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澄江市职业高级中学2022年度部门决算

目录

第一部分  澄江市职业高级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  澄江市职业高级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻执行党的教育方针、政策、法规以及上级教育行政部门的决议、指示，坚持教育的社会主义方向，坚持依法治校，坚持按教育规律办好学校。学校以“学会做人、学会技术、学会生活”为育人目标，积极开展丰富多彩的教育活动。一是高扬爱国主义教育主旋律，继续坚持和完善升降国旗制度。搞好重大节日的庆典活动和班队会活动。二是以落实《职业学生日常行为规范》为重点，始终抓好学生的养成教育，学校开展了“养成教育明星班”评比活动。三是全方位培育学生养成健康的行为习惯和高尚的人格品德。四是培养学生职业技术能力。

学校除经常对学生进行各种安全知识教育外，还组织学生进行各种逃生自救模拟演练活动，以增强学生的自护自救能力。培养初、中级技术应用人才以及相关职业培训，努力办人民满意的职业教育。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是高扬爱国主义教育主旋律，继续坚持和完善升降国旗制度。搞好重大节日的庆典活动和班队会活动。二是以落实《职业学生日常行为规范》为重点始终抓好学生的养成教育，学校开展了“养成教育明星班”评比活动。三是全方位培育学生养成健康的行为习惯和高尚的人格品德。四是培养学生职业技术能力。五是加强教师管理，提高教育教学能力。六积极做好市委、市政府、市教育体育局安排的各项其他临时性工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处、财务室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入澄江市职业高级中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：澄江市职业高级中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江市职业高级中学2022年末实有人员编制63人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制63人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员63人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

澄江市职业高级中学2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市职业高级中学2022年度收入合计14,160,378.22元。其中：财政拨款收入13,867,403.02元，占总收入的97.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入292,975.20元，占总收入的2.07%。与上年相比，收入合计减少1,442,227.98元，下降9.24%。其中：财政拨款收入减少1,666,309.18元，下降10.73%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加224,081.20元，增长325.26%。主要原因为：财政拨款收入减少是：2022年工资下降，财政拨款项目支出减少；其他收入增加是因为收到北京奥鹏远程教育中心有限公司转入招生管理费。

二、支出决算情况说明

澄江市职业高级中学2022年度支出合计14,284,578.07元。其中：基本支出12,417,723.55元，占总支出的86.93%；项目支出1,866,854.52元，占总支出的13.07%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少1,659,263.89元，下降10.41%。其中：基本支出减少1,633,737.34元，下降11.63%；项目支出减少25,526.55元，下降1.35%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2022年工资下降，财政拨款项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障澄江市职业高级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,417,723.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,234,796.38元，占基本支出的98.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费182,927.17元，占基本支出的1.47%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障澄江市职业高级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,866,854.52元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.职中国家奖学金105,008.88元，主要用于发放学生奖学金。

2.澄江职中改扩建工程款161,089.80元，主要用于支付国投公司2022年春节维稳工程款。

3.免学费补助367,801.33元，主要用于支付办公费、水电费、电话费、维修（护）费。

4.职中奥鹏转入教育管理费 265,605.01元，主要用于支付办公费、水电费、电话费、维修（护）费、外聘教师工资、工程款等。

5.职中物业管理费 117,600.00元，主要用于支付安保人员、宿管工资。

6.职中科普示范学校建设经费10,000.00元，主要用于支付科普示范学校相关材料费用。

7.职中退休教师公用经费 5,114.00元，主要用于支付退休教师慰问。

8.职中国家奖学金 6,000.00元，主要用于支付学生奖学金。

9.职中公用经费613.95元，主要用于支付办公费。

10.职中劳动力转移培训1,742.09元，主要用于支付办公费。

11.职中免学费补助158,368.34元，主要用于支付办公费、水电费、电话费、维修（护）费。

12.教育质量提升计划中央专项资金667,911.12元，主要用于支付模拟导游实训室相关费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市职业高级中学2022年度一般公共预算财政拨款支出13,851,111.90元，占本年支出合计的96.97%。与上年相比减少1,885,881.98元，下降11.98%，主要原因：2022年工资下降、公用经费支出减少，项目减少，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出10,002,966.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.22%。主要用于工资及正常运转经费。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,706,036.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.32%。主要用于养老保险及职业年金的支出。

9.卫生健康（类）支出1,007,605.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%。主要用于医疗保险的支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,134,503.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.19%。主要用于住房公积金补贴支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市职业高级中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年，我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数和支出决算数均为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市职业高级中学2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是澄江市职业高级中学为事业单位，无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，澄江市职业高级中学资产总额27,369,691.15元，其中，流动资产752,832.74元，固定资产26,404,192.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产212,665.91元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,983,114.02元，其中固定资产减少1,686,630.48元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042200636005501111

附件：

澄江市职业高级中学表.xls