监督索引号53042200636001301000

澄江市教育科学研究所2021年度部门决算

目录

第一部分  澄江市教育科学研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  澄江市教育科学研究所概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责综合管理、指导全市各级各类学校的教学研究和教学业务工作；研究教育科学理论、教学计划、课程标准、教材、教法、学法、教学手段和考试方法；拟订各级各类学校的研究课题，指导课题研究工作；学习推广先进教育教学方法和经验，编写乡土教材和必要的教学参考资料；配合主管部门对中小学、幼儿园办学水平进行综合评价，并提出改善办学条件、提高办学水平的意见建议；负责中小学学科的教学水平监测工作；负责教研、教改、教学及教学管理信息资料的收集、整理、存储、编辑、交流、反馈等工作；负责县级骨干教师、学科带头人的培训、培养及考核认定工作；负责中小学教学用书的审查和征订管理工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.组织教师学习教育科学理论，开展教育科研课题研究，运用理论指导教育教学工作；指导全市2022年教育教学改革工作，建立教改实验点，展示教学理论与实践有机结合的教育教学成果。

2.制定学校教学业务管理的规章制度，对2022年学科教学进行检查和质量评估；负责2022年考试、命题工作；运用检查评估结果所提供的反馈信息，指导、改进教学。

3.组织教师学习研究并认真执行2022年各学科课程标准；开展教材教法研究；深入教学一线，进行具体指导、总结并推广教学经验；培养学科带头人和骨干教师。

4.总结教育教学经验，探索教育教学规律；指导2022年各级各类学校的教学业务工作。

5.有计划的抓好教研员的进修、提高教研队伍及后备力量的培养工作。

6.积极做好市委、市政府、市教育体育局安排的各项其他临时性工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入澄江市教育科学研究所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：澄江市教育科学研究所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江市教育科学研究所2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

澄江市教育科学研究所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

澄江市教育科学研究所没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市教育科学研究所2021年度收入合计291.72万元。其中：财政拨款收入291.72万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比总收入本年291.72万元，上年293.81万元，减少2.09万元，同比下降0.71%；其中：一般公共预算财政拨款本年291.72万元，上年293.25万元，减少1.53万元，下降0.52%。与上年变化的主要原因是项目支出减少导致财政拨款的减少。

二、支出决算情况说明

澄江市教育科学研究所2021年度支出合计294.64万元。其中：基本支出291.72万元，占总支出的99.01%；项目支出2.92万元，占总支出的0.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出本年294.64万元，上年298.58万元，减少3.94万元，同比下降1.32%；其中：基本支出本年291.72万元，上年293.25万元，减少1.53万元，下降0.52%；项目支出本年2.92万元，上年5.32万元，减少2.40万元，下降45.11%。与上年变化的主要原因是项目支出减少导致财政拨款的减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障澄江市教育科学研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出291.72万元。与上年对比减少1.53万元，下降0.52%，主要原因是人员变动影响导致基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出284.91万元，占基本支出的97.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.82万元，占基本支出的2.34%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障澄江市教育科学研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.92万元。与上年对比减少2.40万元，下降45.11%，主要原因是项目减少导致项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2021年澄江市教育科学研究所教育科研经费支出2.64万元，主要用于教育科研活动；

2.2021年澄江市教育科学研究所退休教师公用经费支出0.28万元，主要用于退休教师慰问。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市教育科学研究所2021年度一般公共预算财政拨款支出294.36万元，占本年支出合计的99.90%。与上年对比减少4.22万元，主要原因是人员变动及项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出186.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.47%。主要用于其他教育管理事务支出186.82万元。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出64.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.96%。主要用于事业单位离退休支出37.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出20.07万元、机关事业单位职业年金缴费支出7.33万元。

9．卫生健康（类）支出21.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%。主要用于事业单位医疗支出9.84万元、公务员医疗补助支出11.25万元。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出21.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.40%。主要用于住房公积金补助20.96万元、购房补贴0.84万元。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市教育科学研究所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算书一致。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算等于预算的主要原因是：无“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市教育科学研究所2021年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，澄江市教育科学研究所资产总额46.77万元，其中，流动资产43.79万元，固定资产2.98万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.58万元，其中固定资产减少0.57万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况 

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

我单位2021年无项目支出，绩效自评表为空表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042200636001301111

澄江市教育科学研究所2021年度部门决算公开表.xls