监督索引号53042200636006100000 江川区路居镇中心小学2024年部门预算 目录 第一部分 江川区路居镇中心小学2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 江川区路居镇中心小学2024年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 江川区路居镇中心小学2024年部门预算 编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 实施小学义务教育，立德树人，发展小学生智力，培养学生的创造能力；发展小学生体力，提高学生的健康水平；培养小学生高尚的审美情趣，养成良好的思想品德，形成科学的世界观基础和良好的个性心理品质，促进路居镇基础教育发展。 （二）机构设置情况 我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、德育处、教务处、总务处。 所属单位7个，分别是： 1.路居镇上坝小学。 2.路居镇张营小学。 3.路居镇海边小学。 4.路居镇海门小学。 5.路居镇孤山小学。 6.路居镇牛摩小学。 7.路居镇明星小学。 （三）重点工作概述 2024年，江川区路居镇中心小学的重点工作和任务是严格贯彻党的教育方针，以办受社会欢迎、让人民满意的教育为目标，不断提升办学水平，强化教师队伍建设，优化教育教学管理，促进学校文化内涵提升，做有温度的教育，让学校各项工作呈现出了科学、快速、持续发展的良好态势。 二、预算单位基本情况 我部门编制2024年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位8个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制121人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制121人。在职实有121人，其中：财政全额保障121人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员96人，其中：离休0人，退休96人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2024年部门财务总收入2,891.08万元，其中：一般公共预算2,811.08万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入80.00万元。 与上年对比增加15.98万元，增长0.56%,主要原因分析是人员变动。 （二）财政拨款收入情况 2024年部门财政拨款收入2,811.08万元，其中：本年收入2,811.08万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,811.08万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比增加15.98万元，增长0.57%,主要原因分析是人员变动。 四、预算单位支出情况 2024年部门预算总支出2,891.08万元。财政拨款安排支出2,891.08万元，其中：基本支出2811.08万元，与上年对比比增加15.98，增长0.56%,主要原因分析是人员变动；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 1.“2050202”小学教育1,923.75万元，基本支出中人员工资福利支出、商品和服务支出。 2.“2080502”事业单位离退休支出141.00万元,主要用于事业单位退休人员改革性补贴及生活补助支出。 3.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出236.21万元,主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。 4.“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出71.54万元；主要用于2024年退休职工缴纳职业年金支出。 5.“2080801”死亡抚恤支出9.36万元,主要用于2024年退休教师死亡抚恤支出。 6.“2101102”事业单位医疗支出132.34万元，主要用于单位职工医疗保险缴纳支出。 7.“2101103”公务员医疗补助支出114.78万元，主要用于单位职工缴纳公务员医疗补助支出。 8.“2101199”其他行政事业单位医疗支出12.19万元。主要用于单位缴纳大病医疗保险、生育保险支出。 9.“2210201”住房公积金支出225.35万元，主要用于单位职工缴纳住房公积金支出。 10.“2210203”购房补贴支出24.57万元，主要用于单位职工购房补贴支出。 （注：因“四舍五入”的原因，各分项之和等于2,891.09万元，与总项有0.01万元的差值）。 五、市对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 江川区路居镇中心小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 江川区路居镇中心小学2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 江川区路居镇中心小学2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 江川区路居镇中心小学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 江川区路居镇中心小学2024年纳入绩效管理的项目共1个，涉及单位资金其他收入安排80.00万元，分别是： （一）江川区路居镇中心小学自有资金80.00万元 项目目标是通过江川区路居镇中心小学自有资金项目，2024年度完成学校校园相关改造维护，通过校园相关改造建设，使校园办学条件提升；完成学校校园文化建设，通过校园文化建设，浓郁的文化氛围，深厚的文化底蕴不但能营造良好的学习环境、增进学习效果，而且能陶冶学生的人格、发展学生的个性、培养学生的创造力，对培养高素质的人才起到积极的促进作用。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 江川区路居镇中心小学2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析：江川区路居镇中心小学为事业单位，无机关运行经费支出情况。 （三）国有资产占有使用情况 截至2023年12月31日，江川区路居镇中心小学资产总额613.57万元，其中，流动资产32.38万元，固定资产581.18万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（注：因“四舍五入”的原因，各分项之和等于613.56万元，与总项有0.01万元的差值）。与上年相比，本年资产总额增加3.70万元，其中固定资产增加3.70万元。处置房屋建筑物401.40平方米，账面原值15.56万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。 (四)其他需要说明的事项 江川区路居镇中心小学2024年无一般公共预算“三公”经费、政府性基金预算、部门政府采购预算、部门政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算。故一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。 监督索引号53042200636006100111  江川区路居镇中心小学2024年部门预算表.xlsx
 01144354rgcf.doc
|
