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澄江市教育体育局2022年部门预算

公开目录

第一部分 澄江市教育体育局局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市教育体育局2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

澄江市教育体育局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。

澄江市教育体育局是主管全市教育事业的市政府工作部门，其主要职能是：

1. 研究制定全市教育事业发展规划和教育工作的方针、政策、规章制度，并组织实施。

2. 负责全市各级各类学校的布局调整和开办、撤并、变迁的管理。

3. 负责全市九年义务教育的组织和实施，综合管理全市的基础教育、职业教育、成人教育等工作；负责教育监督与评估。

4. 统筹管理教育经费，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基本建设投资的政策，负责市级教育经费和上级补助专款的分配、管理；检查监督各级各类学校教育经费的使用情况，多渠道筹集教育经费，努力改善办学条件。

5. 主管、统筹和规划全市教师队伍建设工作，组织全市各级各类学校实施教师资格制度；配合市编办做好全市教职工的编制核定工作，负责全市教职工的调配、履职考核、专业技术职务评聘、职业培训及教师资格的认定工作，依法保障教师的合法权益。

6. 指导、管理各级各类学校的教育教学业务工作，对学校的各项工作进行检查督导。

7. 按干部管理权限和程序，负责全系统教育干部的培养、考核和任免工作，搞好各级各类学校的领导班子建设。

8. 归口管理全市的学历教育和考试工作；指导、管理全市教育科研工作。

9. 统筹规划并指导全市各级各类学校的信息化教育，教学仪器和实验设备的配备工作。

10. 管理全市招生考试工作，制定全市高中、初中、小学的招生计划；负责基础教育的学籍管理。

11. 负责教育基本信息的统计、分析和发布。

12. 统一管理全市教育系统的工会、共青团、少先队和教育审核、财务、档案工作。

13. 贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策。

14. 抓好学校安全工作，维护学校的正常秩序，保障学校的校舍、设备、场地和财产不受侵占，及时处理好突发性的重大问题。

15. 承办市委、市政府和上级教育主管部门交办的其它事项。

（二）机构设置情况。

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、计划财务股、教育股、体育股、人事师训股、德育安全股、澄江市人民政府教育督导委员会办公室。

所属单位21个，分别是：

1.澄江市教育体育局（本级）；

2.澄江市第一中学；

3.澄江市第二中学；

4.澄江市第四中学；

5.澄江市第五中学；

6.澄江市第六中学；

7.路居镇中学；

8.澄江市职业高级中学；

9.澄江市机关幼儿园；

10.澄江市凤山小学；

11.澄江市龙街中心小学；

12.澄江市右所中心小学；

13.澄江市九村中心小学；

14.澄江市海口中心小学；

15.路居镇路居中心小学；

16.澄江市教育科学研究培训中心；

17.澄江市教育体育系统校财局管会计核算中心；

18.澄江市招生办公室委员会；

19.澄江市学生资助管理中心；

20.澄江市少年儿童业余训练体校；

21.澄江市青少年学生活动中心。

（三）重点工作概述。

1.组织和实施好2022年全市九年义务教育，综合管理全市的基础教育、职业教育、成人教育等工作；进行2020年教育监督与评估。

2.统筹和规划好2022年全市教师队伍建设工作，组织全市各级各类学校实施教师资格制度；配合市编办做好全市教职工的制核定工作，保证20220年全市教职工的调配、履职考核、专业技术职务评聘、职业培训及教师资格的认定工作顺利开展，依法保障教师的合法权益。

3.统筹管理好2022年的教育经费，参与拟定筹措2022年教育经费、教育拨款、教育基本建设投资的政策，做好市级教育经费和上级补助专款的分配、管理工作；检查监督各级各类学校教育经费的使用情况，多渠道筹集教育经费，努力改善办学条件。

