学校的正常秩序，保障学校的校舍、设备、场地和财产不受侵占，及时处理好突发性的重大问题。

7.贯彻执行好国家语言文字工作的方针、政策，统筹规划并指导全县各级各类学校的信息化教育，教学仪器和实验设备的配备工作。

8.积极做好县委、县政府安排的各项其他临时性工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入澄江县教育体育局2019年度部门决算编报的单位共22个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位21个。分别是：

1.         澄江县教育体育局（本级）；

2.         澄江县第一中学；

3.         澄江县第二中学；

4.         澄江县第四中学；

5.         澄江县第五中学；

6.         澄江县第六中学；

7.         路居镇中学；

8.         澄江县职业高级中学；

9.         澄江县机关幼儿园；

10.      澄江县凤山小学；

11.      澄江县龙街中心小学；

12.      澄江县右所中心小学；

13.      澄江县九村中心小学；

14.      澄江县海口中心小学；

15.      路居镇路居中心小学；

16.      澄江县教育科学研究所；

17.      澄江县教育体育系统校财局管会计核算中心；

18.      澄江县招生办公室委员会；

19.      澄江县学生资助管理中心；

20.      澄江县教师进修学校；

21.      澄江县少年儿童业余训练体校；

22.      澄江县青少年学生活动中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江县教育体育局2019年末实有人员编制1743人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制1733人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员1679人（含参公管理事业人员2人）。其他人员0人。

离退休人员1005人。其中：离休2人，退休1003人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江县教育体育局2019年度收入合计59603.53万元。其中：财政拨款收入54831.52万元，占总收入的92.85%；政府性基金预算财政拨款3638.09万元，占总收入的6.16%；事业收入585.81万元（含教育收费585.81万元），占总收入的0.99%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入548.11万元，占总收入的0.92%。

与上年对比总收入本年59603.53万元，上年54344.00万元，增加5259.53万元，增长9.68%；其中：一般公共预算财政拨款本年54831.52万元，上年49,882.68万元，增加4948.84万元，增长9.92%；政府性基金预算财政拨款本年3638.09万元，上年1,702.13万元，增加1935.96万元，增长113.74%。与上年变化的主要原因是澄江县教育体育局2019年因机构改革，人员变动较大，所以费用比上年增加，再加上澄江县二中异地搬迁项目资金增加，所以增长较大。

二、支出决算情况说明

澄江县教育体育局2019年度支出合计58923.61万元。其中：基本支出38008.52万元，占总支出的64.5％；项目支出20915.09万元，占总支出的35.5％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

与上年对比总支出本年58923.61万元，上年53992.84万元，增加4930.77万元，增长9.13%；其中：基本支出本年38008.52万元，上年39,174.70万元，减少1166.18万元，下降2.98%；项目支出本年20915.09万元，上年14818.14万元，增加6096.95万元，增长41.15%。与上年变化的主要原因是澄江县教育体育局2019年因机构改革，人员变动较大，所以费用比上年增加，再加上澄江县二中异地搬迁项目资金增加，所以增长较大。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障澄江县教育体育局正常运转的日常支出38008.52万元。与上年39174.7万元对比减少1166.18万元,减少的主要原因是澄江县教育体育局2019年因机构改革，人员变动增多，所以费用比上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出35671.24万元，占基本支出的93.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费2337.28万元，占基本支出的6.15%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障澄江县教育体育局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20915.09万元。与上年14818.14万元对比增加6096.95万元,增加的主要原因是澄江县二中异地搬迁项目资金增加和机构改革后体育项目增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江县教育体育局年度一般公共预算财政拨款支出1038.05万元,占本年支出合计的44.12%。与上年对比增加751.65万元,增加的主要原因是营养餐资金和体育项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出961.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于一般行政管理事务支出13.00万元，其他共产党事务支出5.00万元，其他一般公共服务支出943.76万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出41880.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.35%；主要用于教育管理事务支出600.06万元，普通教育支出28839.39万元，职业教育支出1375.54万元，特殊教育支出24.20万元，进修及培训支出16.70万元，教育费附加安排的支出4996.40万元，其他教育支出6028.04万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出91.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%；主要用于体育支出91.66万元。

