监督索引号53042200636004700000 澄江市招生考试委员会办公室2025年部门预算 目录 第一部分 澄江市招生委员会办公室2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、市对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 澄江市招生考试委员会办公室2025年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 澄江市招生考试委员会办公室2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责。 2025年我部门将继续负责全县高考、高中学业水平考试、初中学业水平考试的报名、信息采集、资格审查、体检、考务、提档照顾、随迁审核等工作；负责县属普通高中、职业高中录取方案的制定及录取工作；负责成人高考、自学考试的报名及审核工作；协调各相关单位做好国家各类招生考试工作；指导各级各类学校完成招生考试工作。宣传和贯彻国家、省、市、区教育考试部门有关高招、自考、成考等招生考试工作的政策规定；根据上级招生政策，负责制定本地高招等有关工作的实施意见和补充规定，并指导、组织实施；处理高招、自考、成考等有关方面的日常工作，负责考生报名、资审、建档、体检、录取、审核、分析、咨询等工作；建立和管理全区高招等考生信息数据库，指导并做好考生信息的采集、处理、上传、修订、打印、下载、管理等工作，保证数据信息的及时性、准确性、完整性和保密性；负责全区高考、自考、成考等有关考试的组考、考务、培训、管理等工作，协助区招委会成员单位做好相关工作，保证考试的正常进行；统筹各类招生考试的管理，协调有关人员做好相关考试试卷的保管、押运、安全保密等工作，负责考务人员的选调、培训，指导、督促考点设置学校完善考点的设置；积极推行高招改革，增强服务意识，维护广大考生的合法权益，正确引导社会、学校对考生的正确评价，促进学生的健康成长。 （二）机构设置情况。 我单位共设置1个内设机构，包括：办公室。 所属单位0个。 （三）重点工作概述。 完成2025年全县初中学业水平报名考试，高中学业水平报名考，普高报名考、英语听力考试和口语测试报名，成人高考、自学考试报名确认、高中教育阶段信息采集及招生录取、普高招生录取、县职中招生录取工作。 二、预算单位基本情况 我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况。 2025年部门财务总收入85.60万元，其中：一般公共预算85.6万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年对比减少27.24万元，下降24.14%，下降的主要原因人员减少调动至其他单位。 （二）财政拨款收入情况。 2025年部门财政拨款收入85.60万元，其中：本年收入85.60万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款85.60万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比减少27.24万元，下降24.14%，增加的主原因人员减少调动至其他单位。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出85.60元。财政拨款安排支出85.60万元，其中：基本支出75.60万元，与上年对比减少14.09万元，下降15.71%，下降的主要原因人员减少调动至其他单位。项目支出10.00万元。与上年对比减少13.15万元，下降56.80%，减少的主要原因是：本单位今年压缩了澄江市2024年各级各类教育考试招考专项资金。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 1.“2050199”其他教育管理事务支出53.30万元，主要用于工资福利支出。 2.“2050299”其他教育管理事务支出10.00万元，主要用于澄江市2024年各级各类教育考试招考专项资金。 3.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出7.15万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。 4.“2101102”事业单位医疗4.01万元，主要用于事业单位医疗支出。 5.“2101103”公务员医疗补助2.80万元，主要用于公务员医疗补助支出。 6.“2101199”其他行政事业单位医疗支出0.33万元，主要用于其他行政事业单位医疗补助支出。 7.“2210201”住房公积金6.86万元，主要用于住房公积金支出。 8.“2210203”购房补贴1.15万元，主要用于购房补贴支出。 五、市对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 澄江市招生考试委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费。 澄江市招生考试委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费。 澄江市招生考试委员会办公室2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费。 澄江市招生考试委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 （一）2025年澄江市各类招生考试工作专项经费10.00万元 按《云南省招生考试委员会关于做好2023年普通高等学校招生工作的通知》（云招考委﹝2023﹞3号）、《云南省教育厅办公室关于做好2023年初中学业水平考试考务工作的通知》、《云南省招生考试院关于做好2022年秋季学期期末普通高中学业水平考试考务工作的通知》、《云南省招生考试院关于组织2023年春季学期期末普通高中学业水平考试的通知》（云招考院〔2023〕61号）等文件要求，做好澄江市2024-2026年普通高校招生全国统一考试、三月高考英语听力考试和口语测试、九月高考英语听力考试和口语测试、一月普通高中学业水平考试（文化科目、信息技术）、七月普通高中学业水平考试（文化科目、信息技术）、初中学业水平考试（文化科目、信息技术、英语听力口语考试）考试工作。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释。 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。 澄江市招生考试委员会办公室2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年持平，原因是招生考试委员会办公室为事业单位，无机关运行经费支出情况。 （三）国有资产占有使用情况。 截至2024年12月31日，澄江市招生考试委员会办公室部门资产总额24.69万元，其中，流动资产23.27万元，固定资产1.42万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1.57万元，其中固定资产减少0.45万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。 （四）其他需要说明的事项。 澄江市招生考试委员会办公室2025年无一般公共预算“三公”经费、政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、新增资产配置预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算。故一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算支出表、新增资产配置表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。 （说明：本报告数据取自2025年预算表，以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。） 监督索引号53042200636004700111  澄江市招生考试委员会办公室2025年部门预算重点领域财政项目文本.doc
 澄江市招生考试委员会办公室部门预算公开表20250123095215057.xlsx
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