4.指导、管理各级各类学校2022年的教育教学业务工作，对学校的各项工作进行检查督导。

5.做好2022年全市招生考试工作，制定全市高中、初中、小学的招生计划；抓好基础教育的学籍管理、教育基本信息的统计、分析和发布等教育相关工作。

6.抓好学校安全工作，维护学校的正常秩序，保障学校的校舍、设备、场地和财产不受侵占，及时处理好突发性的重大问题。

7.贯彻执行好国家语言文字工作的方针、政策，统筹规划并指导全市各级各类学校的信息化教育，教学仪器和实验设备的配备工作。

8.积极做好市委、市政府安排的各项其他临时性工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共21个。其中：财政全额供给单位21个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位20个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1783人，其中：行政编制13人，工勤人员编制1人，事业编制1769人。在职实有1738人，其中： 财政全额保障1738人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1074人，其中：离休2人，退休1072人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。

2022年部门财务总收入43448.04万元，其中：一般公共预算43184.44万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入263.6万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比同口径减少5569.39万元，下降11.36%，下降的主要原因是：工资福利支出预算减少和项目支出预算减少。

（二）财政拨款收入情况。

2022年部门财政拨款收入43184.44万元，其中：本年收入43184.44万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款43184.44万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比同口径减少4801.28万元，下降10.00%，下降的主要原因是：工资福利支出预算减少和项目支出预算减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出43448.04万元。财政拨款安排支出43184.44万元，其中：基本支出35527.09万元，与上年对比减少4806万元，下降11.92%，主要原因分析工资福利支出预算减少；项目支出7657.35万元，与上年对比减少1026.28万元，下降11.82%，主要原因分析是项目支出预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

教育支出-教育管理事务-行政运行150.94万元，主要用于教育局行政支出。

教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出547.09万元，主要用于教育局下属二级单位运行支出，包括研训中心、资助中心、财管中心、招办等。

教育支出-普通教育-学前教育2840.91万元，主要用于学期教育。

教育支出-普通教育-小学教育12941.35万元，主要用于小学教育。

教育支出-普通教育-初中教育6358.34万元，主要用于初中教育。

教育支出-普通教育-高中教育2918.98万元，主要用于高中教育。

教育支出-普通教育-其他普通教育支出4897.82万元，主要用于营养餐、校舍建设维修等项目支出。

教育支出-职业教育-中等职业教育985.82万元，主要用于中等职业教育。

教育支出-特殊教育-特殊学校教育2.56万元，主要用于特殊学校教育。

教育支出-其他教育支出-其他教育支出140.95万元，主要用于建设及教育综合改革项目专项。

文化旅游体育与传媒支出-体育-其他体育支出174.90万元，主要用于澄江市2022年体育比赛专项。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休24.42万元，主要用于行政单位离退休。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2118.18万元，主要用于事业单位离退休。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2681.10万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出689.86万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.31万元，主要用于行政单位医疗支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1582.86万元，主要用于事业单位医疗支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1293.39万元，主要用于公务员医疗补助支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2847.93万元，主要用于住房公积金支出。

住房保障支出-住房改革支出-购房补贴242.28万元，主要用于购房补贴支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

无。

（三）经济社会事业发展事项。

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目26个，政府采购预算总额2802.41万元，其中：政府采购货物预算1887.02万元、政府采购服务预算860.69万元、政府采购工程预算54.7万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市教育体育局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.41万元，较上年减少0.5万元，下降26.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费。

澄江市教育体育局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费。

澄江市教育体育局2022年公务接待费预算为1.41万元，与上年持平，上年国内公务接待批次为6次，共计接待74人次。

减少的变化原因控制接待规模和人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

澄江市教育体育局2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.5万元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.5万元，较上年减少0.5万元，下降100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费支出预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年纳入绩效管理的项目（此处说的项目是指预算批复中下达的项目）共45个，涉及一般公共预算安排7920.96万元，政府性基金安排0.00万元，项目分别是：

1.2022年教师培训经费，涉及资金30万元，项目目标是巩固2022年将组织1739人教师完成中小学、幼儿园教师信息教师能力提升工程的全员培训，信息技术远程培训中小学教师信息技术应用能力提升工程的培训研修工作，教育科学研究工作提升、名师工作室配套完善、义务教育质量监测等工作的开展。