8.社会保障和就业（类）支出6466.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.94%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出40.04万元、事业单位离退休支出3180.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2,619.23万元、机关事业单位职业年金缴费支出286.63万元、死亡抚恤支出83.67万元、老年福利支出26.96万元、其他社会保障和就业支出229.49万元。

9.卫生健康（类）支出2394.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于行政单位医疗支出89.76万元、事业单位医疗支出1231.95万元、公务员医疗补助支出1,072.67万元；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出0%。11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要是其他扶贫支出0.5万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出2347.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于住房公积金补助2347.47万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江县教育体育局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.46万元，支出决算为0.68万元，完成预算的42.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.68万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算书一致。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.09万元，下降12.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降12.01%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：控制接待规模，减少接待开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.68万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.64万元。其中：

国内接待费支出0.68万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江县教育体育局2019年机关运行经费支出61.61万元。其中行政单位支出61.61万元。与上年对比，比上年增加33.17万元，增长116.60%，主要由于澄江县教育体育局2019年机构改革，增加4人，退休1人，公用经费增加。部门机关运行经费主要用于离退休人员公用经费、工作业务经费、行政运行中日常公用经费，具体包括办公费、差旅费、公务接待费、办公楼租金、物业管理费、公务交通补贴等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，澄江县教育体育局资产总额38755.62万元，其中，流动资产3792.81万元，固定资产22156.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程12311.87万元，无形资产494.92万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少82.38万元，其中固定资产增加2131.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额6655.85万元，其中：政府采购货物支出6655.85万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6,655.85万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

（一）预算绩效管理工作开展情况 

为强化预算绩效管理，落实管理责任，界定管理范围和内容，明确管理程序和方法，提高财政资金的使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共云南省委 云南省人民政府关于全面深化财税体制改革加快建立现代财政制度的意见》（云发〔2014〕28号）、《玉溪市人民政府办公室关于全面推进财政预算绩效管理的实施意见》（玉政办发〔2012〕231号）和玉溪市财政局关于印发《预算绩效管理工作考核办法》（玉财债〔2016〕27号）文件等有关规定，结合澄江县教育体育局财政预算绩效管理实际，印发了《澄江县教育体育局财政预算绩效管理工作考核办法》。

根据澄江县财政局2019年绩效评价工作要求，成立了澄江县教育体育局2019年预算资金绩效自评工作小组，对2019年度一般公共预算项目支出开展了项目绩效运行监控和项目绩效自评，部门决算中反映了项目绩效自评结果情况。2019年澄江县教育体育局自评项目93个，项目金额20915.09万元。

（二）部门整体支出自评结果

澄江县教育体育局2019年紧紧围绕年度工作目标认真完成了年初设定的部门整体绩效目标及各项职能目标，年度职能目标任务考核为85分。

澄江县教育体育局进行绩效自评项目共93个。其中：按资金来源分类上级补助资金项目78个，本级资金安排项目15个；按性质分类学校公用经费类11个，体育类23个，教育发展类18个，学生资助类34个，工程建设类7个。在93个项目中，自评等级获得优的73个，良的18个，中的2个。

存在问题及原因分析：一是部分项目进度有待进一步加快推进；二是中央、省、市级项目资金下达时间多为年底，导致当年工作跨年度安排，资金跨年度支付，项目绩效进度相对滞后。

下一步措施：一是督促项目进度的加快推进；二是加大中央、省级资金统筹力度，确保资金支付进度，充分发挥资金使用效益；三是根据项目资金使用情况，及时调整预算；四是在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，真正发挥绩效管理的作用。

