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澄江市第五中学2022年度部门决算

目录

第一部分  澄江市第五中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  澄江市第五中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的小学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。

2.贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合教育局依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，保证入学率达100.00%。

3.根据教学、培训任务要求，制定教学计划和教学大纲，加强教学实训基地建设，研究和改进教学方法，提高教学水平。

4.组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5.负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

6.协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

7.负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

8.指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

9.负责做好学校后勤和安全管理工作，维护正常校园秩序，保证教学和科研工作顺利进行。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.澄江市第五中学是一所寄宿制农村初级中学，为全面贯彻党的教育方针，落实“立德树人”和培养“学生核心素养”的根本任务，切实提高学校办学质量和效益，让每一个学生全面发展、充分发展、健康发展。

2.高度重视教育教学质量监控工作，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教体局的行政规章制度，制定本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作，组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科研兴教，科研兴校推进本校教育教学业务管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施，减轻学生负担。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党务办公室、校长办公室、德育办公室、教务办公室、总务办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入澄江市第五中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：澄江市第五中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江市第五中学2022年末实有人员编制93人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制93人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员93人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

澄江市第五中学没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市第五中学2022年度收入合计21,578,720.68元。其中：财政拨款收入21,578,720.68元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少4,883,025.46元，下降18.45%。其中：财政拨款收入减少4,883,025.46元，下降18.45%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是本年度财政困难，部分应在本年支出的财政资金无法保障，造成单位财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

澄江市第五中学2022年度支出合计21,578,720.68元。其中：基本支出18,959,546.20元，占总支出的87.86%；项目支出2,619,174.48元，占总支出的12.14%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少4,869,469.86元，下降18.41%。其中：基本支出减少2,827,153.93元，下降12.98%；项目支出减少2,042,315.93元，下降43.81%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是本年度财政困难，部分应在本年支出的财政资金无法保障，造成单位财政拨款支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障澄江市第五中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,959,546.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,660,266.90元，占基本支出的98.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费299,279.30元，占基本支出的1.58%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障澄江市第五中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,619,174.48元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.义务教育营养餐经费823,065.00元，主要用于支付学生营养餐经费。

2.编外人员工资454,720.00元，主要用于支付学校编外人员工资。

3.义务教育公用经费833,951.98元，主要用于支付学校日常开支。

4.建档立卡贫困生补助经费290,937.50元，主要用于支付建档立卡贫困生补助经费。

5.工程建设县级配套资金190,000.00元，主要用于支付学校工程建设县级配套资金。

6.义务教育学生文具费9,720.00元，主要用于支付义务教育学生文具费。

7.学校学生跨村路费16,780.00元，主要用于支付学生跨村路费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市第五中学2022年度一般公共预算财政拨款支出21,562,988.71元，占本年支出合计的99.93%。与上年相比减少4,885,201.83元，下降18.47%，主要原因：一是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本；二是本年度财政困难，部分应在本年支出的财政资金无法保障，造成单位财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出16,020,796.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.30%。主要用于营养餐、义务教育公用经费、寄宿生生活补助、建档立卡困难学生补助、跨村路费、文具费、学生宿舍工程等费用。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出2,245,886.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.42%。主要用于支出各项社会保险，养老及职业年金等；

 9.卫生健康（类）支出1,461,291.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。主要用于支出教师医疗保险及公务员医疗保险补助；

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出1,835,014.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.51%。主要用于支付教师住房公积金和购房补助费用；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市第五中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年，我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数和支出决算数均为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市第五中学2022年机关运行经费支出0.00元。与上年对比无变化。主要原因是澄江市第五中学为事业单位，无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，澄江市第五中学资产总额22,040,847.20元，其中，流动资产296,014.39元，固定资产17,603,479.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,692,853.32元，无形资产1,448,500.00元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少808,485.84元，其中固定资产减少996,064.16元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表） 

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额29,980.00元，其中：政府采购货物支出29,980.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042200636005201111

附件：

澄江市第五中学表.xls