2.2022年教育部门临聘人员专项资金，涉及资金7.1万元，项目目标是为了更好地开展2022年工作，推动我市“十四五”教育体育事业的发展，特聘以劳务派遣方式聘请办公室辅助人员两名，服务于局办公室，为教育体育系统在日常工作中作辅助作用，除日常工作外，同时承担教育体育系统在党建、创文、创卫中的不定期工作。澄江市教育体育局在合法有效用工的同时，保障劳务派遣人员的薪资待遇，充分发挥编外人员的重要作用。

3.澄江教育系统营养改善计划本级配套资金及采购专项资金，涉及资金248.22万元，项目目标1：统筹安排中央补助资金和省级、市级应分担资金，完善支付等制度，确保膳食补助资金落实到位。目标2：及时拨付资金，确保每生每天5元膳食补助落实到位，具备食堂供餐条件的全部提供食堂供餐或"3+2"模式。目标3：健全营养改善计划预决算制度，加强资金的科学化精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效。目标4：确保每一位符合条件的学生及时足额享受营养改善计划膳食补助。

4.澄江市建设及教育综合改革项目专项资金，涉及资金4501.8万元，项目目标是结合我市中小学布局调整规划，制订我市环湖棚改群众子女入园入学安置总体规划、年度实施计划、方案；足额落实工程建设资金；按有关规定减免项目建设收费；组织项目前期论证、招投标、勘察、设计、施工、监理、竣工验收、办理基建财务决算等环节工作；建立健全监督检查制度，保证工程进度和质量；保证项目建设用地；对学校项目建设期间校舍的使用、管理和安全进行监督检查，定期向上级报告项目进展情况。

5.澄江市教体局文具费、跨村路费补助资金，涉及资金42.50万元，项目目标1：统筹安排补助资金和地方应分担资金，完善转移支付等制度，确保义务教育学生文具费资金落实到位。目标2：及时拨付补助资金，确保学校正常运转和补助资金按时发放。目标3：健全义务教育学校经费预决算制度，加强资金的科学化精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效。目标4：确保每一位符合条件的学生及时足额领取到补助金。目标5：文具费项目分春、秋学期实施，每学期按照实际在籍在校学生，按每生每学期10元标准发放。文具费补助中、小学均为20元/生.年，2022年度预算资金澄江市级应配套20.3052万元。跨村路费分春、秋学期实施，依据跨村就读学生距离学校远近和各自的交通便利情况，分每生每月路费补助20元和12元两个档次，全年补助10个月，每学期补助5个月。全年补助10个月，每学期补助5个月。2022年度预算资金42.50万元。

6.澄江市教育公用经费本级配套专项资金，涉及资金217.47万元，项目目标是1、核实统计全市义务教育阶段学校在校生人数；2、义务教育普通学校公用经费、寄宿制学校公用经费、不足100人校点补充公用经费的资金预算，分配下拨；3、填报公用经费月报表；4、义务教育普通学校公用经费、寄宿制学校公用经费、不足100人校点补充公用经费资金结余、结转核算工作；5、关注项目实施的工作进展，收集典型经验交流学习，负责完成其它工作。

7.澄江市体育事业发展专项经费，涉及资金100万元，项目目标1：统筹安排中央财政资金和地方应分担资金，完善转移支付等制度，确保落实到位。目标2：及时拨付资金，确保项目正常运转和资金按时发放。目标3：健全体育事业经费预决算制度，加强资金的科学化精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效。

8.澄江市校长职级制项目经费，涉及资金60万元，项目目标是组织实施澄江市校长职级制工作，预计申报评审聘用52人，经费预算60万元。

9.生源地信用助学贷款风险补偿县级补助资金，涉及资金5.60万元，项目目标是预计2021年贷款人数1300人，按每人贷款8000元，贷款金额将达1000万元。按照考入地方高校在我省就读的学生量测算，2021年将有900人，贷款金额720万元。根据云教贷[2009]9号文件风险补偿金管理规定，风险补偿金比例按当年贷款发生额的 15%确定。考入中央高校的学生，风险补偿金由中央财政全额承担。考入地方高校的学生，跨省就读的，风险补偿金由中央财政全额承担；在本省就读的，风险补偿金由中央与地方各负担 50%。地方负担部分，省财政、州（市）财政、县（市、区）财政、高校按 4：2：2：2 比例分担。完成2021年生源地信用助学贷款县级分担部分10.8万元的上缴。