（三）部门决算中项目支出自评结果

澄江县教育体育局进行绩效自评项目共93个，其中：自评等级为“优”的73个，“良”的18个，“中”的2个。部分项目自评分数较低原因分析：项目一、体彩公益金项目资金（省对下）澄江县抚仙湖时光栈道专项经费，自评分70分，扣分原因是工作尚未完成，资金未支出，因而未完成工作绩效。主要存在资金下达较晚，项目启动慢的问题。下一步将积极做好各部门沟通协调工作，提前做好项目前期工作，提高资金执行率。项目二、春季农村义务教育学生营养改善计，自评分70分，扣分原因是项目虽然执行完毕，但资金未及时支付，原因是资金下达较晚,下一步将积极做好各部门沟通协调工作，及时支付。

通过以上项目的实施，我们取得了如下成绩：

一是党建和党风廉政建设全面加强。借势机构改革，成立县委教育工委，组建县委教育工作领导小组、县委教育工作领导小组秘书组，强化了抓系统、抓行业党建的责任。新增总支部1个，党支部8个，10个基层党组织按期进行了组织换届和支部委员调整。加强阵地建设，建成9个党群服务中心，县内外各部门、各单位、各级领导先后到示范点参观调研90批次，2350余人次，在活动中心建成县党群服务中心。在已完成21个党组织支部规范化达标创基础上，深入推进29个支部规范化达标创建活动，增强党组织活力；建立党建暨学校管理例会制度、行事决策制度、约谈制度制度，组织生活等制度，强化党对教育工作的领导；强化专题学习教育活动，深入开展教育体育系统“绿水青山就是金山银山”大讨论活动，组织全系统党员干部参加“四联”暨主题党日活动、“万名党员进党校”培训及“讲政治、守纪律、勇担当、树正气”专项教育活动。深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，先后召开了“不忘初心、牢记使命”主题教育部署工作会，组织“不忘初心、牢记使命”主题教育学习、调研活动，组织县委教育工委理论学习中心组进行“不忘初心、牢记使命”主题教育学习。坚持问题导向，“以案促改”，强化党风廉政建设。以提高教育教学质量、提振教师精气神为目标，通过中心组理论学习，例会、观看《激浊扬清在云南》《一抓到底正风纪》等方式，筑牢思想堡垒。加强对重大项目、重要改革举措、重大资金使用和重点惠民政策落实等情况的监督检查，深化师德师风、食堂经营、教辅材料等专项整治，压实压紧管党治党的责任，营造风清气正的教育生态。2019年对违法工作纪律的机关职工及学校教师进行问责2人。

二是办学条件全面改善。聚集体力量和智慧，攻坚克难、倒排工期，奋力攻坚，二中异地迁建项目建成投用；龙潭、提古、忠窑、华光、梁王、旧城、矣旧等7个村级幼儿园建成开园，海口及七江幼儿园建设项目稳步推进，预计2020年3月开园招生，学前教育办学条件全面改善；新建路居中学运动场、综合楼，新建牛摩、上坝、路居中心小学、路居中学厕所，托管区办学条件明显改善；建成示范性学校6所；建成省级勤工俭学示范基地4个，市级勤工俭学示范基地5个。

三是队伍建设不断加力。健全教师补充调整机制，进一步完善教师（校长）交流轮岗机制，2019年提拔学校领导干部23人，交流轮岗校级领导7人新招聘教师83人，其中县外选调8人，提前招聘11人，公开招聘64人；建立学校后备干部制度，选拔培养后备干部77人；实施完善教师（校长）交流轮岗机制，2019年提拔学校领导干部23人，交流轮岗校级领导7人，教师158人；实行工作业绩与绩效工资考核相结合的工作目标考核制度，充分调动学校、教师工作积极性；组织全员参与、全科竞赛的“教学技能大比武、教学能力大提升”和各级各类教学竞赛活动；采用“请进来、走出去”、网络研修、校本培训等方式，遴选学校领导、骨干教师、班主任、教师2810人参加各级各类培训；建立校长、教师读书论坛，实施“青蓝工程”，提高教师素养，2019年已组织开展教师论坛3期，参与人数1500余人。

