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玉溪市江川区路居镇中心小学2023年部门预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区路居镇中心小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区路居镇中心小学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期预算表

玉溪市江川区路居镇中心小学2023年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。

实施小学义务教育，促进路居镇基础教育发展。

（二）机构设置情况。

我单位共设置4个内设机构，包括办公室、教务处、德育安全处、总务处。

所属单位8个，分别是：

1.路居镇中心小学。

2.路居镇上坝小学。

3.路居镇张营小学。

4.路居镇海边小学。

5.海门小学。

6.孤山小学。

7.牛摩小学。

8.明星小学。

（三）重点工作概述。

2023年，玉溪市江川区路居镇中心小学的重点工作和任务是严格贯彻党的教育方针，以办受社会欢迎、让人民满意的学校为目标，不断提升办学水平，强化教师队伍建设，优化教育教学管理，促进学校文化内涵提升，做有温度的教育，让学校各项工作呈现出了科学、快速、持续发展的良好态势。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年单位预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位8个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制128人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制128人。在职实有128人，其中：财政全额保障128人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员89人，其中：离休0人，退休89人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。

2023年单位财务总收入2875.10万元，其中：一般公共预算2795.10万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入80万元。

与上年对比增加53.71万元， 增长1.9%，主要原因是单位资金其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况。

2023年单位财政拨款收入2795.10万元，其中：本年收入2795.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2795.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少26.29万元，下降0.93%，主要原因是人员变动。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出2875.10万元。财政拨款安排支出2875.10万元，其中：基本支出2795.10万元，与上年对比减少26.29万元，下降0.93%，主要原因分析为人员变动；项目支出0万元，与上年对比减少51.74万元，下降100%，主要原因分析为支出预算调整。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

教育支出-普通教育-小学教育1995.39万元，主要用于保证教育事业发展。

社会保障和就业支出410.04万元，包括1、行政事业单位养老支出400.89万元，主要用于事业单位离退休支出135万元、 机关事业单位基本养老保险缴费支出205.78万元、机关事业单位职业年金缴费支出60.11万元；2、抚恤支出9.14万元，主要用于死亡抚恤支出9.14万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗支出231.81万元，主要用于事业单位医疗支出115.29万元， 公务员医疗补助支出101.29万元，其他行政事业单位医疗支出15.23万元。

    住房保障支出-住房改革支出237.87万元，主要用于住房公积金支出213.65万元，购房补贴支出24.22万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

无。

（三）经济社会事业发展事项。

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区路居镇中心小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费。

玉溪市江川区路居镇中心小学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费。

玉溪市江川区路居镇中心小学2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。

玉溪市江川区路居镇中心小学2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释。

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是单位预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是单位预算的组成部分，是县级单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和单位自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

玉溪市江川区路居镇中心小学2023年机关运行经费安排0.00元，与上年持平，主要原因是玉溪市江川区路居镇中心小学为事业单位，无机关运行经费支出情况。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，玉溪市江川区路居镇中心小学资产总额1456.67万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产1456.67万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加15.96万元，其中固定资产增加15.96万元，增长1.11%。。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

十、政府性基金预算情况说明

无政府性基金预算。

十一、国有资本经营预算情况说明

无国有资本经营预算。

监督索引号53042200636004100111

附件：1.玉溪市江川区路居镇中心小学2023年部门预算表.xlsx