10.义务教育家庭经济困难学生生活补助资金，涉及资金28.74万元，项目目标是1、义务教育补助资金项目2022年按照小学人均补助标准（寄宿生）1000元/生.年，初中人均补助标准（寄宿生）1250元/生.年，小学人均补助标准（非寄宿生）500元/生.年，2022年预算资金为8.69875万元；初中人均补助标准（非寄宿生）625元/生.年，本项目2022年度预算资金澄江市级应配套27.165375万元。2、学前教育家庭经济困难儿童资助资金实行按年发放，资助标准为300元/生/年。本项目2022年度预算资金43.74万元，澄江市级应配套1.5747万元。

11.义务教育阶段建档立卡贫困学生生活补助县级专项资金，涉及资金86.50万元，项目目标是目标1：统筹安排中央补助资金和地方应分担资金，完善转移支付等制度，确保义务教育家庭经济困难学生生活补助资金落实到位。目标2：及时拨付资金，确保学校正常运转和补助资金按时发放。目标3：健全义务教育学校经费预决算制度，加强资金的科学化精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效。目标4：确保每一位符合条件的学生及时足额领取到家庭经济困难学生生活补助资金。目标5：按时、足额拨付配套资金。同时加强家庭经济困难儿童资助资金的使用与管理，建立健全管理制度和财务审计制度，形成定期与不定期检查相结合的监督检查机制，确保家庭经济困难儿童资助政策的贯彻落实。建立投诉举报受理机制，设立举报投诉电话，并向社会公开，接受社会监督。我市各学校按照相关文件精神，严格审查免补对象，严格执行补助标准，每个学期认真核实享受补助的学生人数，审核学生困难认定申请，造册登记，在全校进行公示，在发放补助资金时，严格按要求操作，造册由学生自己签字，不准代签，签字及时上卡，并进行公示，然后复印一份，原件交学生资助管理中心，复印件由学校按学期整理装订成册，存档备查。

12.澄江市教育督导及国家义务教育质量监测专项经费，涉及资金15万元，项目目标是组织责任督学对全市中小学、幼儿园进行督导检查全年随机开展，每学期不少于2次；国家义务教育质量监测按照云南省通知时间组织开展。2022年2月-4月按照国家、云南省、玉溪市统一要求组织开展国家义务教与质量检查学习、培训，上报全市义务教育学校信息、师生信息资料，随机抽取2022年参加质量监测学校、教师、学生；上报学校资料、准备工作方案、工作手册；抽取参加监测工作人员并组织培训学习；2022年5月-6月迎接国家、云南省、玉溪市对监测准备工作的视导检查，组织完成2020年实地监测工作。规范全市中小学、幼儿园办学行为，提高内部管理水平，提高教育教学质量，办好人民满意的教育。

13.澄江市机关幼儿园保育费返还专项资金，涉及资金763.20万元，项目目标是继续重视教师专业能力提升，继续加大对课程游戏化的研究力度，继续推进户外混龄游戏，打造具有本园特色的课程游戏化活动。开展丰富多彩的户外游戏和体育活动，培养幼儿参加体育活动的兴趣和习惯，增强体质，提高对环境的适应能力。完成全年各项目标任务，实现全校教育教学质量的持续、快速、健康的发展。打造本土课程，做好保育教育工作，确保幼儿体、智、德、美全面发展。

14.澄江市机关幼儿园临聘人员专项补助资金，涉及资金151.15万元，项目目标继续重视教师专业能力提升，继续加大对课程游戏化的研究力度，继续推进户外混龄游戏，打造具有本园特色的课程游戏化活动。开展丰富多彩的户外游戏和体育活动，培养幼儿参加体育活动的兴趣和习惯，增强体质，提高对环境的适应能力。完成全年各项目标任务，实现全校教育教学质量的持续、快速、健康的发展。打造本土课程，做好保育教育工作，确保幼儿体、智、德、美全面发展。