四是教育改革深入推进。深化课堂改革，实行督课制；澄江一中合作办学落地；凤山小学与小西小学教育资源整合；立足澄江县抚仙湖环湖棚户区改造暨生态移民搬迁实际，对教育资源进行优化配置，确保所有学生有学上、上好学；建立实施教研员下校兼课制度；强化课题研究，推荐市级立项课题21项，县级级立项课题18项；成立名师工作室21个，任命225个名师工作室成员。

五是各类教育发展协调。学前教育普惠。右所中心幼儿园、路居中心幼儿园采用“办分园”的方式招生投用；龙街中心幼儿园和提古、忠窑等6所村级幼儿园采取公建民营办园模式效果良好。“一村一幼、一乡一公办、一县一示范”的目标有力推进。义务教育均衡优质。义务教育均衡优质。通过加大师德师风建设、师资能力的培养力度，狠抓控辍保学，强化内部管理、课程教学、师资队伍等方面的督导评估，义务教育学校的管理水平和办学质量不断提高，通过国家义务教育均和发展督导评估。高中教育提质。澄江一中基础设施建设不断完善，课程改革稳步推进，教师精气神明显提振，教育质量明显提升。职业教育扩充。通过办学条件的改善、专业设置的优化，校校、校企合作办的强化，食品专业被确定为市骨干专业，职中办学吸引力逐步提升。特殊教育提升。依法保障各类学生义务教育权益，在凤山小学建成县特教资源中心，龙街中心小学、右所中心小学建成资源教室，实施送教上门，全县“三残”儿童少年入学率100%。

六是教育公平全面推进。全面落实教育惠民政策，严格执行农村义务教育经费“三免一补”和国家关于学生的各类补助等惠民政策，实现建档立卡贫困家庭学生应补尽补、应助尽助、精准资助。建成标准化资助大厅，资助保障有效提升。2019学年发放宿生生活补助费、发放义务教育阶段学生文具补助费、跨村路费补助、中等职业学校国家助学金、普通高中学生资助金、建档立卡学生生活补助费482.143万元，惠及学生13704人次；为建档立卡户等四类高中生免除学费7.15万元，惠及学生143人。全县45所义务教育学校1-7月累计支出营养改善计划资金535.5万元，享受人数13459人。实施农村义务教育三年振兴计划，强化控辍保学，严格落实“双线”“四级”责任制，深入推进“控辍保学”工作。推行“四管一保七到位”的工作制度，落实“双线控辍”责任制、“三送双接一落实”保障制度，确保义务教育巩固率达到98%以上。依法保障各类学生义务教育权益，建成凤山小学资源中心、龙街中心小学资源教室，成立关心“留守儿童”教育指导机构，残疾儿童少年入学率100%。就近妥善安置农转城学生4710人、外来务工子女931人、留守少年儿童654入学。合理配置教育资源，着力解决环湖棚改生态移民搬迁子女入园入学问题，推进县域教育资源优化整合，促进教育优质均衡发展。

七是素质教育全面实施。认真执行国家课程标准，按规定开齐开足体育与健康课。全面开展“万人经典诵读”、“我们的节日”等主题的教育实践活动，开展“红心向党，快乐成长”庆六一系列活动，“青春向党.建工新时代”纪念五四运动100周年主题活动；启动“研学旅行”社会实践活动6期，参与人数达1300余人次。新建澄江县校外未成年人心理健康辅导站。少年儿童体育运动水平明显提升，在省市组织的各类体育比赛中成绩优异，澄江五中蝉联玉溪市校园足球三连冠，澄江六中在2019年云南省校园足球篮球排球啦啦操四级联赛总决赛中获一等奖。开展“千名教师进万家”大走访活动，1500余名教师进行了家访活动，受访家庭18000户，家校共育进一步强化。开展“云岭红烛  育人先锋”师德宣讲活动15场，参与听讲教师2000余人。

