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澄江市第六中学2024年部门预算

目录

第一部分 澄江市第六中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市第六中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澄江市第六中学2024年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责。

2024年我校将全面贯彻执行党的教育方针、政策、法规以及上级教育行政部门的决议、指示，坚持教育的社会主义方向，坚持依法治校，坚持按教育规律办好学校，努力办人民满意的职业教育。

（二）机构设置情况。

我校共设置4个内设机构，包括：校长室、总务处、教务室、德育处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述。

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出都反映在预算中。本部门编制2024年部门预算本着勤俭节约的指导思想，坚持量入为出基本原则，以科学的编制方法合理编制预算。重点工作如下：

1.师德方面：加强修养，塑造“师德”，我校始终认为作为一名教师应把“师德”放在一个极其重要的位置上，因为这是教师的立身之本，“学高为师，身正为范”，这个道理古今皆然。力争做一个有崇高师德的人。我校始终坚持给学生一个好的示范，希望从我校走出去的都是合格的学生。为了给自己的学生一个表率，同时也是使教师陶冶情操，加强修养，不断提高自身水平。

2.教学方面：虚心求教，强化自我。对于教师来说，加强自身业务水平，提高教学质量无疑是至关重要的。面对讲台下那一双双渴望的眼睛，每次上课都要求教师不断强化自身素材。首先是从教学理论和教学知识上，不但要订阅了三种以上教学杂志进行教学参考，而且还要借阅大量有关教学理论和教学方法的书籍。对于里面各种教学理论和教学方法尽量做到博采众家之长为己所用。在让先进的理论指导教师的教学实践的同时，也要在一次次的教学实践中来验证和发展这种理论。其次是从教学经验上。教师要虚心向有经验的教师学习，力争从他们那里尽快增加一些宝贵的教学经验。使应对和处理课堂各式各样问题的能力极大增强。第三是做到“不耻下问”教学互长。从另一个角度来说，学生也是老师的“教师”。由于学生接受新知识快，接受信息多，因此教师从和他们的交流中亦能丰富自我的教学知识。

3.学校各项活动情况：积极参与活动，严格要求自我。教师应认真参加学校组织的各项活动。在活动中汲取知识和技能。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制77人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员55人，其中：离休0人，退休55人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况。

2024年单位财务总收入1,845.94万元，其中：一般公共预算1,845.94万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，单位自有资金0.00万元。

与上年对比减少39.12万元，下降2.08%，主要原因分析为人员结构调整，实际人数减少，减少开支。

（二）财政拨款收入情况。

2024年单位财政拨款收入1,845.94万元，其中：本年收入1,845.94万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,845.94万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少20.88万元，下降1.12%，主要原因分析：因为人员结构调整，实际人数减少，减少开支。

四、预算单位支出情况

2024年单位预算总支出1,845.94万元。财政拨款安排支出1,845.94万元，其中：基本支出1,845.94万元，与上年对比减少20.88万元，下降1.14%，主要原因分析：因为人员结构调整，实际人数减少，减少开支。项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2050203”初中教育1,210.29万元，主要用于我校教师工资、日常正常运转、安保后勤支出。

2.“2080502”事业单位离退休75.00万元，主要用于事业单位离退休人员工资发放。

3.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出160.94万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费。

4.“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出68.00万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

5.“2080801”死亡抚恤0.79万元，主要用于事业单位死亡人员抚恤支出。

6.“2101102”事业单位医疗90.17万元，主要用于事业单位人员医疗支出。

7.“2101103”公务员医疗补助74.46万元，主要用于事业单位人员医疗支出。

8.“2101199”其他行政事业单位医疗支出7.66万元，主要用于事业单位人员医疗支出。

9.“2210201”住房公积金146.03万元，主要用于事业单位人员住房公积金缴纳。

10.“2210203”购房补贴12.61万元，主要用于事业单位人员购房补贴。

（注：因“四舍五入”的原因，各分项之和等于1,845.95万元，与总项有0.01万元的差值。）

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市第六中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费。

澄江市第六中学2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费。

澄江市第六中学2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。

澄江市第六中学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释。

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是单位预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是单位预算的组成部分，是县级单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和单位自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

澄江市第六中学2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是澄江市第六中学为事业单位，无机关运行经费支出情况。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，澄江市第六中学资产总额620.78万元，其中，流动资产52.35万元，固定资产547.59万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程20.66万元，无形资产0.18万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.54万元，其中固定资产减少12.15万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项。

澄江市第六中学2024年无一般公共预算“三公”经费、政府性基金预算、部门项目预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算。故一般公共预算“三公”经费支出预算表、部门项目预算表、项目支出绩效目标表、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算支出表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

监督索引号53042200636005300111

澄江市第六中学2024年部门预算重点领域财政项目文本.doc

澄江市第六中学2024年部门预算表.xlsx