15.公办幼儿园生均公用经费，涉及资金127.20万元，项目目标是继续重视教师专业能力提升，继续加大对课程游戏化的研究力度，继续推进户外混龄游戏，打造具有本园特色的课程游戏化活动。开展丰富多彩的户外游戏和体育活动，培养幼儿参加体育活动的兴趣和习惯，增强体质，提高对环境的适应能力。完成全年各项目标任务，实现全校教育教学质量的持续、快速、健康的发展。打造本土课程，做好保育教育工作，确保幼儿体、智、德、美全面发展。

16.凤山小学编外保安食堂人员专项资金，涉及资金25.87万元，项目目标是开展好2022年度凤山小学后勤保安工作，完成全年各项目标任务，实现全校教育教学质量的持续、快速、健康的发展。

17.珠心算实验教学经费，涉及资金5万元，项目目标是凤山小学2021—2022年共有珠心算实验教学班7个班，共200学名生。珠心算教师5名。学校积极探索和积累珠心算教学经验，充分发挥省级珠心算教育教学实验点以点带面示范作用，推动我省珠心算教育事业的发展。

18.澄江市龙街中心小学临聘人员专项资金，涉及资金44.69万元，项目目标是依据澄江市龙街中心小学现有实际情况、《澄江市教育体育局财政预算管理考核办法》、《澄江市龙街中心小学政府购买服务项目实施方案》，结合各校实际情况，本着“总量控制，先批后用”的原则，设定本年度政府购买服务项目目标如下：(1)保安人数的设定：本年我校共有3143名学生，13所村完小，每所村完小设一名安保人员，需设13名安保人员，所以本年政府购买服务保安人数为13人。(2)食堂人员的设定：本年我校共有3143名学生，13所村完小，其中6所为寄宿制学校，寄宿制学校至少要配1名炊事人员，所以每所寄宿制完小设一名炊事员，6所需设6名炊事员，所以本年政府购买服务食堂炊事员人数为6人。(3)综上所述，本年澄江市龙街中心小学政府购买服务编外人数为保安13人加炊事员6人共19人。预计投入资金55.86万元。

19.物业管理费保安宿管食堂人员专项补助资金，涉及资金21.17万元，项目目标是开展好2022-2024年度右所中心小学各块工作，完成全年各项目标任务，实现全校教育教学质量的持续、快速、健康的发展。

20.澄江市海口中心小学物业管理费保安宿管食堂人员专项补助资金，涉及资金51.74万元，项目目标是开展好2022年度海口中心小学各块工作，完成全年各项目标任务，实现全校教育教学质量的持续、快速、健康的发展。

21.澄江市海口中心学（世家幼儿园）保育费专项经费，涉及资金13.05万元，项目目标是通过及时足额拨付学前教育公办幼儿园生均公用经费，有效保障幼儿园正常运转，完成教育教学活动和其他日常教育教学工作任务，提升幼儿园教育教学质量。继续重视教师专业能力提升，继续加大对课程游戏化的研究力度，继续推进户外混龄游戏，打造具有本园特色的课程游戏化活动。开展丰富多彩的户外游戏和体育活动，培养幼儿参加体育活动的兴趣和习惯，增强体质，提高对环境的适应能力。完成全年各项目标任务，实现全校教育教学质量的持续、快速、健康的发展。打造本土课程，做好保育教育工作，确保幼儿体、智、德、美全面发展。

22.海口中心小学（世家幼儿园）公用经费专项资金，涉及资金4.56万元，项目目标是通过及时足额拨付学前教育公办幼儿园生均公用经费，有效保障幼儿园正常运转，完成教育教学活动和其他日常教育教学工作任务，提升幼儿园教育教学质量。继续重视教师专业能力提升，继续加大对课程游戏化的研究力度，继续推进户外混龄游戏，打造具有本园特色的课程游戏化活动。开展丰富多彩的户外游戏和体育活动，培养幼儿参加体育活动的兴趣和习惯，增强体质，提高对环境的适应能力。完成全年各项目标任务，实现全校教育教学质量的持续、快速、健康的发展。打造本土课程，做好保育教育工作，确保幼儿体、智、德、美全面发展。