八是信息化程度全面提升。全面推进教育信息化建设，投入资金2438万元，实施澄江县一、二、三期教育信息化数字化校园建设48所，教学多媒体班套比达1:1，信息技术应用学科覆盖率达100%，全县各中小学教师玉教云平台注册率达100%，学生注册率达73.1%，应用云平台网络备课教师占教师总数的87%，各项运用指标居全市前列。45所义务教育阶段的中小学实现1000兆到校20所，100兆到班25所。在玉溪市率先实现从小学一年级至初中九年级网络联考、电子阅卷。

九是体育工作全面提升。群众体育文化生活丰富，目前，共建成体育健身设施113个，健身广场3个，健身步道60公里。澄江县（含阳宗镇）6个镇（街道），22个村委会，18个社区体育健身设施已经全部覆盖。体育赛事精彩纷呈，先后组织开展了新年马拉松比赛、2019年春节运动会、2019年七彩云南全民健身运动会、全民健身日、全国青少年冬夏令营暨云南省阳光体育大会、“2019年抚仙湖国际半程马拉松赛、澄江县第十六届“抚仙杯”篮球赛等活动。学校体育成效显著，建成各级各类体育特色学校19所，其中国家级校园足球特色学校4所，市级校园足球特色学校6所，各类体育特色学校9所。

十是教育质量大幅提升。2019年澄江一中高考报考人数835人，600分以上人数5人，较去年增加1人。其中，文史类2人，最高分615分，理工类3人，最高分650分，实现了一中600分以上人数的新突破。一本上线人数31人，较去年增加12人，超额完成了县委、县政府及县教育体育局下达的一本指标任务。澄江职中25人参加三校生考试，其中5人上本科线。2019年澄江县中考报考率98.43%，创历史最高；比2018年的94.9%提高了3.53个百分点，比2017年的83.4%提高了15.03个百分点。市属高中录取人数稳步提升，在优质生源大量外流的情况下，玉溪一中、市民中、师院附中三所优质高中的上线人数比2018年增加20人，录取人数与2018年持平。市属中学共计录取126人。澄江一中最低录取控制线逐年提高，2019年澄江一中最低录取控制线371分，比2018年提高21.25分。

当然，我们也存在问题和不足：

1.办学条件需进一步改善。部分学校信息化设备老化，托管区部分学校的办学条件离国家标准还有一定差距，基础配套设施不完善。

2.学前教育资源不足，学前教育资源不足，公办幼儿园匮乏。村级幼儿园未能实现全覆盖，学前教育师资数量不足，农村学前教育的保教水平还较低。

3.整体教学质量还不高。与周边昆明、玉溪等发达地区相比，澄江县的优质资源在数量、质量上仍显不足，生源外流现象仍然存在，中考、高考成绩还有待于进一步提升，各阶段教育质量有待提高。

4.教师队伍建设需进一步加强，校级领导的综合能力与新时期教育发展的要求还有差距；教师的师德建设、专业发展、实践能力还有待于进一步加强；教学能手、教坛新秀、学科带头人等名优教师占比不高。

5.县城教育资源配置不足。随着我县城市进程的推进、抚仙湖沿湖2万多群众生态移民搬迁、全面二孩政策的放开，县城学前教育、义务教育资源配置明显不足，机关幼儿园、凤山小学学位紧缺。

6.教育机制体制改革有待深化，制约教育发展的体制机制障碍亟须破解，教育体育发展内在活力仍需激发。

下一步措施：首先大力加快项目进度的加快推进；其次加大中央、省级资金统筹力度，确保资金支付进度，充分发挥资金使用效益；三是根据项目资金使用情况，及时调整预算；四是在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，真正发挥绩效管理的作用。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53042200636001111

2815570907ai.pdf

澄江县教育局（汇总）2019年部门预算说明20190215113209765.pd