监督索引号53042200636006400000 澄江市机关幼儿园2024年部门预算 目录 第一部分 澄江市机关幼儿园2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 澄江市机关幼儿园2024年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 澄江市机关幼儿园2024年部门预算编制 说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责。 实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。幼儿园同时为家长参加工作、学习提供便利条件。促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质。培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。发展幼儿智力培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识 培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。萌发幼儿爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、好问、友爱、勇敢、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯，以及活泼开朗的性格。培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力。为幼儿后继学习和终身发展奠定良好素质基础为目标，以促进幼儿体、智、德、美各方面的协调发展为核心，通过提出3-6岁各年龄段儿童学习与发展目标和相应的教育建议，帮助幼儿园教师和家长了解3-6岁幼儿学习与发展的基本规律和特点，建立对幼儿发展的合理期望，实施科学的保育和教育，让幼儿度过快乐而有意义的童年。 （二）机构设置情况。 我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、德育处、安全室、工会。 所属单位0个。 （三）重点工作概述。 我园立足精细化管理出成效的原则，强化内部管理，把细化常规工作当做第一要务，向常规要质量，一手抓常规管理，一手抓特色建设，各项工作更加扎实高效。加强户外活动区域的建设，凸显美的教育特色，结合澄江本地文化特色，开发园本课程，提高办园水平，充分发挥省级一级一等示范幼儿园的示范作用，带动全市学前教育事业蓬勃发展。 二、预算单位基本情况 我单位编制2024年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下： 在职人员编制115人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制111人。在职实有108人，其中：财政全额保障108人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。 车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况。 2024年单位财务总收入3,147.35万元，其中：一般公共预算3,147.35万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年对比增加155.28万元，增长5.19%，主要原因是澄江市机关幼儿园综合楼需进行外墙修缮。 （二）财政拨款收入情况。 2024年单位财政拨款收入3,147.35万元，其中：本年收入3,147.35万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,147.35万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比增加155.28万元，增长5.19%，主要原因是澄江市机关幼儿园综合楼需进行外墙修缮。 四、预算单位支出情况 2024年单位预算总支出3,147.35万元。财政拨款安排支出3,147.35万元，其中：基本支出2,349.75万元，与上年对比减少58.32万元，减少2.42%，主要原因是退休4人，辞职1人。项目支出797.60万元，与上年对比增加213.60万元，增加36.58%，主要原因是澄江市机关幼儿园综合楼需进行外墙修缮，同时生均公用经费保障到位。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 1.“2050201”学前教育支出2,487.46万元，主要用于保障幼儿园的日常运转人员经费。 2.“2080502”事业单位离退休57.00万元，主要用于事业单位退休人员改革性补贴及生活补助支出。 3.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出176.92万元，主要用于单位职工基本养老保险支出。 4.“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出45.99万元，主要用于2024年退休职工缴纳职业年金支出。 5.“2080801”死亡抚恤1.92万元，主要用于单位遗属补助支出。 6.“2101102”事业单位医疗99.12万元，主要用于事业单位非税局、国库支付中心、国资金融管理服务中心缴纳医疗保险支出。 7.“2101103”公务员医疗补助73.14万元，主要用于职工缴纳公务员医疗补助支出。 8.“2101199”其他行政事业单位医疗支出8.56万元，主要用于职工大病医疗补助支出。 9.“2210201”住房公积金177.05万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。 10.“2210203”购房补贴20.19万元，主要用于发放职工购房补贴支出。 五、市对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额41.56万元，其中：政府采购货物预算24.36万元、政府采购服务预算17.20万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 澄江市机关幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.95万元，较上年增加0.95万元，增长100%，变动原因为增加公务用车运行维护费0.95万元，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 澄江市机关幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 澄江市机关幼儿园2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 澄江市机关幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为0.95万元，较上年增加0.95万元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.95万元，较上年增加0.95万元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，变动原因为增加公务用车运行维护费0.95万元。 八、重点项目预算绩效目标情况 澄江市机关幼儿园2024年纳入绩效管理的项目共2个，涉及一般公共预算安排797.60万元，分别是： （一）公办幼儿园生均公用经费117.90万元 根据澄财教〔2018〕30号《澄江县财政局 澄江县教育局关于建立完善公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度的通知》的文件精神，公办幼儿园生均公用经费为600.00元/生。澄江市6个园区共计1,965名幼儿，资金金117.90万元，用于支付澄江市机关幼儿园教育集团办公费。主要是用于支付澄江市机关幼儿园购买每月所需要的幼儿学习用品和生活用品及办公用品款。预计每月支出9.82万元。购置幼儿生活用品大于2,000个，幼儿学习用品大于1,000个，购置计划完成率100.00%，设备验收通过率100.00%，设备使用率100.00%，服务受益人员满意度95.00%。 （二）澄江市机关幼儿园保育费返还专项资金679.70万元 澄江市机关幼儿园保育费返还专项资金项目，澄江市机关幼儿园教育集团6个园区现有58个教学班，1,965名幼儿，267名教职工。全体教职工中在职在编人员108人，编外人员159人。老生按照玉发改〔2015〕380号文件要求，一级一等幼儿园收取保育费为360.00元/生/月，全部园区共有幼儿1,965人，每年收取3,600.00元/生，新生按照澄发改发〔2023〕120号，一级一等幼儿园600.00元/生/月，二级一等（乡镇中心幼儿园）幼儿园450.00元/生/月。合计收取800.00万元。按于加强非税收入收缴管理的通知，按规定收取，并上缴财政，需财政返款，用于维持幼儿园的正常运转和投入必要的幼儿玩教具。支付159人劳务费差额部分，支付6园区水电费、办公费，购置设施设备，购置计划完成率100.00%，设备验收通过率100.00%，设备使用率100.00%，服务受益人员满意度95.00%。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是单位预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是单位预算的组成部分，是县级单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和单位自有资金安排的项目支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。 澄江市机关幼儿园2024年机关运行经费0.00万元，与上年持平，主要原因是澄江市机关幼儿园为事业单位，无机关运行经费支出情况。 （三）国有资产占有使用情况。 截至2023年12月31日，澄江市机关幼儿园资产总额3,705.76万元，其中，流动资产11.78万元，固定资产3,693.98万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少352.17万元，其中固定资产建设314.29万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。 （四）其他需要说明的事项 澄江市机关幼儿园2024年无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府购买服务预算表、政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。 监督索引号53042200636006400111
 澄江市机关幼儿园2024年部门预算重点领域财政项目文本.doc
 澄江市机关幼儿园2024年部门预算表.xlsx
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