23.九村中心小学2021年物业管理费保安宿管食堂人员专项补助资金，涉及资金25.87万元，项目目标是依据：依据澄江市九村中心小学现有实际情况、《澄江市教育体育局财政预算管理考核办法》、《澄江市九村中心小学政府购买服务项目实施方案》，结合各校实际情况，本着“总量控制，先批后用”的原则，设定本年度政府购买服务项目目标如下：(1)保安人数的设定：本年我校共有710名学生，5所村完小，每所村完小设一名安保人员，需设5名安保人员，所以本年政府购买服务保安人数为5人。(2)食堂人员的设定：本年我校共有710名学生，5所村完小，其中5所为寄宿制学校，寄宿制学校至少要配6名炊事人员，所以每所寄宿制完小设一名炊事员，5所需设6名炊事员，所以本年政府购买服务食堂炊事员人数为6人。(3)综上所述，本年澄江市九村中心小学政府购买服务编外人数为保安5人加炊事员6人共11人。预计投入资金32.34万元。

24.少数民族普高“三免一补”专项资金，涉及资金6.51万元，项目目标是对2022年在我校就读的15个人口较少民族聚居的学生进行“三免一补”资助，保障学生不因贫失学，家庭不因贫落后。

25.澄江市第一中学保安、宿管人员专项补助资金，涉及资金44.10万元，项目目标是2022年内，全部19名编外人员上岗，澄江市第一中学178名教师，2206名学生学生受益，充分保障师生生命安全及财产安全。

26.澄江市第一中学非税收入返还专项资金，涉及资金263.60万元，项目目标是维持2022年学校日常运转支出，主要包括:教学业务费、实验费、教师培训费、文体活动费、水电费、办公费、邮电费、交通差旅费、仪器设备及图书资料购置费、校舍及仪器设备的日常维修维护等。

27.普通高中国家助学金资助专项资金，涉及资金4.34万元，项目目标是在2022年对家庭经济困难学生实施精准资助，保障学生不因贫失学，家庭不因贫落后。

28.普通高中建档立卡户等家庭经济困难学生免学杂费专项资金，涉及资金0.73万元，项目目标是结合我校实际， 对2022年就读于我校的普通高中建档立卡户等家庭经济困难学生免学杂费专项资金资助实现精准扶贫，实现公平公正，切实为需要的学生提供教学援助，实现全校教育教学质量的持续、快速、健康的高质量发展。

29.普通高中建档立卡贫困户家庭经济困难学生生活费补助资金，涉及资金11.25万元，项目目标是对2022年在我校就读的150个建档立卡户家庭学生给予每人每年2500元的生活费资助，进一步完善家庭经济困难学生资助政策体系，促进教育公平，确保建档立卡贫困户学生获得精准资助，阻断贫困代际传递，传递党和政府的关怀，让每一个家庭经济困难学生都能成为有用之才。

30.普通高中生均公用经费，涉及资金281.27万元，项目目标是结合我校实际，有效使用普通高中生均公用经费，实现全校教育教学质量的持续、快速、健康的高质量发展。

31.澄江二中政府购买服务人员专项资金，涉及资金65.86万元，项目目标是1、为开展好我校2022年度教育教学及学校安全工作，我校加强治理，增强安保、宿管、保洁、食堂工作人员等员工的安全意识和服务理念，进一步提高工作人员的安全防范能力和服务水平，围绕我校的总体目标，认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”和“内紧外松”的工作方针，始终坚持“群防群治”和“人防技防相结合”的工作路线，全面推行“谁主管、谁负责”的安全责任制，积极做学校校园、宿舍、食堂等的服务和安全防范工作，维护学校的环保、治安次序、力争达到让学校所有师生满意的服务目标，为学校创造良好的教育教学环境。2、从学校内部治理入手，提高保安、宿管、食堂工作人员的综合素质。建立目标治理责任制，层层分解落实工作任务，有效地解决干与不干、干好与干坏都一样的被动局面，鼓励先进、鞭策后进。制定全年工作目标，将各项任务分解落实到各员工，使人人有目标、有任务，个个有压力、有动力。3、努力提高业务素质，增强处理突发事件的能力，提高爱岗敬业精神，培养一支纪律严明，作风顽强的保安队伍。为我校教育教学工作取得更大的进步，实现德、智、体、美持续、快速、健康发展策略。

32.澄江市第四中学保安、宿管、食堂工作人员专项资金，涉及资金44.68万元，项目目标是开展好2022年度澄江市第四中学各块工作，完成全年各项目标任务，提供好服务，保障学校教育教学质量的持续、快速、健康的发展。

33.澄江市第六中学保安宿管食堂人员专项资金，涉及资金47.04万元，项目目标是进行编外人员聘用，专职安保和宿管人员减少了校园安全事故的发生，加强了进出校园人员的排查，提升了校园安全工作的质量，更好的保障了学校内全体师生的人身安全；专职食堂炊事员保证了在校就餐师生的餐饮质量，从食品安全上能更好的严格把关，保证师生食品安全。且帮助学校分担营养餐储存、分发工作，更好的保证了国家营养改善计划的实施。

34.澄江职中2022年学生住宿费、食堂、小卖部非税收入专项资金，涉及资金16.54万元，项目目标是1、补充食品专业实训资金，满足学生实训需求，完善组织，明确责任。成立相关的领导小组，成员分工明确，责任明确，针对不同时期不同问题研究部署，解决有关工作问题。2、健全制度，完善管理。健全管理制度，组织相关人员认真学习，使安保、宿管、食堂从业人员管理有关事宜有章可循、有法可依，为学校工作的有效运行提供保障。3、提高保安、宿管、食堂工作人员的综合素质。提升自身意识，服务好师生。努力提高业务素质，增强处理突发事件的能力，提高爱岗敬业精神，培养一支纪律严明，作风顽强的保安队伍。

35.澄人社编外人员专项资金，涉及资金14.11万元，项目目标是提升校园安全工作，保障师生人身安全，改善学校办学条件。门卫安保人员，严格执行门卫安保制度，维护我校师生安全，提升校园安全，疫情防控期间加强外来人员入校排查，保证师生健康。

36.县级配套职校生均公用经费专项资金，涉及资金70.30万元，项目目标是结合学校实际情况，补足部分办公和教学设备，结合学校实际情况提升教学业务与管理；组织教师培训，提升教师业务能力水平，优化教育教学质量；有序组织毕业班学生实习见习；丰富学校文体活动；支出学校日常水电、交通差旅、邮电、专用材料等购置；用于学校房屋、建筑物及实训设备的日常维修维护等，保障师生学习生活的正常开展。

37.中职学校国家助学金专项资金，涉及资金0.72万元，项目目标是切实帮助到所有家庭经困难学生，资助按标注按时发放，减轻家庭经济困难学生负担，建立健全家庭经济困难学生资助政策体系长效机制，优化教育结构，卫华教学公平，促进教育持续健康发展。

38.中职学校免学费补助资金，涉及资金5.10万元，项目目标是改善办学条件，提升教育教学质量：1.有效助推职业教育均衡发展，促进教育公平2.降低学生流失率，为经济发展储备技能型人才。我市中等职业学校学生中经济困难学生占有很大比例，中等职业学校免学费政策的实施，有效降低了职业学校学生的流失率，吸引更多的城乡学生进入中等职业学校学习，为更多的学生提供了学习技能的机会，也学会了做人的道理，项目的开展有利于学生的发展，利于提高中职学校的入学率和巩固率。3.在保障落实中等职业教育学校免学费补助政策的同时，积极宣传推广政策，让我市农村家庭了解政策，了解职业教育，给经济困难的家庭送去希望，让每一位寒门学子都有享受教育的公平机会，改善家庭经济条件，实现个人梦想的平台，促进社会和谐稳定。

39.寒暑假青少年宫培训项目专项资金，涉及资金20.00万元，项目目标是丰富公益培训活动。为更好地彰显青少年校外教育场所的公益性和教育服务功能，2021年澄江市青少年学生活动中心将继续面向优秀学员、留守儿童、少数民族学生推出声乐、钢琴、葫芦丝、绘画、舞蹈等10余个免费公益班培训，让更多弱势家庭儿童及外来务工子弟接受艺术熏陶，插上艺术翅膀，实现艺术梦想。

40.青少年活动中心编外人员专项资金，涉及资金2.35万元，项目目标是开展好2021年度青少年学生活动中心各块工作，完成全年各项目标任务，实现全中心校外教育教学质量的持续、快速、健康的发展。

41.青少年学生活动中心日常运转支出专项资金，涉及资金15万元，项目目标是随着全市深化供给侧结构性改革工作的深入， 2018 年8 月 15 日澄江县财政局和发改局联合下发了《关于公布更新〈澄江县行政事业性收费及涉企收费项目清单〉的通知》（澄财非税〔2018〕13 号），活动中心培训收费未列入《澄江县行政事业性收费及涉企收费项目清单》。文件规定凡未列入收费项目清单的一律不得向公民、法人和其他组织收取行政事业性收费，按照文件要求，2018年9月开始，“活动中心”所有培训项目均为免费的公益性培训。目前的“活动中心”不收取任何培训费，也无财政返还收入，日常运转举步维艰。为充分发挥“活动中心”校外教育活动阵地育人作用，确保青少年学生活动中心正常运行，以2019年各项硬性支出为依据，需财政每年补助水电费6万元；培训楼公共区域保洁费1.5万元；场馆及设备维护、维修费6万元；“中心”微型车保险及维修、维护费0.5万元；网络、电话费1万元，每年承担县委、县政府及各部门会议、培训、重大活动及党群服务中心“四联活动”运行费，合计15万元。

42.澄江市第五中学2022年物业管理费保安宿管食堂人员专项补助资金，涉及资金49.39万元，项目目标是开展好2022年度澄江市第五中学各块工作，完成全年各项目标任务，提供好服务，保障学校教育教学质量的持续、快速、健康的发展。提升校园安全工作的质量，保障学校内全体师生的人身安全；从食品安全上能更好地严格把关，保证师生食品安全。且帮助学校分担营养餐储存、分发工作，更好地保证了国家营养改善计划的实施。

43.玉溪市江川区路居镇中学2021年物业管理费保安宿管食堂人员专项补助资金，涉及资金35.28万元，项目目标是开展好2021年度路居镇中学各块工作，完成全年各项目标任务，实现全校教育教学质量的持续、快速、健康的发展。

44.路居镇中心小学临聘人员专项资金，涉及资金51.74万元，项目目标是开展好2022年度各块工作，完成全年各项任务目标，实现全校教育教学质量的持续、快速、健康的发展。

45.澄江高考、高初中学业水平考试招考专项资金，涉及资金27.29万元，项目目标是根据《澄江市招生考试委员会办公室2022年招考经费预算实施方案》：2022年1月组织完成高中学业水平文化科目和信息技术考试；2022年3月组织完成英语听力和口语考试；2020年7月完成组织高中学业水平文化科目和信息技术考试；2022年9月完成组织英语听力考试、英语口语测试；2022年组织完成高考；2022年组织完成初中学业水平文化科目、信息技术、体育科目考试。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释。

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是市级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

澄江市教育体育局2022年机关运行经费安排25.14万元，主要包括：办公经费22.32万元，培训费1.42万元，公务接待费1.41万元。与上年对比减少13.89万元，下降35.59%，下降的主要原因是压缩机关运行开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，澄江市教育体育局部门资产总额62853.52万元，其中，流动资产1226.40万元，固定资产43913.52万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程17092.30万元，无形资产621.30万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加829.43万元，其中固定资产增加479.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆2辆，账面原值26.19万元；报废报损资产366项，账面原值259.78万元，实现资产处置收入0.5万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

十、政府性基金预算情况说明

无政府性基金预算。

十一、国有资本经营预算情况说明

无国有资本经营预算。

监督索引号53042200636000111